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1、南京科远自动化集团股份企业标准程序编号：KCXZL02-1产品质量事故管理制度编审批制：_潘海禄_核:_沈德明_准：_刘国耀_受控状态:_受控_200-1发布20X17实施南京科远自动化集团股份发布产品质量事故管理制度CXZLA0201第2页共7页第2次修改第版南京科远自动化集团股份各版本建立及修订履历版本号建立修订履历申请人/日期审核人/日期批准人/日期潘海禄禄沈德明刘国耀A0初次建立22X7.12/202X.7./202X.171、对特大质量事故内容进行扩充;、对信息来源进行扩充;潘海曹瑞峰刘国耀0A01A2/02X.8.29/02X.829/20.29、对现场处理派人进行细化规定。增加.
2、3事故考核部分：明确了由于项目实施原因、产品研发原因、产品生产或供应链环节相关原因造成的质量事故所对应的考核标准。杨琦龙杨琦龙胡歙眉202X.040.1.04202X.124A01产品质量事故管理制度KCX0-01第3页共7页第2次修改第版南京科远自动化集团股份产品质量事故管理制度目录1.2.34.5.目的和范围引用文件职责术语工作程序4444555666675.15.分类处理程序5.2.1.信息输入5.2.2.5.352.2.5.临时处理事故上报分析处理预防措施.事故考核6.模板产品质量事故管理制度KCXA001第4页共7页第2次修改第A版南京科远自动化集团股份1.目的和范围目的:为了加强公
3、司自产产品质量管理，完善质量责任制，规范质量事故的通报、处置、分析、预防工作,从而提升公司的信誉与声誉,实现公司的质量方针与经营目标,为客户提供满意的产品和服务，制定本制度。适用范围：公司自产产品。2.引用文件不合格品管理制度纠正和预防措施管理制度报修品管理制度员工奖惩管理办法质量成本管理制度.职责角色/部门职责及时准确将客户投诉的产品质量问题反馈给产品服务部门,必要时直接上报给公司高层管理者。营销部门第一时间与用户现场取得联系了解事故情况,通过指导用户采取临时措施防止事故扩大,并指导用户记录产品故障现象;根据事故等级决策是否立即派人去现场解决质量问题;解决现场产品质量事故，如有需要可请产品研
4、发部门协助;真实记录事故现场、环境、产品故障现象、相关产品表现现象，搜集产品产品服务部门的相关记录文件事故追忆、日志、报警信息等机等摄像设备记录现场现象;，有条件可以使用通过手分析事故的原因并提交事故分析报告给客户及部门主管领导。必要时协助产品服务部门处理事故；分析事故真正原因;产品研发部门如产品存在缺陷进行设计变更以便改进;将教训作为财富共享。组织相关部门对事故进行分析,汇总意见；监督事故处理过程；跟踪产品返修等分析处理过程；监督、跟踪研发设计变更落实情况;汇报质量事故并提请考核措施;分析体系上是否有需要改善的地方进行改善。根据各方情况作出决策;质量管理部门高层管理者视质量事故情况安排相关部
5、门组织全员进行意识能力培训。4术语质量事故：产品不能满足使用要求和使用程度，而造成经济损失、社会影响甚至人员伤亡，或者其他损失的意外情况。产品质量事故管理制度YCXZLA021第页共7页第次修改第A版南京科远自动化集团股份.工作程序51.分类质量事故按照造成损失的大小和对本公司声誉影响的不同程度分为：特大质量事故;重大质量事故；严重质量事故;一般质量事故。A、特大质量事故:满足下述条件之一造成人员伤害;造成客户设备严重损坏;或给公司声誉造成极其恶劣影响的质量事故；、重大质量事故：满足下述条件之一造成客户设备停产;或因产品质量问题造成顾客索赔,并有可能终止合作关系的；或因产品质量问题造成客户后期
6、项目未采用我公司产品的；严重影响本公司形象的；C、严重质量事故的判定:满足下述条件之一造成客户设备出力下降、产量降低;因产品质量问题造成顾客退货或拒收的;公司产品经常出现质量问题或出现批次性质量问题；对本公司整体形象造成不良影响的；D、一般质量事故的判定:满足下述条件之一公司产品偶然出现质量问题;因产品质量问题造成客户抱怨或投诉的;5.处理程序5.1信息输入产品质量问题信息主要来源于以下几个方面;、营销部门人员接到的客户反馈；、产品服务部门在现场调试或服务过程中发现；、产品服务部门接收客户的反馈;4、从其他渠道接到的客户反馈。5.2.临时处理、非技术部门人员接到客户反馈后应立即告知相关技术人员
