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1、炬星电子（惠州）有限公司JU XING INDUSTRIAL LIMITED产品无毒害管理手册Hazardous Substa nee Free Man ageme nt Man ual文件编号 serial : QA-HSF01制 定 prepared by :审 核 reviewed by :批 准 approved by : 生效日期effective date :炬星电子（惠州）电子有限公司产品无毒害管 理手册编号：QA-HSF01版本号：A手册修改的控制页码：第1页共1页修改页码修改弋号修改单号修改状态修改人/日期批准人/日期炬星电子（惠州）有限公司 产品无毒害管理手册编号:QA-H
2、SF01版本号：A任命书页码：第1页共1页任命书兹任命为炬星电子有限公司公司产品环境品质管理体系管理者代表。负责：1 .在公司范围内建立、实施、保持和改进文件化的产品环境品质管理体系。2 .向总经理报告管理体系运行情况，并为管理体系的改进提供依据。3 .协调体系建立和运行过程中各部门间的关系，为总经理提出建议。4 .以各种形式促进全体员工环境意识的形成。5 .负责就管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。6 .当公司的重要事项有变更时（包括最高管理层人员、生产地址、生产规模、生产工艺、主要生产设备、主要原材料等），管理者代表组织及时修改手册、程序等相关文件，并书面通知认证机构、客户和其他相关方。
3、同时任命环境体系管理者代表为炬星电子有限公司环保产品推动小组组长，组员为人事 部经 理、生产部经理、品管部经理、PMC经理、人事部经理。批准：任命日期：二0一三年十月十日炬星电子（惠州）电子有限公司产品无毒害管理手册环境方针和环境目标编号:QA-HSF01版本号：第A版第0次修改页码：第1页共1贡环境方针遵守法规，节能降耗，预防污染，持续改善环境目标产品生产过程中全面禁止使用含环境有害物质的材料和辅料每年按计划削减包装材料和治工具中环境有害物质的含量。HS异常事故0%客户对产品HS不合格抱怨0%批准:0 -三年十月十日炬星电子有限公司编号:QA-HSF01版本号：第A版一第0次修改 页码：第1
4、页 共6页产品无毒害管理手册、环境系统1-1环境方针（环境品质管理）：为符合ROHS &REACH和WEEE技术标准及其它客户的要求,对环境有害物质作 出恰当 的管理，并且能追随世界环保潮流，炬星电子（惠州）电子有限公司进行了环境品质管理 体系的规划，制定了环境方针，并建立起文件体系.本环境方针（环境品质管理）由环境与质 量最高负责人批准，并倡导全厂所有员工及供货商执行.1-2环境目标指标：公司根据制定的环境方针（环境品质管理）来设定环保产品的目标指标，此环保产品目标 指 标需在每年一次的管理评审会上检讨，并根据法规限制,客户的要求以及市场环境的变化来决定 是否进行修改.13法规限制和顾客要求
5、事项：1- 3-1法规限制事项之修改：当有法规限制产品中禁含环境有害物质或制程中限量排放时，炬星电子（惠州）电子有限公司将其纳入环境物质管理标准（CGP001） .法规要求进行了更改时，炬星电子（惠州）电子有限公司及时变 更管理标准，并传达到全厂员工及供货商.1- 32 ROHS &REACH和 WEEE及其它顾客要求：ROHS &REACH和WEEE技术标准及其它客户的环境有害物质标准需纳入本厂的环境物质管理标准，如果客户标准有修订时，本公司的管理标准及时修订，以满足 客户及本厂实际的要求.133推行的组织与权责：1-3-3-1组织架构图如附件一所示1 -3-3-2部门职责：13321最高负
6、责人：负责环境有害物质管理的领导工作,生产中重大事项（含异常问题）的裁决.1332-2管理者代表：负责环境有害物质管理的信息沟通，推动工作之规 戈h协调，召集相关会议，及时沟通解决问题，传达信息，对生 产中的异常情况及时报告最高负责人.13323环保产品推动小组（如附件二）：负责制定环境有害物质管理的 具 体行动计划，行动方案，会议的参与，决议的执行，并督导整个 工厂的环境有害物质管理的推行活动1-3-3-2-4市场部：负责客户信息之收集，传达相关部门，环保调查要求之发出， 针对客户环保要求，提出相关资料.客户满意调查及信息反馈.133-2-5研发部、工程部：1-3-3-2-5-1 针对公司自
7、行采购的材料、 辅料，制作承认书及相炬星电子有限公司编号:QA-HSF01编号:QA-HSF01版本号：第A版第0次修改版本号：第A版第0次修改 页码：第2页共6页材料的承认，承认书及样品发放给IQC及采购.1-3-3-2-5-2新客户新订单导入时，与客户就材料、辅料的ROHS &REACH和WEEE符合性验证达成共识. 1-3-3-2-5-3环保产品送外部机构测试，及环保资料的管制。1 -3-3-2-6 采购：1-3-3-2-6-1负责对供货商作材料环境有害物质含量的调查及环保材料的 送样承认工作1-3-3-2-6-2负责对供货商进行环保倡导，合格供货商的选择及管 理.1 -3-3-2-6-
