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1、附件6： 北京市特种设备无损检测机构监督抽查记录表抽查项目内容抽查方法及要求抽查结果问题描述及记录符合无此项有缺陷不符合1.检查现场检测工程是否建立了必要的质量管理组织机构及质量控制体系。核查现场检测质量管理组织机构图和质量控制体系图及各部门、各级人员的职责和权限建立是否符合管理体系文件规定。 质量管理组织机构图和质量控制体系图不健全 各部门、各级人员的职责和权限内容不完整 其它 管理组织机构图和质量控制体系图未建立 未规定各部门、各级人员的职责和权限 其它2.检查技术负责人、质量负责人和检测责任师现场授权签字人资质、批准手续和到岗实施情况。核查技术负责人、质量负责人和检测责任师现场授权签字人
2、资质证件、批准文件和到岗实施见证记录。 资质证件不齐全 批准文件不完善 仅有部分见证记录 其它 无资质证件 无批准文件 无见证记录 其它3.是否为现场工程管理机构及工程技术人员、检测人员配备了必要的法规、标准；执行是否正确。验查现场工程管理机构及工程技术人员法规标准拥有量是否满足工程检测需要，是否组织检测人员进行法规学习，并通过与检测人员座谈和抽查检测记录、报告，查验执行的规范是否正确。 配备不全 检测人员对法规要求不清楚 执行的检测规范不齐全或执行的部分检测规范不正确 其它 无配备的规定 无对检测人员进行法规组织学习的见证，检测人员对法规要求理解有明显错误 没注明执行的检测规范；执行的检测规
3、范全部不正确或执行中有改变检测结论的错误 其它4.现场从事检测工作的人员和检测质量控制的人员是否有相应的检测资格，是否为单位的全职人员；检测报告的编制、审核、审批程序和人员资格是否符合要求。核查现场检测人员一览表、检测记录、报告，查验检测作业操作人员及其报告的编制、审核、审批人员资格证书和劳动合同文件是否符合要求；其程序是否符合规定。 部分检测人员无相应的检测资格或不是全职人员 部分审核审批人员没有相应的检测资格或没有任命文件 报告中的编制审核审批签字不全 其它 全部检测人员没有相应的检测资格或不是全职人员 全部审核审批人员没有相应的检测资格，无任命文件 报告中的编制审核审批全部未签字 其它5
4、.检查现场办公场所及检测试验条件。核查现场办公场所条件，核对办公场所面积、信息自动化条件、检测试验室（如暗室、评片室和试验室等）、仪器设备及器材库。 办公场所不能满足需要 信息自动化条件较差 检测试验室及仪器设备器材库不完善 其它 没有办公场所 无信息自动化条件 无检测试验室或仪器设备器材库 其它6.检查现场实施的各种检测方法是否建立检测过程质量控制程序图，该程序是否有效运行。查阅各种检测方法检测过程质量控制程序图，检查规定内容是否符合要求。 仅部分方法制定程序图内容可操作性不强程序图仅有控制点未规定控制人其他 无程序图 内容不可操作 程序图无控制点和控制人 其他7.核对检测设备、仪器、标准试
5、块（片）及器材（报警仪、黑底计、黑度片和观片灯）的配置、标识和性能检定或校准情况。核对检测设备、仪器、标准试块（片）及器材（报警仪、黑底计、黑度片和观片灯）的配置、标识及其检定的有效期。 配置不齐全 部分检测设备标识不齐全，或是不在有效期内其它 未配置必备的检测设备、无必备的标准试块 配备检测设备均无标识，不在有效期内 其它8.检查现场检测作业指导书（专用检测工艺、检测工艺卡）的完整性、有效性、符合性、可操作性及执行情况；情况变化时，能否及时修订。核查现场各种检测方法操作是否有作业指导书，其编、审、批程序是否符合，引用法规标准是否正确，编制的工艺程序、操作参数是否完整合理，与执行的检测人员座谈
6、，由检测人员表述检测程序、方法等，判断检测人员能否正确理解和执行，必要时，现场跟踪验证。部分作业无指导书编审批程序不完善引用法规标准不规范工艺程序、操作参数有漏项检测人员不能正确解释工艺程序 其他作业无指导书无编审批程序引用法规标准不正确工艺程序、操作参数不正确检测人员不能正确执行工艺程序 其他9.检查现场检测作业各种检测记录（操作记录、缺陷评定记录、检测部位及缺陷标识记录）的有效性、符合性、客观性、完整性和规范性情况。核查检测原始记录是否齐全，内容是否客观真实能追溯，是否符合工艺文件规定，格式和内容是否统一，用语是否规范，检测人员资质是否符合规定，记录签字人及日期是否齐全。原始记录不齐全原始
