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仓库物料收、发、存、补料操作流程为进一步规范我司物料的收、发、存等工序的正规化，特制定本操作 流程：注：由于公司暂无实验室，所有物料由仓库先自检合格后方能入仓。附表（1）:车间补料流程附表（2）：仓库退料流程、供应商送货当场发现不良退料程序：二、入帐后退料三、铝材退料:注意事项：*所有“ *有限公司收料单”除自存联外，一律汇总仓库。*对进仓库的物料，仓库人员必须进行查核，届时会同财务人员抽查仓库库存（查检工作每 月12次）*仓库提供给财务的单据必须按“领料单”、“补料单”、“样品单”、“调拔单”、“委托加工单”、“补货单”等分类装订，每月月底由仓库呈送财务及物控。*仓库收到供应商的送货单时必须检查物料名称是否跟送货单相符，否则仓库可不予签单。*仓库在月底必须交一份月结表给财务和物控。*各厂商之送货单必须有本单位盖章及送货人员签名我司方可接收，否则作退回处理。
