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1、第一章 总论项目类别：农产品深加工项目项目编号：山东省嘉祥县3000吨浓缩无花果汁深加工项目可行性研究报告项目承担单位：北京恒益银雪投资有限公司项目建设地点：山东嘉祥经济开发区可研报告编写时间：二一一年六月目 录第一章 总论51.1项目概要5 1.2可行性报告编制依据71.3综合评价7第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性8第三章 建设条件113.1 项目区概况113.2 项目建设优劣势分析13第四章 项目单位基本情况164.1概况164.2 研发能力184.3 财务状况18第五章 市场分析与销售方案195.1市场分析195.2 销售策略、方案和营销模式225.3
2、市场风险分析23第六章 建设方案246.1 建设任务和规模246.2 建设规划和布局246.3 工艺流程246.4 项目建设标准和具体建设内容266.5 实施进度安排27第七章 投资概算与资金来源287.1投资概算依据287.2 投资概算287.3 资金来源297.4 资金使用和管理30第八章 财务评价318.1 财务评价依据318.2 销售收入、销售税金和附加估算318.3 总成本及经营成本估算318.4 财务效益分析338.5 不确定性分析338.6 财务评价结论35第九章 环境影响评价369.1 环境影响369.2 环境保护与治理措施369.3评价与审批36第十章 产业化经营与农民增收效
3、果评价3710.1 农业产业化经营3710.2 农民增收、农业增效评价3810.3 其它影响评价39第十一章 项目组织与管理4011.1 组织机构与职能划分4011.2 经营管理模式4011.3 经营管理措施4111.4 技术培训4111.5 劳动保护与安全卫生41第十二章 可行性研究结论与建议4212.1 可行性研究结论42第一章 总论1.1项目概要1.1.1 项目单位基本情况项目单位名称：北京恒益银雪投资有限公司所有制形式：有限责任公司 法人代表：华胜海1.1.2 项目建设内容项目名称：3000吨浓缩无花果汁深加工项目建设性质：新建建设地点：山东嘉祥经济开发区。建设规模：项目建成后，需要建
4、设无花果生产基地3万亩， 2012年生产加工鲜果1.5万吨，生产浓缩果汁3000吨。2014年丰产后年加工鲜果7.5万吨，生产浓缩无花果汁1.5万吨。建设内容：本项目设计新建浓缩果汁生产线一条，需要征用土地50亩，新建生产厂房5000平方米，建设必要的公用工程设施。1.1.3 项目建设方案技术来源及先进性：在浓缩果汁生产过程中，对生产技术、水果安全卫生指标控制技术、浓缩果汁生产加工控制技术，以及水果保鲜技术，由北京恒益银雪投资有限公司自主研制，知识产权属该公司所有。进度安排：项目论证及建设期为1年，2011年下半年2012年上半年为建设期，预计2012年8月可进入投产期。市场营销及组织管理方案
5、：项目产品以内销为主，外销为辅。聘请多名资深市场策划人员，对产品进入市场进行科学的策划、定位，积极开拓国际市场，扩大国际市场销售份额。1.1.4 投资概算及资金来源项目总投资1亿元，投资期为3年，需征用土地50亩。2011年8月2012年8月首期建设浓缩果汁生产线一条，无花果系列产品灌装线两条，投资3016.51万元，其中固定资产投资2591.70万元，建设期利息3.60万元，铺底流动资金421.21万元。3年后总投资1亿元，3万亩无花果种植基地改造费600万元，生产建设性投资9400万元，其中，固定资产投资8084万元，铺底流动资金和建设期利息1316万元。2011年固定资产投资中，工程费用
