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1、.wd.第一章 总论1.1工程名称与建设单位1.1.1工程名称江西省上饶市博爱医院分院建设工程1.1.2工程承办单位、法人代表工程承办单位：江西省上饶博爱医院法人代表： 1.1.3工程拟建设地点上饶市上饶新区新县城路1.2可行性研究报告编制单位编制单位：#省工程咨询公司资格证书：1234567891.3编制的依据与范围1.3.1编制依据1、?中共中央、国务院关于卫生改革与开展的决定?中发19973号；2、?卫生部关于印发卫生事业第十个五年方案纲要的通知?卫规财发2001206号；3、?国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见?计社会1999261号；4、?关于城镇医药卫生体
2、制改革的指导意见?；5、?关于农村卫生改革与开展的指导意见?；6、?江西省全面建设小康社会规划纲要?；7、?江西省国民经济和社会开展第十一五规划?；8、?综合医院建设标准?；9、?综合医院建筑设计标准试行?JGJ49-88；10、?医疗机构 基本标准试行?；11、工程承建单位提供的有关本工程的根基资料、技术资料等。1.3.2编制范围根据国家对建设工程可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对工程建设的选址和建设条件进展了实地勘察，对工程背景及建设的必要性、工程选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、工程管理与实施、组织机构与定员、工程招投标方案、投资估算与资金
3、筹措和效益等方面进展了综合研究和分析，为工程的决策和建设提供可靠的依据。1.4工程概况1.4.1建设必要性江西省上饶博爱医院现在上饶市滨江东路，医疗环境拥挤，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。且由于地域所限，医院的人才大量流失，严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。鉴于上述情况，为了医院的开展，在认真调查研究和反复论证的根基上，初步拟定在上饶市新区新建上饶博爱医院。上饶市本区是省政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。在本市建设医院，对于医院进一步发挥全国中医骨伤专科医疗中心、全国重点中医专科(专病)建设单位、全国骨伤科医师培
4、训基地的作用，立足本市、辐射全国、促进集团化建设。综上所述，工程的建设有利于提高广阔人民群众的医疗卫生服务质量，优化医疗资源布局，并通过医疗、科研、产业、交流等产业的融合，有利于当地医疗卫生事业的开展，带动相关产业开展，扩大劳动就业，因此，工程的建设是必要的。1.4.2建设规模与方案江西省上饶博爱医院的经营模式是“大专科、小综合。以骨科为主，以综合为辅，设相关综合科室，如外科、内科、妇产科、儿科等，既满足骨伤骨病科诊治的需要，同时又满足附近社区一般服务的需求。通过对工程的市场分析和调查，以及现有可利用资源等因素综合考虑，新建江西省上饶博爱医院医疗中心床位500张。参照卫生部、建设部和国家计委联
5、合制定的?综合医院建设标准?，以及中医骨科医疗要求，本次建设新征土地150亩，建设急诊、门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等总建筑面积到达50000 m2。建设规模一览表序号工程名称单位规模备注一总征地面积m210000.5合150亩1建设用地面积m259000合88.5亩2城市道路面积m241000.5合61.5亩二建筑面积m21704001医疗局部m2870001.1急诊部m21605.01.2门诊部m27504.01.3医技科室m212944.01.4住院部m217129.01.5保障系统m24482.01.6行政管理m22567.01.7院内生活设施m23768.0合计50
6、000.01.4.3工程管理与实施进度安排本工程承办单位为江西省上饶博爱医院。为做好工程的征地和规划建设工作，成立工程征地、建设领导小组，负责征地手续的办理和工程规划、设计、报批与实施等工作。工程建设期方案二年。1.4.4投资估算与资金筹措1.5主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数据备注I经济数据1总投资万元19723其中：建设期利息万元02资金筹措万元19723其中：自有资金万元13123银行借款万元66003经营收入万元13500年平均4总成本费用万元9803年平均5利润总额万元3313年平均6税金及附加万元384年平均7所得税万元1093年平均8税后利润万元2220年平均
7、9每百元经营收入占用总投资万元753财务评价指标1投资利润率%16.0%2投资利税率%17.9%3资本金净利润率%50%4全部投资内部收益率所得税前%17.4%5全部投资投资回收期所得税前年6.746全部投资财务净现值所得税前万元53017全部投资内部收益率所得税后%12.3%8全部投资投资回收期所得税后年8.309全部投资财务净现值所得税后万元26210借款归还期含建设期年6.4711盈亏平衡点BET%49.78%序号工程单位数量备注1征地面积m2346700折合520亩2建设用地面积m2300300折合450亩3建筑面积m21704004建筑物占地面积m2426005用水量m3/d9756
