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1、WORD格式*冉旭电子销售合同评审程序文件编号： RX - COP - 04版本号： A0发行号：文件受控章会签：业务部 :生产部 :技术部：品质部 :工程部 :行政人事部：PMC部 :采购部 :专业资料整理WORD格式文件制定修订 / 作废申请单The request sheet for documents issue( update /scrap)专业资料整理WORD格式文件名称销售合同评审程序文件编号文件编号： RX - COP - 04文件状态制定修订简要说明原因、内容：生效日期作废承办部门2021-7-08文件等级管制版别业务部A0非管制专业资料整理WORD格式版号日期文件更改履历表
2、更改文件编号更改摘要专业资料整理WORD格式A02021-7-08RX-COP-04专业资料整理WORD格式发放X围部门份数部门份数品质部1行政部1业务部1PMC部1技术部1采购部1生产部1工程部1工程职位*签名日期承办业务部审核业务部经理批准总经理董健锋专业资料整理WORD格式文件名称销售合同评审程序文件编号：RX-COP-04版本 :A专业资料整理WORD格式编制部门业务部编制日期：2021.7.08页码： 1/3专业资料整理WORD格式1.目的为保证公司能满足客户需求，并能及时合理安排生产，故对客户下的订单进展有效评审，特制定本程序。2.适用X围适用于本公司所有客户订单的评审。3.定义无
3、。4.销售合同评审过程乌龟图使用资源：过程责任者：1.计算机过程风险控制：销售主管，其资格见2.、网络未能履行合约、交付延期3.复印机、机岗位职务说明书 。风险控制过程输入：过程输出：1.客户订单1.订单签订回传2.订单变更信息COP4 销售合同2.订单评审表3.产品库存资料评审过程3.生产通知单4.物料库存资料4.订单更改通知单5.生产能力过程管理目标：接口部门1.客户未按合同履约的次数 0次过程顾客： 外部顾客如何做方法 / 程序 / 技术：2.订单交期达成率98%，销售合同评审程序具体目标数值见 年度目输入部门： 顾客、业务部标规划表支持部门： 生产部、 技术部、PMC 部专业资料整理W
4、ORD格式文件名称销售合同评审程序编制部门业务部序号权责部门销售合同评审作业流程/ 人文件编号： RX - COP - 04版本 :A编制日期：2021.07.08页码： 2/3作业要求参考文件 / 使用表单5.1 业务部收到客户的订单需要交业务专业资料整理WORD格式5.1业务部订单接收订单评审NG业务部5.2技术部订单协调生产部NGOK客订户单取调消整订5.3业务部单OK订单回签业务部生产通知5.4技术部生产部订单变更5.5A业务部部主管审核后复印至财务部作结存之用，原件留业务部， 待完成订单后连同出货单一并交至财务部。5.2.1 业务部收到客户订单时应审查产品名称、图号、数量、交货期、交
5、货地点及其他各项要求。5.2.2 对于新产品订单由业务部填写 订单评审表 连同图纸， 交给技术部进展技术能力评审。5.2.3 对于未报价产品依报价管理程序进展报价及签订相关协议。5.2.4对于客户紧急订单或交期少于生存周期时，业务部应填写订单评审表交生产部评审是否有能力按期完成。5.2.5 常规订单业务部应先查是否有库存品，假设有库产品应减除库存量。5.3如不能满足订单的要求由业务部以或书面及时与客户联络协调， 假设可以满足或经协调后可以满足的订单， 由业务人员签回或以协调好的结果签回客户订单。5.4.1业务人员将确定的客户订单输入电脑系统，并开出生产通知单连同相关图纸技术资料一起交给技术部，
6、 同时将生产通知单 的电子档发给技术部和生产部。5.4.2 技术部完成图纸审查和转换， 技术部在生产通知单 上签字确认后交生产部确认交期并签字。 经签核完整的 生产通知单 原件交回业务部， 技术部保存复印件。5.5.1 对已确认的订单， 当客户提出减少或取消订单时， 业务部应先了解该订单的生产情况， 假设已投入生产， 要评估造成的损失，并向客户协商处理。订单评审表报价管理程序生产通知单专业资料整理WORD格式文件名称销售合同评审程序文件编号： RX - COP - 04版本 :A编制部门业务部编制日期：2021.07.08页码： 3/3序号销售合同评审作业流程权责部作业要求参考文件 /门 /
7、人使用表单5.5.2当确认要变更时， 向生产部、技术部、APMC 部发出订单更改通知单。5.5.3如总经理 / 业务部查核产品库存量及参考所有客户订单资料决定作为库存产品时，那么不需要发出订单更改通知单。5.5.4客户需要调整交期时， 业务部应先和5.5生产部协调， 了解实际生产情况及其他客户订单更改订单变更业务部通知单订单交期，在可能情况下尽量满足客户要求；假设可行应及时回复客户和通知生产部；如不可行，应向客户说明原因。5.5.5如果本公司机器、 人员或其他客观因素造成无法完成订单时， 由业务部以书面或方式联系客户，生产部调整生产排程表。5.6.1业务部追踪订单厂内生产情况及订5.6单完成交货情况。订单跟踪业务部与客户随时保持联络，了解需要信5.6.2息。6.附加说明业务部应每月底将本月的客户订单和已交货订单汇总后交财务部，以便财务部做财务报表和本钱分析。7.参考文件7.1报价管理程序8.使用表单8.1订单评审表8.2生产通知表8.3订单更改通知单专业资料整理
