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1、计算机机房管理制度2023 年11 月起执行第一章：总则第一条：为保证公司计算机机房的正常、安全、有效运营，制定本制度。第二条：该制度合用于xxx有限公司及其控股子公司的公司内部计算机机 房。第三条：计算机机房的定义：计算机机房指用于存放并保证计算机系统及周边设施正常运营并提供电力 保障和温度、湿度保障的房间。第四条：计算机机房涵盖内容：机房以其内部设施功能分为以下三类：机房环境：涉及电力供应、温度、湿度、地板、照明等外界条件。机房设备：涉及UPS、空调、计算机、网络设备、电话互换机等。应用系统：依靠计算机设备运营，提供相应功能的系统、软件等。 第五条：机房管理的岗位职责分工：机房工作人员：涉
2、及机房负责人、设备管理员、运维工程师。 机房负责人：机房直接负责人，重要职责涉及：负责机房的整体管理工作管理机房环境、机房设备及应用系统，保证其正常运营和财产安全 管理机房工作人员平常工作，每周上报工作内容制定与机房管理相关的制度和规定撰写机房事故报告设备管理员：负责机房设备的管理，重要职责涉及： 遵守机房管理制度 负责机房内提供机房环境的设备及计算机设备的运营及硬件维护 负责设备及配件进出机房的管理 协助公司进行固定资产盘点 管理与设备相关的文档、资料 填写机房日记系统运维工程师：负责机房应用系统运营和维护，重要职责涉及： 遵守机房管理制度 负责机房应用系统的运营和维护 负责应用系统的数据、
3、文献备份 管理与系统维护相关的文档、资料 填写机房日记第六条：相关单据机房事故报告机房日记第二章：人员出入管理第一条：人员出入是指机房工作人员或非机房工作人员出入公司机房的行 为。第二条：出入机房需要具有的条件：遵守机房管理制度具有明确的工作任务 机房工作人员或依照审批流程获得批准的非机房工作人员 没有携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设 备正常运营构成威胁的物品第三条：非机房工作人员出入机房的申请人，审核人和批准人 出入机房申请由公司员工申请并经部门经理审核后由机房负责人审核批准。 第四条：非机房工作人员进入机房的申请 申请人向部门经理提交机房出入申请，注明进入时间，申
4、请人，所办事宜， 进入机房人数等信息。部门经理审核通过后，提交机房负责人二次审批，通过后 方能进入机房。申请中涉及施工的，需要申请人同时提供施工方案由机房负责人审批。施工 方案中还应提供风险评估及应急解决方案。由机房负责人审批通过后，在正式施工前，施工人员必须通过安全培训，施 工时须有机房工作人员陪同。第三章：机房安全第一条：机房安全涉及机房环境安全、机房设备安全和应用系统安全。第二条：机房工作人员在机房安全中的工作规定：遵守与公司签署的发明转让及保密协议，不得泄漏公司各种资料和数据 重要资料、文档、数据应采用相应的技术手段进行加密、存储和备份。对于加密的数据应保证其可还原性，防止遗失重要数据
5、。 严禁在机房内吸烟、喝水、吃食物或进行剧烈活动 严禁将机房钥匙临时或长期借给别人使用第三条：机房环境、设备安全设备管理员负责机房环境和设备安全，工作规定如下： 每月检查机房消防器材、监控设备，保证其有效性，上报结果至机房负责人 天天检查机房电源及所有空气开关状态，填写机房日记 天天检查机房门窗，保证下班时间门窗上锁 每周对机房环境进行清洁，保持机房整洁第四条：应用系统安全系统运维工程师负责应用系统安全，工作规定如下： 不定期但最长不超过一个月必须更改系统密码 天天检查系统安全日记，填写机房日记 实时查看 MRTG 图，检查网络流量实时查看网管平台，检查应用系统运营状况第五条：相关单据机房日记
