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1、隐患排查治理管理程序1. 目的为了建立安全生产事故隐患派查治理长效机制，推进公司安全隐患派查治理工作，彻 底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。2. 定义2.1事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难 度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大， 应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因 素影响致使公司自身难以排除的隐患。2.1.1对于一般性事故隐患，安全部门应要求有关部门限期排除。2.1.2对于重大事故隐患，安全部门应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部 停止使用的强制措
2、施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。3. 范围3.1危及安全生产的不安全因素或重大险情。3.2可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。3.3建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。3.4停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。3.5可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。3.6在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。3.7丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的 处理等）。3.8可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。3.9以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。4. 控制流程4.1 EHS委员会每周
3、，对厂区进行隐患排查一次，每月应会同各相关部门进行一次安 全大检查。4.2对所排查的安全隐患，由安全部门会同相关部门编制整改措施，并下发EHS检 查及整改记录表，由各车间、部门负责人负责落实整改。4.3对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标 和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限 和要求、安全措施和应急预案。4.4在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生， 事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并 疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用，对难以停止
4、使用的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。4.5对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司安全部门及安全监管监察部门等 有关部门报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度 分析、隐患的治理方案。4.6事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的 车间、部门组织整改，整改责任人为各车间、部门主要负责人。4.7各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、 定负责人、定资金来源、定完成期限，凡当班组能整改的不准推向车间，凡车间能整改 的不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。4.8整改责任单位要按照EHS检查及整改记录表要求，对事故隐患认真整改，并 于规定的时限内，向公司安全部门报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施， 进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。4.9整改工作结束后，整改部门要按要求填写EHS检查及整改记录表回复，由安 全部门组织检查验收。4.10对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设 备的运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。4.11安全部门每月应对公司隐患排查治理情况进行统计分析，并交公司EHS主要负 责人签字备案。5 .相关表格EHS检查及整改记录表
