资产管理办公室工作总结

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1、资产管理办公室工作总结 、严格规范项目审查程序，加强处置项目的管理和后续跟踪检查工作。 1、认真把好处置项目的审查关。自从确定专门机构、专职审查人员以来,建立健全了各项规章制度,经过两年多的努力和完善,我办的资产处置审查工作基本上达到了程序化、规范化、制度化,上半年共审查、批复项目xx个,其中审查上报总公司项目x个。 2、做好资产处置审查委员会日常事务工作。为使处置审查工作程序更加规范化，我们在审查程序上严格做到规范化，即按照办事处制定的中国东方资产管理公司长春办事处资产处置审查委员会工作规则要求的内容，从审查经营部门上报方案内容、格式、时间，反馈初审意见，到安排例会时间、通知上会、准备例会相

2、关资料、会议记录、投票内容、会议纪要、下达批复文件、上报处置方案等等，力求处置审查工作程序的规范化。上半年共组织召开了评审会xx次。 3、加强处置项目的后续跟踪管理工作。为及时掌握已批复项目的处置执行情况和存在的问题,我们每季度对已批复的处置项目进行一次后续跟踪调查，写出检查报告,及时了解处置项目及管理中存在的问题，以便采取措施,加强管理。 4、加强终结项目的规范化管理工作。针对以往终结项目中存在的没有项目终结报告或报告不规范,该阐述的问题在报告中没有，有些业务人员甚至把处置方案下载一份作为项目终结报告这一问题,我们认为,项目终结报告是对该项目处置全过程客观、具体、真实、全面的一个反映和总结,

3、尤其对于有些项目,在处置方案执行过程中存在很多变数,一定要在报告中认真总结和反映出来,于是我们制定了“关于项目终结报告的内容和格式”,规范了项目终结报告，并要求经营部门定期报送项目终结报告，移交档案材料。加强了终结项目的管理，使我们的终结项目真正能够画上一个圆满的句号。 二、加强中介机构数据库管理，强化对中介机构的综合管理,有力支持资产处置工作。 1、作好中介机构数据库动态管理。依照公开、公正、公平的原则择优选聘中介机构,是有效规避资产处置过程中可能出现的道德风险的一项主要手段，也是审查办的一项基本工作职责,为切实履行好此项工作,今年以来,按照总公司的要求，本着优胜劣汰的原则,在认真考核评比的

4、基础上，我们对数据库中选用的资产评估事务所、律师事务所、拍卖行等中介机构进行了补充和完善,实行了数据库动态管理制度. 一、严格规范项目审查程序，加强处置项目的管理和后续跟踪检查工作。 1、认真把好处置项目的审查关。自从确定专门机构、专职审查人员以来，建立健全了各项规章制度，经过两年多的努力和完善,我办的资产处置审查工作基本上达到了程序化、规范化、制度化,上半年共审查、批复项目x个，其中审查上报总公司项目x个。 2、做好资产处置审查委员会日常事务工作。为使处置审查工作程序更加规范化,我们在审查程序上严格做到规范化,即按照办事处制定的要求的内容,从审查经营部门上报方案内容、格式、时间，反馈初审意见

5、,到安排例会时间、通知上会、准备例会相关资料、会议记录、投票内容、会议纪要、下达批复文件、上报处置方案等等,力求处置审查工作程序的规范化。上半年共组织召开了评审会xx次。 3、加强处置项目的后续跟踪管理工作。为及时掌握已批复项目的处置执行情况和存在的问题，我们每季度对已批复的处置项目进行一次后续跟踪调查,写出检查报告，及时了解处置项目及管理中存在的问题，以便采取措施,加强管理。 、加强终结项目的规范化管理工作。针对以往终结项目中存在的没有项目终结报告或报告不规范,该阐述的问题在报告中没有,有些业务人员甚至把处置方案下载一份作为项目终结报告这一问题，我们认为,项目终结报告是对该项目处置全过程客观

6、、具体、真实、全面的一个反映和总结，尤其对于有些项目，在处置方案执行过程中存在很多变数,一定要在报告中认真总结和反映出来，于是我们制定了“关于项目终结报告的内容和格式”，规范了项目终结报告,并要求经营部门定期报送项目终结报告,移交档案材料。加强了终结项目的管理，使我们的终结项目真正能够画上一个圆满的句号。 二、加强中介机构数据库管理,强化对中介机构的综合管理，有力支持资产处置工作。 1、作好中介机构数据库动态管理。依照公开、公正、公平的原则择优选聘中介机构，是有效规避资产处置过程中可能出现的道德风险的一项主要手段，也是审查办的一项基本工作职责，为切实履行好此项工作,今年以来，按照总公司的要求，