6、第四章：机房环境管理第一条：机房环境管理指维护机房内提供电力保障和温度湿度保障的设备， 为机房内的计算机、网络设备等提供稳定可靠的运营保障条件。第二条：机房环境管理负责人： 设备管理员负责机房环境管理的重要工作。第三条：保障机房环境所需的设施电源、UPS和空调是保障机房环境正常的最基本设施。第四条：电源、UPS管理电源和UPS作为保障机房正常运营最为重要的设施，对于其任何操作必须 有设备管理员和机房负责人同时在场。 机房内的电源开关、电源插座要明确标出所控制的设备。 收到物业市电故障告知时，及时评估对机房运营带来的影响，并上报应 对方案。市电故障期间安排人员值班。 设备管理员必须熟悉UPS工作
7、原理，依照操作规程操作UPS。 天天检查 UPS 的 WebPower 日记，填写机房日记。每周五进行UPS报警系统检测，保障报警系统的有效与可靠。 涉及电路的施工必须安排在非正常工作时间。第五条：空调管理空调作为保障机房正常运营的重要设施，需要由设备管理员专门负责维护。天天检查机房温度和湿度，填写机房日记天天检查机房空调运营情况，填写机房日记 每周五进行机房温度报警系统检测，保障报警系统的有效与可靠。每月进行一次空调室外机清洗工作（2月份5月份每月清洗两次）第六条：机房温度湿度规定： 机房温湿度：224 摄氏度；相对湿度：55%15%。 温度变化率：10C/小时，不结露。 温度、湿度的测量点
8、应避开空调送、回风口处。如设备规定高于以上标 准，应以设备规定为准。第七条：相关单据机房日记第五章：机房设备管理 第一条：机房设备管理指设备自进入至该设备出机房为止，期间产生的保 管、操作、维修及改良等行为。第二条：机房设备管理负责人： 设备管理员负责机房设备管理的重要工作。第三条：机房设备保管机房设备保管指设备管理员保藏和管理机房设备的行为。设备需要出入机房时，设备管理员负责填写设备进机房单或设备出机 房单，系统运维工程师协助完毕部分表格后，交由机房负责人审核批准，才可 将设备搬出或搬入机房。相关书面资料由设备管理员负责存档。设备管理员负责贴机房设备标签，标签内容涉及：名称、IP地址、KVM
9、、使用部门、用途等内容。未经机房负责人许可，任何人不得私自挪动机房设备位置，不得更改任何设备连线，涉及电源线、网线、 KVM 数据线等。第四条：机房设备操作机房设备操作指设备管理员按照一定的程序和技术规定使用设备的行为。设备管理员要严格按照设备说明书规定进行设备的操作对于优先级为一级的计算机设备和保障机房环境的电源、UPS、空调等设备操作必须获得机房负责人许可。操作时，机房负责人同时在场。第五条：机房设备维修与改良机房设备维修指机房设备因无法正常使用需要修理或部件损坏需要更新部 件的行为。机房设备改良是指为了提高机房设备的性能而增长功能或配件的行为。机房设备维修：设备管理员发现机房设备无法正常
10、使用或部件损坏时，应将故障报告及维修 方案上报机房负责人。由机房负责人核算后，交由综合管理部办理维修事宜并申 请付款。机房设备改良：因业务发展，需要增长机房设备的功能或配件时，由设备管理员向机房负责 人提交计算机配件申请表，依照计算机配件管理制度中相关制度执行。第六条：相关单据设备进机房单设备出机房单计算机配件申请表计算机配件管理制度第六章：应用系统管理第一条：应用系统管理指应用系统自上线至下线过程中，进行软件安装与 卸载、修改配置、备份数据等运营与维护的行为。第二条：应用系统分类 依照应用系统软件来源分为两类，来自外公司的软件产品和公司自主研发的 软件产品。第三条：应用系统管理负责人： 系统