6、为2372万元；勘察设计费47.44万元，工程监理费35.58万元，其他前期工作费用20万元，科技投入17万元；基本预备费74.76万元，涨价预备费24.92万元。1.1.5 主要技术经济指标项目建成后，2012年达产浓缩无花果汁销售收入为1.2亿元。2014年丰产后年销售收入将达到6亿元。年销售税金及附加按国家规定计取。2012年正常生产年份增值税为701.76万元，年销售税金及附加为25.97万元，其中城市维护建设税为4.92万元，教育费附加为21.05万元。全部投资税后内部收益率为23.15%，财务净现值为1008.4万元（ic=10%），税后静态投资回收期为5.18年(含建设期)。全部
7、投资税前内部收益率为35.97%，财务净现值为2210.60万元（ic=10%），税前静态投资回收期为4.05年(含建设期)。投资利润率为27.19%，投资利税率为38.15%。1.2可行性报告编制依据1、全国食品工业“十五”发展规划。2、国家农业综合开发产业化经营项目申报指南。3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.3综合评价项目符合国家重点鼓励发展的产业政策，符合我国十二五期间发展现代农业的方向和趋势。项目的规划设计考虑了基础条件、资源环境和产业发展环境，选项合理，技术方案切实可行。项目建成后，能够推动北京恒益银雪投资有限公司浓缩果汁在国内的产业化发展，推动山东嘉祥地区农村种植业的发
8、展，提高农产品附加值，可以安置当地300名劳动力就业。该项目计划建成3万亩无花果生产基地，主要采取“公司+基地+农户”的订单运作模式，公司免费提供种植技术和种植标准，然后公司以高于市场平均价的保护价回收鲜果，统一生产加工做成浓缩果汁后，以公司品牌统一推向市场。项目建成后，能带动1000余户果农种植无花果致富，以每斤鲜果最低保护收购价1.5元计算，年加工无花果7.5万吨，3万亩无花果农民可收入22500万元。按2011年每斤2.2元计算，果农鲜果销售收入将达33000万元。综上所述，该项目立项依据充分，实施将产生良好的经济、社会效益。通过对项目的市场、发展基础、财务等方面的分析，认为该项目可行。
9、38第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景北京恒益银雪投资有限公司浓缩果汁加工项目，立足我国丰富的天然水果资源，从关爱全球人民的健康出发，按照高标准、高起点、严要求、快发展的要求，进行浓缩果汁生产、加工、销售，为广大消费者提供健康饮品，带动更多农民增收致富，推动新农村建设进程。所属的北京绿康源食品科技发展有公司，位于北京市大兴区安定工业区，主要生产加工浓缩桑果汁、“古桑园”系列桑产品、奶制品等，成为北京农产品加工重点龙头企业。为此，我们决定在山东嘉祥县建立3万亩的无花果生产基地，并将无花果浓缩果汁及果汁饮品投入规模化生产。2.2 项目建设的必要性目前我国已开始重视水果品种
10、改良和深加工产业，在“十二五”规划中，特别强调了调整农产品结构和深加工产业的重要性。无花果是目前世界上投产最快的果树之一，而且产量高，没有大小年，病虫害少，栽培管理容易。无花果当年栽苗当年挂果，管理得当株产可达2公斤、亩产可达500公斤。更为奇特的是，育苗当年在苗圃内也能大量结果，这在果树中是十分少见的。无花果的这一优异特性，使投资在极短的时间内收回，极其有利于调动广大果农的生产积极性，也极其有利于各地政府的产业化和满足国内大公司追求利润最大化的要求，是大资金投资农业的最好项目之一。第35年进入丰产期，丰产期亩产一般在2500公斤以上，而且没有大小年，病虫害也极少，特别有利于生产绿色果品，符合