7、本着优胜劣汰的原则，在认真考核评比的基础上,我们对数据库中选用的资产评估事务所、律师事务所、拍卖行等中介机构进行了补充和完善，实行了数据库动态管理制度 第三篇：办公室资产管理制度公司办公室管理条例 第一章总则 为使办公室物资管理合理化,满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等 个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资,如bp机、手机、助动车等 实物资产：物资价格达300元以

8、上，如:空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购 公司物资的采购,原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公室批准;00元以上（含300元）部门经理同意,办公室批准，总经理批准。 2物资采购由办公室指定专人负责,并采取以下方式:）定点：公司定大型超市进行物品采购。)定时：每月月初进行物品采购。 3）定量。动态调整,保证常备物资的库存合理性。 )特殊物品。选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。第四章物资领用管理 公司根据物资分类,进行不同的领用方式： 低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管

9、制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：根据伟字003号文件 实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐,以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用 1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可2.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 .借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则 1新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品;人员离职时,必须向办公室办理办公物品归还手续,未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。 办公用品管理制度第一章总则 第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定

10、本规定。第二条本规定中的办公用品包括： 公司给员工个人配置的通讯工具（手机、bp机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。 公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。 公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。第二章个人办公用品的管理 第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。第四条员工日常办公用品的领用： 公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。第三章部门办公用品的管理 第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。第六条部门申

11、请购买办公用品的程序：第一步:部门经理填写办公用品申请表; 第二步：交于公司行政部(分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部);第三步:上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准,上报董事长;第四步：董事长签核； 第五步。上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理(分公司则反馈给分公司行政）。 第七条部门办公用品领用之后,由部门经理分发办公用品给指定使用人,如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。第四章公共办公用品的管理 第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。 第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打英复印避免浪费。对于公司内部文件资料,提倡使用二手纸。 第十

12、条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。第五章附则 第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。 第十二条本规定由公司行政部负责解释,自颁布之日起实施。 一、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如。笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。局机关的办公用品由办公室负责购置、管理、发放。 二、办公用品实行按季购买制，各科（室)根据工作实际需要,在每个季度最后一个月将下一季度所需要办公用品清单送办公室,办公室审定并报分管的局领导审批后，统一采购发放。 三、办公用品实行限额管理办法。局有关科(室)每人每年限额100元,特殊情况超过限额的，须写

13、出书面报告说明情况，并报分管局领导审批。 四、办公用品购买实行两人以上共同负责制,采购大宗办公用品，按市政府采购制度规定执行。 五、办公用品实行专人管理。入库时,保管人员要对其质量和数量进行核对和验收,并进行登记(品名、数量、单价、进货单位等）,购物人和保管发放人对所购物品清点无误,分别在清单上签字。 六、办公用品验收入库后，经办公室主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。 七、局领导所需办公用品随用随送,但仍需请局领导本人签字。 各科（室)所需的一般办公用品,原则上按季度根据实际需要发放;打印纸、复印纸等贵重办公用品,原则上按实际需要从严发放。发放办公用品，一般情况由科(室)负责人领取，

14、也可委托科(室)内其他同志领取，经手人要签字。 为了加强固定资产的管理，掌握固定资产使用情况，提高使用率,确保国有财产不受损失，结合机关工作实际情况，特制定本制度。 一、管理范围 单件价值大于500元的和批量大于500元的物品纳入固定资产管理范围。 二、管理权限 办公室负责固定资产采购、使用分配、转移、报废和清查，同时做好固定资产台帐、卡片的建立,指定专人负责管理固定资产。计财处负责固定资产总帐的登记,并协助办公室进行固定资产清查。 三、固定资产报销入账流程各处(室)提出书面申请,注明需要采购物品的数量、规格，报请办公室和计财处审批。采购发票由经办人和处（室)长签字，填写固定资产登记表,报送办

15、公室主任签字报销,最后由办公室建立台帐和卡片,并由计财处登记固定资产总帐。 四、固定资产采购 .凡符合政府招标采购要求的物品,一律按政府采购有关规定招标采购或跟标采购。 2不在政府采购范围但总价超过5000元物品，由办公室牵头、计财处和纪检监察人员全程参加组织招投标。 五、固定资产的保管、保养和维修 1.固定资产的保管以“谁使用谁保管”为原则，使用人是第一保管人和日常保养人。在使用人发生更替时，应及时办理固定资产移交手续。 2.处（室）长是处(室）固定资产保管监督人,处(室)长调动时应办理好本处（室）固定资产移交手续。 3公用固定资产保管人由办公室指定专人负责。 .固定资产的维修由办公室负责,并在一定时间内完成。 六、固定资产的转移、出借和报废1.固定资产的转移凡列入固定资产的物品转移(指移交产权或使用权)权限在办公室,转移时需填写固定资产转移登记单，并须接收人签字、加盖接收单位公章。