7、客户情况,并跟踪技术人员是否与客户取得联系；2、技术人员接到客户问题反馈后，应第一时间进行判断并指导现场人员采取果断措施防止事故扩大,并指导其记录现场相关情况;3、如有需要技术服务部门应立即派人赴现场进行问题处理：发生重大质量事故及严重质量产品质量事故管理制度KCXZLA2-01第页共页第2次修改第A版南京科远自动化集团股份事故时,技术服务部门领导必须要赴现场分析处理;发生特大质量事故时中心领导或事业部领导必须要赴现场分析处理。.23.事故上报发生特大质量事故，公司接报人员需立即将事故信息汇报给自己分管领导，由公司分管副总负责处理，并在第一时间汇报公司总经理。2发生重大质量事故和严重质量事故,
8、公司接报人员需立即将事故信息汇报给自己分管领导,由公司分管副总负责处理，并在上班第一个工作日内汇报公司总经理。3发生一般质量事故,公司接报人员需在五个工作日内将事故信息汇报给自己分管领导,各服务部门每月将质量事故汇总上报技术部门和质量管理部门分管领导，抄送公司领导。5.4.分析处理特大质量事故由公司总经理负责处理，重大质量事故、严重质量事故和一般质量事故由公司分管副总负责处理。1、技术服务部门首先对事故进行初步分析,根据分析结果采取纠正和预防措施；、对于技术服务部门无法分析的产品质量问题，需要将产品报修或通知产品研发部门进行问题深层次分析定位，产品报修参见报修品管理制度；3、处理过程要有文字记
9、录;4、质量管理部门对事故分析过程及结论进行跟踪，并适时将跟踪结果汇报给分管领导及高层管理者;、产品事故中出现的不合格品按照不合格品管理制度处理；、事故分析结果要形成分析报告经过分管领导审批后反馈给客户。质量事故各接报部门需将与处理质量事故相关的各种成本,按照质量成本管理制度的要求进行统计后,提报给质量管理部，由质量管理部进行汇总分析。5.2.5.预防措施1收到质量事故信息后,质量管理部就提出纠正预防措施要求，并跟踪最终解决,具体流程见纠正和预防措施管理制度;2根据事故分析结果,产品研发部门决定改善预防措施,如设计变更、作业指导书细化等；3待防范措施得到验证后，由质量管理部牵头组织相关领导决定
10、是否采取召回等手段对可能存在隐患的产品进行处理；4质量管理部根据事故过程分析流程上是否存在问题，并进行更正。53.事故考核根据事故造成影响大小，在分析清楚事故原因,完成事故质量处理后,质量管理部或相关部门按照以下办法对事故相关责任人进行考核。1由于项目实施原因造成的质量事故:、特大质量事故:产品质量事故管理制度KYX0201第7页共7页第2次修改第A版南京科远自动化集团股份定额考核：根据我方需承担的责任情况确定部门定额扣减，最低为2万元，最高不得超过我公司需承担客户损失的5%。个人考核:考核中心领导、部门经理、相关主管各自月工资的方责任情况确定,对于直接责任人公司有权直接解除劳动合同。10%1
11、5%具体比例根据我B、重大质量事故：定额考核:根据我方需承担的责任情况确定部门定额扣减，最低为1万元,最高不得超过我公司需承担客户损失的%。个人考核：考核中心领导、部门经理、相关主管各自月工资的责任情况确定。0具体比例根据我方、严重质量事故:定额考核：根据我方需承担的责任情况确定部门定额扣减,最低为00元,最高不得超过我公司需承担客户损失的5%。个人考核:考核中心领导、部门经理、相关主管各自月工资的责任情况确定。3%5具体比例根据我方D、一般质量事故：不扣除部门定额，对于部门经理及主管，参照员工奖惩条例进行考核。由于产品研发原因造成的质量事故:针对制度中规定的四类事故类型,考核方式同中的个人考核。3由于产品生产或供应链环节相关原因造成的质量事故:1中的定额考核及个人考核。针对制度中规定的四类事故类型，考核方式同6.模板无