11、国际流行趋势。无花果大部分品种分夏秋两季结果，果实在611月陆续成熟。鲜果销售时间长，销售压力小，而且还大大延长了加工时间，特别有利于提高工厂设备利用率。无花果树寿命长，一般经济寿命为3050年。无花果汁是一种功能性保健饮品，公司在推广浓缩果汁深加工项目产业化的同时，加大了对功能果汁饮品的科技投入，并取得了巨大成功。为扩大生产规模，计划在山东嘉祥县进行3万亩的无花果的种植基地建设，并进行浓缩果汁的规模化生产。其建设的意义和必要性主要体现在以下几个方面：1、它符合国家生物科技产品产业政策，有利于提高人民生活水平，保证人民身体健康。2、对促进山东济宁嘉祥地区乃至山东省农产品结构调整，促进种植业的持
12、续发展是非常有利的，同时也符合国家建设新农村和解决“三农”问题的有关政策和发展要求。3、有利于食品品质的提高，以满足人们对食品质量的要求。4、将推动当地种植业进入一个新的阶段，并且在实施过程中可以保护当地生态环境，使农产品加工业的发展更为深入。5、可为我国功能性的健康饮品进入国际市场作好物质准备，同时带动我国其它生物食品行业的发展。为生产无公害无花果创造了极好的条件，提高无花果饮品的档次。综上所述，无花果汁项目的建设，不仅是增加果汁科技含量，带动农民致富，而且是保障消费者身体健康的需要。因此，无花果汁项目的建设和开发是大势所趋，是实施浓缩无花果汁产业化项目建设发展的需求，也是建设新农村、解决“
13、三农”问题，带动更多的农民致富的需求，符合国家的产业政策。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1地理位置及区域范围嘉祥县位于山东省济宁市西部，东经1160611627，北纬35113538属黄河冲积平原。东西宽22公里南北长47.5公里，总面积971.6平方公里。东临宁任城区，南接金乡县，西靠菏泽市的巨野和郓城县，北依梁山县，东北隔梁济运河与汶上县相望。县城座落于县境中部，地理座标为东经11620、北纬3524。嘉祥县交通便利，公路、铁路、水运、航空等各种交通运输设施齐全。新石铁路、京福高速公路日菏支线、日东高速、济菏高速、327国道穿城而过，西邻“京九”铁路60公里，东
14、邻“京沪”铁路40公里， 距省会济南2.5小时车；济宁机场座落在县城南10公里处，已开通北京、上海、广州、青岛、沈阳、成都等航线；嘉祥港水运码头经京杭大运河可转运苏、沪、浙一带。县境内交通运输方便，全县通车里程达3314公里。3.1.2自然资源状况嘉祥县大致呈西北东南方向的长方形。地势自西北向东南倾斜，平均倾斜坡度为万分之一。 海拔高度一般在3540米。低点在县城东南金屯镇东部，海拔35米；高点在县城西北黄垓乡中部，海拔40米。东南比西北相差5米，东比西相差34米。全县有大小山头126座，多是东北、西南走向，呈岛状突出平地，主峰海拨高度一般在50200米，成为鲁、豫、皖、苏交界平原地带的独特自
15、然景观。纸坊镇与马集乡交界处的孟良山(旧名塔山)，海拔243.1米，为全县最高点。嘉祥县境位于黄泛冲积平原的边缘，平原遍布全县各乡(镇)。海拔一般在3540米之间，其面积为95.31万亩，占全县总面积145.74万亩的65.4%。主要分布于黄垓乡、老僧堂乡、孟姑集乡、卧龙山镇、梁宝寺镇、大张楼镇、马村镇、万张乡 、疃里镇、嘉祥街道办事处等乡(镇)、街道办；洼地40.52万亩，占全县总面积的27.8%，主要分布于县城、 大张楼、梁宝寺和县城东南马集、金屯东部、仲山、满硐、纸坊等乡(镇)。山地9.91万亩 。占全县总面积的6.8%，主要分布于纸坊镇和满硐乡、仲山乡西部、马集乡西部、嘉祥镇的南部、卧龙山镇的中部和南部。嘉祥县生物资源丰富，种类繁多。植被属于温带阔叶林带。栽培作物主要有小麦、玉米、地瓜、水稻、棉花、大豆、麻等41科98种136个品种。木本植物主要有毛白杨、泡桐、刺槐、白榆、旱柳、楸树、欧