7、记录部分内容不能完整表述工艺文件所有信息原始记录格式不规范，填写用语不规范原始记录无复验人签字其他无原始记录 原始记录内容不能完整评价检测结果需要的所有信息无规范的原始记录，填写用语不正确原始记录无操作、复验人签字其他10.检查现场用检测报告格式是否符合相关的法规、技术规范、标准，其编写内容是否符合要求，审核、审批手续是否符合相关法规和单位的质量手册的规定。抽查2份检测报告，按附表特种设备无损检测报告质量抽查记录表逐项检查。报告格式基本符合相关技术规范标准要求报告部分内容填写不规范报告审批程序不完善报告部分数据无记录溯源其他报告格式不符合相关技术规范标准要求报告结论用语不规范报告审批无规定报告
8、数据无记录溯源其他11.安全防护措施是否符合要求。核查现场作业用的射线检测用防护设备、设施、用品；检查个人防护用品领用记录，如射线计量报警仪、安全帽、安全带、工作服等；与有关人员座谈，了解防护措施的实施情况。配备不全领用记录不完整测试仪器不完好 测试仪器无状态标志检测人员对防护措施的要求不清、执行不认真，计量记录不全其他无配备规定无领用规定无台帐测试仪器无法使用无防护措施，无个人体检档案其他12.检查检测工程现场有无重大检测技术、质量问题（如不规范检测，检测记录、检测报告结论不准确等），处理是否符合规定。查阅用户意见信息反馈单，听取当地安全监察机构意见，抽查5份工程检测记录及2份报告及相关处理
9、记录是否符合相关规定。问题记录不规范处理规定不合理未及时向监察机构报告其他无规定，未处理无记录未向监察机构报告其他13.检测工程现场是否建立了有效的方式对检测过程质量进行监控和不断改进。检查检测工程现场是否建立了检测过程质量监控管理办法。在发现问题时，是否进行了整改，是否制订了整改措施。 规定不合理或内容不充分 发现问题但没有全部整改 整改措施不全，不合理 其他 无规定 发现问题也未进行必要的整改 其他14.检测工程现场是否有超范围检测或是不规范的分包。查验检测工程现场（包括下属、挂靠单位）检测任务委托单及检测记录台帐、分包单位资质证件等。/检测工程现场有超范围检测或是有不规范的分包15.检测
10、机构的质量负责人或技术负责人是否对监检工作质量进行了管理和控制，并有相应工作见证。查阅相应工作见证。 质量或技术负责人对检测质量管理控制有欠缺 管理控制的工作见证不齐全 其它 质量或技术负责人未对检测质量进行管理控制 没有任何管理控制的工作见证 其它16.检测机构负责质量管理的部门应按规定对检测工程现场检测工作质量进行抽查，并有相应的工作见证。查阅相应工作见证。 质量管理部门对检测质量管理控制有欠缺 质量抽查的工作见证不齐全 其他 质量管理部门未对测检质量进行抽查 没有任何质量抽查的工作见证 其他17.检测方案及检测相关要求能否及时告知使用单位。了解检测机构是否能将检测方案或者检测相关要求（如
11、XX设备检测须知的公示及宣传材料）及时告知使用单位。 告知不完全或不及时 其他 未告知 其他18.实际进行的检测工作是否达到向检测接受者或委托方（被检单位）、使用单位提供方便、便捷的检测服务的要求。向检测接受者或使用单位了解检测机构是否有关于检测服务不到位的意见。 有意见 其他 不满意 其他19.是否有收费标准，收费标准是否公示。检查各检测项目是否有收费标准，是否向检测委托方或检测接受者及使用单位公示有关收费标准。 公示不符合要求 其他 无标准又无协议收费见证 未公示 其他20.异地检测是否履行了检测前向安全监察机构报告、检测后向安全监察机构报告检测结果的责任。要求其提供向设备注册地安全监察部门告知和提交检测结果的见证材料。 告知见证材料不全 告知不及时 其他 未告知 其他问题汇总记录：抽查人员： 年 月 日 陪查人员：6