8、用电负荷kW96838采暖负荷104kJ/h2761工程总投资万元30797.571.1建设投资万元29897.57其中：银行贷款万元0.00自筹资金万元29897.571.2铺底流动资金万元900.002流动资金万元3000.00其中：银行贷款万元0.00自筹资金万元3000.003工程总资金万元32897.573经营收入万元19153正常年4营业税万元0.00正常年5税金及附加万元0.00正常年6总成本费用万元10868.11年平均7利润总额万元6543.71年平均8所得税万元981.56年平均9税后利润万元5562.15年平均10每百元销经营收入占用总资金元/百元214.7011每百元经
9、营收入占用建设投资元/百元195.1212每百元经营收入占用流动资金元/百元19.5813投资利润率%16.9114投资利税率%19.8915全部投资财务内部收益率(税前、%)%14.9016全部投资投资回收期(含建设期、税前)年8.3017全部投资财务净现值税前万元16732.55Ic=8%18全部投资财务内部收益率(税后、%)%13.0819全部投资投资回收期(含建设期、税后)年8.7620全部投资财务净现值税后万元11761.25Ic=8%21盈亏平衡点BET%38.211.6结论与建议江西省上饶博爱医院建成后将极大的改善就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地及全国各地的患者提
10、供质优价廉的医疗服务，对促进经济开展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。建议工程承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成工程建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。第二章 工程背景及建设必要性2.1工程承办单位概况江西省上饶博爱医院是在具有150余年历史的清水根基上开展起来的，1998年建设医院。是我市卫生系统的一个亮点。医院有开放病床100张，现有职工150多名。医院设有上肢损伤科、髋部损伤科、膝部损伤科、足踝损伤科、脊柱外科、手外科、显微外科、烧伤整形外科、颈肩腰腿痛科、骨伤关节病科、小儿正骨科、骨髓炎科、矫形科、骨坏死及骨不连科、风湿病科等临床科室。该院是市内骨
11、伤科医院中历史最长、规模最大、分科最细、辐射最广的集医疗、教学、二位一体的市级医疗机构。江西省上饶博爱医院技术力量雄厚，有高中级专业技术人员30多名，设备先进，其中有国内场强最大的核磁共振、大型自动化x光机、CT、aazca密度仪、CR系统及PAES系统、全自动生化分析仪、彩超、高效液相色谱仪、薄层扫描仪、原子吸收仪、气质谱联用仪、诱发电位等。在正aazca领域的很多方面走在国内同行的前列，获得厅局级以上科研成果67项。医院根据疾病谱的变化，加大对老年骨病和软组织损伤疾病的研究，在治疗颈椎病、椎间盘突出、骨性关节炎等方面摸索出了一套具有独特疗效的方法。医院坚持中、西医并重，突出专科专病特色，在
12、治疗骨髓炎、骨肿瘤、骨坏死、脊柱病、断指再植、骨病矫形等方面成绩显著。医院开展的小腿外侧肌间隙血管皮瓣腓骨移植和带血管胫骨皮瓣移植术均为国内外首创。江西省上饶博爱医院正在围绕“医、教、研、产中心工作，推进品牌战略，实施“质量、人才、创新、形象四个工程，使医院保持持续、安康、稳定开展，为社会做出更大的奉献。2.2工程背景建国以来，特别是改革开放以来，我国卫生事业取得了举世瞩目的成绩，覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成，人民的安康水平显著提高。但随着我国经济的开展，广阔人民群众对医疗卫生服务的需求的提高，现有医疗机构的布局、构造资源利用等，已经远远不能适应市场经济的要求。国外医疗机构的变迁模式和我
13、国医疗机构出现的种种迹象说明，我国目前相对封闭的医疗机构格局必将被打破，特别是在知识经济和生物经济的兴起、我国参加WTO等因素的影响下，医疗卫生行业的开展面临前所未有的挑战和机遇。中国参加WTO，将逐步对外开放国内外医疗服务市场。一方面为加强我国医疗行业对外交流，学习国外先进的医疗技术、管理手段，促进我国医疗卫生带来的开展，创造了比较好的条件；另一方面必然对我国长期在方案经济体形成的、在医疗卫生服务体系中占据优势地位的公立医院，特别是三级甲等医院造成巨大的冲击。医疗市场的竞争将更加剧烈，从国外涌入的有规模、有实力的医院，依靠资金雄厚、设备先进、规模经济、就医环境和服务质量等方面的优势，争夺病源，尤其是争夺高收入阶层的消费者。传统的公立医院是我国医疗卫生服务网络的重要组成局部和根基，但由于长期以来我国实行的是与方案经济相适应的卫生管理体制和服务体系，卫生机构主要按部门、地方的行政隶属关系设置，实行多部门管理。随着社会主义市场经济体制的建设和医学模式的转变特别是职工医疗保障制定改革的开展，原有体制下形成的卫生资源条块分割、构造不合
