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1、附件1 福 建 省 煤 矿 企 业 安全生产许可证直接延期自查报告书 企业名称 矿井名称 经 办 人 联系电话 编制日期 福建煤矿安全监察局制样 编 制 说 明 1申请单位应成立以煤矿主要负责人为组长的自查小组，严格对照煤矿企业安全生产许可证实施办法、煤矿安全规程和煤矿防治水规定等法律、法规、技术标准和规范，认真组织开展自查工作，并编制自查报告书，其中福建省煤矿企业安全生产许可证直接延期自评表内容为必查项目，每个项目自查人不少于2人，“自查结论”按“合格”或“不合格”填写，其中任一项目自查不合格，自查总体结论即为不合格。2自查报告应对照煤矿安全生产条件和标准，系统、客观描述矿井安全生产实际情况
2、，指出存在的问题，并制定相应的具有针对性、可操作性的整改、防范制度和措施。3自查报告内容应与结论一致，报告结论应明确。4自查报告应采用A4格式打印，其中填写福建省煤矿企业安全生产许可证直接延期自评表时，自查人应当用钢笔、签字笔填写，字迹应清晰、工整。 自查报告目录前言. 第一章概述. 1.1矿井概况. 1.2自查依据. 1.3自查目标、方法和范围. 1.4自查工作开展情况. 第二章 安全生产管理自查情况. 2.1安全生产管理制度自查情况. 2.2安全投入自查情况. 2.3事故隐患排查治理自查情况. 2.4安全技术管理自查情况. 2.5安全质量标准化建设自查情况. 2.6安全培训和教育自查情况.
3、 2.7职业健康卫生自查情况. 2.8主要存在问题和自查结论. 第三章 生产系统自查情况. 3.1开采系统自查情况. 3.2通风系统自查情况. 3.3安全监控和联网系统自查情况. 3.4人员定位系统自查情况. 3.5提升运输系统自查情况. 3.6防治水系统自查情况. 3.7防灭火、供水施救、防尘系统自查情况. 3.8压风自救系统自查情况. 3.9供电、通信系统自查情况. 3.10爆破管理自查情况. 3.11地面生产辅助系统自查情况. 3.12主要存在问题和自查结论. 第四章自评总体结论. 4.1安全生产对策. 4.2自评总体结论. 附件：福建省煤矿企业安全生产许可证直接延期自评表 附件1-1福
4、建省煤矿企业安全生产许可证直接延期自评表煤 矿 企 业 基 本 情 况煤矿企业名称 主要负责人 经济类型 单位电话 地 址 邮政编码 煤 矿 基 本 情 况煤矿名称 主要负责人 地 址 单位电话 采矿许可证证号 有效期年 月 日至 年 月 日安全生产许可证证号 安全许可范围 核定生产能力万吨/年瓦斯等级 建设项目扩建 改建 资源整合 生产系统数 序号自查内容自查结论自查人签字1采矿许可证在有效期内；在申请安全生产许可证直接延期时，未发现存在违反有关安全生产法律、法规和实施办法的行为；符合国家和福建省有关煤矿安全生产的产业政策。 2在申请安全生产许可证直接延期时，未发现特别规定和福建煤监局规定的
5、重大安全生产隐患和行为；矿井按规定装备矿井安全监控系统；在安全生产许可证有效期内，未因发生违法、违规行为而被暂扣安全生产许可证。 3接受安全生产许可证颁发管理机关及煤矿安全监察机构的监督检查：积极配合煤矿安全监察机构的工作；严格执行，并未违反煤矿安全监察机构的安全监察指令；接受煤矿安全监察机构依法做出的行政处罚。 4在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故。 序号自查内容自查结论自查人签字5持有合法有效的采矿许可证，并在许可范围内组织生产。 6建立健全主要负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定符合实际的安全生产规章制度；制定符合实际的各工种操作规程。 7安全投入符合安全生产
6、要求，按规定提取安全技术措施专项经费。 8设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 9设置生产技术管理机构，配备一定数量、煤矿相关专业的工程技术人员，并满足安全生产需要。 10建立安全质量标准化管理制度，定期开展自评，经市、县（区）煤炭行业管理部门考评已达三级及以上级别。 11主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格，取得煤矿安全生产资格证书。 12特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 13从业人员依法进行安全生产教育和培训，并经考试（考核）合格。 14依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 15制定重大危险源检测、评估、监控措