8、3负责环保材料采购.133-28品管部:1-3-3-2-8-1 IQC负责环保材料的检验，统计及材料仓库的查检.13-3-2-8- 2 OQC负责环保产品的检验及成品仓的查检133-2-8-3品管部负责环保材料调查进度的跟催，环保材料资料的收集 整理汇总及相关工作的跟催13-3-2-10人事部：新标准发布后的教育训练计划及执行.负责全厂的环保宣传标示的制作与维护 1-3-3-2-11 PMC部:负责环保材料和非环保材料的标识和区分存储、发放 . 133-2-12工程部：负责设备相关配件、工装、治具等的有害物质消减和环 保材料的认定和导入。 1 -4环境计划 141全废、削减物质的削减计划如管理
9、标准（CGP001）所示，炬星电子有限公司的期限均提前客户期限。 14-2计划、实施的管理：公司的管理标准制定后，由环境与质量最高负责人召集相关部门一起拟定具体的行动计 戈力指定每一项的责任人及配合资源，由责任人报告进度，成果及问题点若有进度落后于计划的，需检讨原因并采取改善措施行动计划表如附件所示 15内部稽核：公司需每年安排环保产品推动小组人员进行 2次内部稽核，以检查各部门是否按照规定的 要求作业，环境有害物质管理活动能否顺利进行具体稽核作业方式按环境有害物质稽核 作业程序。1 -6管理评审：公司需每年安排环保产品推动小组人员进行 2次管理评审，以评估公司对环境有害物质的 管控是否有效。
10、管理评审输入内容包括相关的客诉、内审结果和目标达成情况、管理体系运行总结等，输出内容包括新的目标、改善措施等。炬星电子有限公司1-6信息传达:编号:QA-HSF01炬星电子有限公司版本号：第A版第0次修改页码：第4页共6页产品无毒害管理手册19-2若进货，制程或客户处发现产品环保材料中含有禁用物质必须及时向环境最高负责人或环境管理 代表报告，并按照环境有害物质异常处理流程”处置（在进货检验报告”，客户抱怨处理单“上注明当发生环境不良时向环境与质量最高负责人报告”字样来通知）；并立即用联络单形式通知相关客户。 1-9-3当环境有害物质的产品用 SGS佥测出现某部位材料有害物质含量超标时，应立即通
11、知相关部门及供货商，停止生产及进货，将相关材料，半成品，成品作好标示，隔离并记 录，然后将同批样品送至第三方机构用精确方法进行检测确认，若值小于公司规定的值，则为0K品；若值超过，则为NG品如为NG品时应立即用联络单形式通知相关 客户。1-9.4若产品NG,需将NG品作报废同时需调查发生的真正原因,并采取适当的措施防止再次发生若有不合格品交货到客户，除了上报环境最高负责人，还需向客户报告1-9-5针对材料NG的供货商，除需赔偿本公司损失外，还将取消其合格供货商资格. 196所有纠正与预防措施要向类似产品横向展开，以真正做到预防不良。、工序管理2- 1.采购管理2- 1-1供货商的选定标准：凡是
12、用于环保产品的材料供货商需符合以下要求：A）.能提供本公司要求的不使用环境有害物质的保证书。A）.能提供本公司要求的在有效期内的ROHS &REACH和WEEE符合性检测报告，所送货品检测出禁用的环境有害物质含量低于管制标准。2- 12购入材料的选定标准2- 12-1新厂商或新样品承认时，采购人员要求供货商送样承认，送样承认时须提供不使用环境有害物质的保证书 ，有效期内的ROHS &REACH和WEEE符 合性检测报告2-1-2-2研发、工程部在收到供货商资料时，需： 2-1-2-2-1首先确认资料是否完整、包括 ： A是否有厂商环保材质宣告书（或环保协议）和ROHS &REACH和WE检测
13、报告；A ROHS &REACH和WEEE检测部位是否齐全，检测标准是否正确C是否有MSDS资料；D是否有SPEC及样品等。2-1-2-2-2如资料审查合格，才进行相关材料认可及验证工作,送样认可合格后才发出承认书给相关IQC,采购等部门2- 123只有经过认可的材料才能进行采购或制作样品炬星电子有限公司编号:QA-HSF01版本号：第A版第0次修改页 码：第5页共6页2-1-3对供货商的管理：2131米购应对相关供货商进行环境有害物质检测报告定期更新，有关保证书、检测 报告、MSDS、REACH等相关信息需汇总，持续记录、编辑、保存在内部0A 网站上共享。2-1-3-2 IQC需将供货商的检
14、测报告的有效期纳入监管。2133供货商的产品组成成分发生变更时，必须于一周内发出书面通知。2134供货商发生环境异常时，必须于24小时内发出书面通知。2-2工序全面管理：2-2-1进货检验：2-2-1-1 IQC针对环保材料检验时，需对检验标准规定的项目进行检验，并确认 供应商 供货资格，检验不合格的按异常程序处理。检验合格的材料需贴环保标签。2-2-1 -2所有的检测数据的有效期为一年；2-2-1-3上述报告及检测数据记录的保存期限为五年；222出货检查：2-2-2-1 0QC在检验产品时除了须确认该批产品的P/N、客户、订单号、生产日期等 内容之外，还需要特别注意检查并于检验报表上备注记录有关
