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1、上海飞和实业集团有限公司4.1 外包:车辆维修4.2.3 文件控制-提供公司现有的关于物流和仓储的相关管理制度（如，仓库管理制度、物品托管理制度等）序号管理制度名称编制人审批人 生效日期备注6.2.1 1、提供公司现有员工的花名册一份（包括姓名、性别、职务、部门）；序号姓名性别职务/工种 所属部门备注2、若公司有特种作业人员，请提供特种作业人员操作证（如，叉车工、电工等），请审核时提供原件；序号姓名性别证 号 作业类别有效期限3、提供行业内要求的物流从业人员资质证书，要求审核时提供原件，至少提供2个物流师原件，其他从业人员可提供对应的资格证书原件；6.2.2 提供组织机构的部门职责和权限、员工
2、的岗位任职要求和岗位职责；部门职责和权限部 门职责和权限运营部-仓库运营部-商储车队岗位职责和任职要求岗位名称岗位职责任职要求6.3 1、 提供运输的设备台账（如，运输车辆）、车辆的维护保养计划、车辆的维修保养记录；运输设备台账序号运输车辆名称规格型号数量 驾驶人员备注2、 提供仓储的设备台账（如，搬运工具、办公设备等）；仓储设备台账序号设备名称规格型号数量 操作人/管理人备注3、若公司有特种设备（如，行车、叉车等）需提供特种设备当年的安检合格证明；序号特种设备名称数量规格型号 是否有安检合格的证明操作人或管理员7.1 1、 提供物流服务方案、仓储服务方案各一份（可通过网络搜集结合企业实际情况
3、制定）；其中需要包含物流服务和仓储服务的具体流程；2、 提供四库及商储车队的的信息：四 库仓库地址仓储主要物品仓储面积仓储负责人/保管人备注商储车队车队地址托运主要物品自有车辆数量车队负责人备注7.2.1 1、 提供物流服务的2013年1月至今的物流服务合同或订单2-3份，若合同在2012年签订合同有效期内的，同样可以认可；提供合同的签订日期、客户名称、托运物品的具体内容（包括物品名称、数量）、运输期限或时间；序号客户名称托运物品的具体内容合同签订日期客户签订人1232、 提供仓储服务的2013年1月至今的物流服务合同1-2份，若合同在前期签订仍在有效期内的，同样可以认可；提供合同的签订日期、
4、客户名称、仓储物品的具体内容（包括物品名称、数量）、仓储期限或时间；序号客户名称仓储物品的具体内容合同签订日期客户签订人1237.2.2 暂不提供7.2.3 若顾客有反馈意见请提供顾客的反馈意见的记录，若无则不比提供；7.3 提供物流服务方案和仓储服务方案策划的人员、时间等信息；物流服务方案方案制定起止时间参与方案制定的人员方案负责人认同方案的客户名称仓储服务方案方案制定起止时间参与方案制定的人员方案负责人认同方案的客户名称7.4.1 提供公司物流服务、仓储服务和4.1外包过程使用的原料的信息、供应商信息（尽可能的收集主要供应商的营业执照、组织机构代码证、行政许可的证明等供方资料），若存在一家
5、原料/服务有多家供方的情况，可提供其中1-2家主要长期合作的供应商信息；供应商信息序号供应商名称供应产品联系人及电话地址备注123456原材料信息序号原材料名称规格型号每月消耗量用途1234567.4.2 提供2013年1月至今的每种原材料采购合同/订单至少1份（若无采购合同或订单，可提供供方的发货单/送货单/发票），采购计划；采购合同/订单信息（或供方的发货单/送货单/发票信息）序号原材料名称规格型号采购数量到货日期原料接收人123采购计划信息（可按月制定或按实际情况制定）序号原材料名称规格型号采购数量要求采购完成日期制定人及日期1237.4.3 提供采购产品的验证信息；采购验证信息序号原材
6、料名称规格型号采购技术要求负责人127.5.1 提供运输的派车信息（如，派车单，提供2013年1月至今，至少3-4份）：7.5.4 提供2013年1月至今，至少3-4份的顾客的运输物品/仓储的物品的清单或台账；7.5.5 要求仓库配备合理的消防器材，要求运输车辆配备合理的消防和运输防护准备（如，雨布等）7.6 提供公司运输和仓储过程使用的监视和测量设备（如，车载GPS，仓库的温湿度计）的信息及设备定期校准/检定的信息（车载GPS的校准/检定提供GPS厂家的定期维护升级的证明，由GPS厂家提供）；监视和测量设备信息序号设备名称规格型号数量使用部门管理人员123监视和测量设备校准/检定信息序号设备
7、名称规格型号数量检定/校准日期检定/校准的机构结论1238.2.1 提供现阶段物流和仓储的服务的主要客户：客户信息序号客户名称（公司或个人）联系人联系方式提供给客户的产品或服务128.2.4 1、 提供仓储物品的客户的入库记录及入库验收的证据；提供仓储物品的客户出库记录；提供仓储期间定期或不定期盘点的记录；提供仓储安全消防巡查的记录或值班的记录；2、 提供车辆在途跟踪的记录（即GPS跟踪或定位的文字记录或影像记录）及客户签收的证据；8.3 提供物流服务和仓储服务过程中发生的发生的不合格（如，运输货物运输时间耽误未能及时将货运送到指定地点、运输货物的质损、仓储物品未能按照防护要求进行仓储产生货物质损）信息，仓储和运输至少各提供1份；不合格信息服务类型不合格现象描述/责任人处置情况/处置人/日期处置情况/处置人/日期仓储服务运输服务页脚内容6