7、施和应急预案。 16制定职业危害防治措施、综合防尘措施，建立粉尘检测制度，为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 17制定符合实际的年度矿井灾害预防和处理计划。 18制定事故应急救援预案，并设立矿山救护队，配备救护装备。不具备单独设立矿山救护队条件的煤矿企业，与邻近的具有资质矿山救护队签订救护协议。 序号自查内容自查结论自查人签字19煤矿编制矿井水文地质类型划分报告，确定矿井水文地质类型；已查清矿井的井田范围内及周边区域水文地质条件和水害情况，并采取有效措施；建立健全矿井防治水图件、基础台帐，并符合煤矿防治水规定（国家安监总局令第28号）第十五、十六条规定。 20矿井至少有两个
8、独立的能够行人并直达地面的安全出口，安全出口之间的距离不得小于30米；井下每一个水平、每一个采区至少有两个便于行人的安全出口，并与直达地面的安全出口相连接；采煤工作面有两个畅通的安全出口，一个通到回风巷，另一个通到进风巷。 21矿井在用巷道净断面必须满足行人、运输、通风和设置安全生产设施的需要，其中：矿井主要运输巷、主要风巷的净高自轨面起不得低于2米，采区上、下山和平巷的净高不得低于1.8米，回采工作面出口20米内巷道的净高不得低于1.6米；矿井主要进、回风巷道禁止使用木支护。 22每年进行瓦斯等级鉴定，有各煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性的鉴定结果。 23矿井具备完整的独立通风系统，矿井、采区和采
9、掘工作面的供风能力满足安全生产要求，矿井使用安装在地面的矿用主要通风机进行通风，并有同等能力的备用主要通风机，生产水平和采区实行分区通风，掘进工作面使用专用局部通风机进行通风，矿井有反风设施。 24矿井按规定装备矿井安全监控系统、装备瓦斯断电仪、风电瓦斯闭锁装置；实行瓦斯检查制度和矿长、技术负责人瓦斯日报审查签字制度，配备足够的专职瓦斯检查员和瓦斯检测仪器，瓦斯检测仪器定期校验并由有资质的检测机构鉴定。 25矿井按规定装备井下人员定位系统，能实时准确掌握井下人员动态分布情况和采掘工作面人员数量。 序号自查内容自查结论自查人签字26矿井建立压风自救系统，空气压缩机应设置在地面，所有矿井采区避灾路
10、线上均应敷设压风管路，并设置供气阀门，间隔不大于200米；压风管路规格应按矿井需风量、供风距离、阻力损失等参数计算确定，但主管路直径不小于100毫米，采掘工作面管路直径不小于50毫米。 27有供水施救、防尘系统，地面和井下有排水系统，所有矿井采区避灾路线上应敷设供水管路；开采容易自燃和自燃煤层的矿井有防灭火系统，采取综合预防煤层自燃发火的措施；井上、下（包括每个生产水平）必须设置消防材料库，库中储存的材料、工具的品种和数量应符合有关规定，并应装备消防列车；井上、下主要地点应配备必要的消防器材；配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等；矿井应配备探放水设备。 28矿井由双回路电源
11、线路供电，严禁由中性点直接接地的变压器或发电机向井下直接供电，年产6万吨以下的矿井采用单回路供电时有备用电源且其容量满足通风、排水和提升的要求，井下电气设备的选型符合防爆要求，有接地、过流、漏电保护装置。 29矿井提升使用矿用提升绞车，且保险装置和深度指示器装设齐全；矿井垂深超过50米的斜巷，必须采用机械运送人员，但严禁使用助行器等淘汰产品和工艺；斜井机械升降人员使用专用人车或架空乘人装置，专用人车装设防跑车装置，使用检测合格的钢丝绳，带式输送机使用矿用阻燃胶带，设置安全保护装置。 30有通达矿内外、井上下和重要场所、主要作业地点的通信系统。主副井绞车房、井底车场、运输调度室、采区变电所、水泵
12、房等主要机电设备硐室和采掘工作面以及采区、水平最高点，应安设电话；井下主要水泵房、井下中央变电所和爆破时撤离人员集中地点等，必须设有直通矿调度室的电话。 序号自查内容自查结论自查人签字31按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管，爆破工作由专职爆破工担任。 32矿井使用安全标志管理目录内的矿用产品应有安全标志。 33矿井配备足够数量的自救器。 34有反映实际情况的图纸：矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监控装备布置图，人员定位系统布置图，排水、防尘、防火注浆、压风、充填、等管路系统图，井下通信系统图，井上、下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图，其中采掘工程平面图已实测并经县级煤炭行业管理部门（省能源集团）核实。 35采掘工作面有符合实际情况的作业规程。 煤矿自查工作小组成员名单姓名职务职称专业负责自查范围 煤 矿 自 查 总 体 结 论 组长：（签字） 成员：（签字） 单位盖章 年 月 日县级煤炭行业管理部门（省能源集团下属煤业公司）意见 经审查，本自查报告与征求意见现场检查一致。 主要负责人：（签字） 单位盖章
