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1、编号： SEMIR-B-L-XX-001-O-02版本号A流程修改次第0流程受控状态：发放形式：生效日期：巴拉巴拉童装事业部页次 / 总页数公司盖章发行部门第1页共5页编号： SEMIR-B-L-XX-001-O-02版本号A流程修改次第0版本 / 修改次第更改页次 / 章节编制审 核批 准生效日期页次 / 总页数公司盖章发行部门第2页共5页编号： SEMIR-B-L-XX-001-O-02版本号A流程修改次第01.0目的2.0适用范围（可从业务范围和行政范围两方面加以阐述）3.0定义3.1业务名词定义专业术语定义3.2角色定义角色名称定义4.0具体内容页次 / 总页数公司盖章发行部门第3页共
2、5页编号： SEMIR-B-L-XX-001-O-02版本号A流程修改次第04.1角色职责角色职责角色1职责1职责 2角色 24.2流程图4.3流程活动说明活动活动承担活动操作编号名称角色1 接受“输入”，并对“输入”进行审核确认，审核的要素、标准包括：a) 审核要素 1b)2 输入确认后，依据什么内容、标准、文件等做相应的操作或参照什么文件操作。a) 第一步：b)（操作活动过于复杂的， 应单独列拟制一份操作说明书， 通常来讲，超过 300 字的操作说明，就应独立成文）（如果是审核的，审核的操作相对简单， 但需要明确审核要素、 依据或标准：a) 要素1b)需要明确在审核过程中发现不符合要求、不达标的情况下，如何处理）3 操作完之后，要明确具体输出的内容，并向谁输出，通过什么方式传递等；4 明确这个活动过程的时间要求。页次 / 总页数公司盖章发行部门第4页共5页编号： SEMIR-B-L-XX-001-O-02版本号A流程修改次第04.4流程 KPIKPI 名称KPI 数据来源及计算说明4.5记录保存要求记录名称保存地点保存期限说明5.0附录6.0签署栏职责权限部门或相关负责人签名签署日期编制会签审核批准页次 / 总页数公司盖章发行部门第5页共5页