11、运维工程师负责应用系统管理的重要工作。 第四条：软件安装与卸载软件安装： 所有软件在安装前必须通过测试并具有软件测试报告。外公司软件产品由系 统运维工程师负责测试，公司自主开发的软件产品由公司测试部门负责测试。系统运维工程师根据软件测试报告，向机房负责人申请，批准后方可进行安 装。安装完毕后，系统运维工程师负责撰写安装日记并存档。软件卸载： 当软件因业务需求改变而要卸载时，先由系统维护工程师向机房负责人提出 申请，批准后方可进行卸载。卸载优先级为一级的计算机设备上的软件时，需要有系统维护工程师和机房 负责人同时在场。第五条：修改应用系统配置 修改应用系统配置指因业务需求改变或网络环境、系统环境
12、改变，需要修改 应用系统配置参数以保证应用系统正常运营或提高性能的行为。系统运维工程师向机房负责人提出配置修改申请，申请内容涉及修改内容、 预期目的、方案和环节，批准后方可执行。涉及优先级为一级的计算机设备上的应用系统配置修改，通常安排在非业务 繁忙期间进行。假如修改会中断正常业务运营的，必须提前向机房负责人申请，由机房负责 人向上级和应用系统使用部门报告，协商后方能执行。系统运维工程师负责填写平常配置修改日记，整理存档。 第六条：数据备份 数据备份的内容涉及系统数据备份、软件配置信息备份和业务数据备份。 系统数据备份频率为天天备份一次；软件配置信息备份在每次修改配置信息 之前进行；业务数据备
13、份频率为天天备份一次。每周对所有备份数据进行一次异地备份，由专人负责保管。第七条：相关单据平常配置修改日记第七章：运营事故及其解决第一条：运营事故指因人为、误操作、市电异常或气温异常等外在因素导 致机房内部设备或应用系统出现运营异常或停止运营，对业务运营系统、办公 系统等导致直接影响，并产生相应经济损失的事件。第二条：运营事故负责人：机房负责人承担运营事故的重要责任，相关其别人员承担次要责任。第三条：运营事故等级分类：以下表格中，发生其中任意一种情况，即定义为相应的事故等级。内部设备应用系统级事故1. 市电停止供电超过3个小时2. UPS停止供电超过3个小时3. 机房温度连续2小时超过40度4
14、. 办公网络全网中断连续超过30分钟5. 互联网接入中断连续超过30分钟1. 邮件系统中断连续超过30分钟2. 电话系统中断连续超过30分钟3. 50%以上办公电脑同时发生系统故障 并无法工作连续超过30分钟4. 机票呼喊系统故障连续超过30分钟5. 增值呼喊系统故障连续超过60分钟级事故1. 市电停止供电30分钟3小时2. UPS停止供电30分钟3小时3. 机房温度超过35度连续1个小时4. 办公网络全网中断连续1030分钟5. 互联网接入中断连续1030分钟1. 邮件系统中断连续1030分钟2. 电话系统中断连续1030分钟3. 机票呼喊系统故障连续1030分钟4. 增值呼喊系统故障连续3
15、060分钟级事故1. 市电停止供电30分钟以内2. UPS停止供电30分钟以内3. 机房温度超过35度连续1小时以内4. 办公网络全网中断连续10分钟以内5. 互联网接入中断连续10分钟以内1. 邮件系统中断连续10分钟以内2. 电话系统中断连续10分钟以内3. 机票呼喊系统故障连续10分钟以内4. 增值呼喊系统故障连续30分钟以内第四条：运营事故解决发生二级以上（含二级）事故时，机房负责人应及时告知直属上级、相关应 用部门负责人。在事故得以解决，设备或系统恢复正常运营，机房负责人及相关人员查明事 故因素之后，由机房负责人撰写机房事故报告。报告中应当明确事故各事件 点的时间、事故等级、事故导致的影响、事故通过、事故因素、事故负责人及解 决办法
