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1、动物源性原料管理规定动物源性原料管理规定1. 目的对动物源性原料管理、采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品 符合规定要求，防止动物源性原料对产品安全、质量造成影响。2. 适用范围 适用于本公司所生产医疗器械使用及新产品开发所用的动物源性原料 的管理与采购控制过程。3. 职责3.1 研发部3.1.1 负责编制采购动物源性原料质量标准及检验操作规程；3.1.2负责产品所使用动物源材料的风险分析及病毒去除或灭活研究的协 调组织。3.2 物控部3.2.1负责组织相关部门按照产品生产工艺需求及采购控制程序的要 求评价选择合 格供应商，建立合格供方档案；3.2.1根据审批后的采购申请实施采购作业，负责
2、动物源性原料合格资料（检疫合格证、 防疫合格证或记录）及追溯性资料的收集；3.2.2负责根据生产需求和库存情况提出采购申请，负责动物源性原料的 储存管理；3.3 质量部负责对采购的动物源性原料质量的验证，并对其供应商的质量 评审及日常监督负责4. 内容4.1 定义4.1.1衍生物 derivative ：经过制造过程从动物材料中获得的物质。例如 透明质酸、胶 原、明胶、单克隆抗体、壳聚糖、白蛋白。4.1.2 传播性因子 transmissible agents ：细菌、霉菌、酵母菌、寄生虫 病毒、TSE因子以及未分类的病原体。4.1.3 TSE （ Transmissible spongifo
3、rm encephalopathies ）：即可传播性海绵体脑病，包括绵羊和山羊患的痒病、长耳鹿和麋鹿患的慢性消 耗疾病、牛 海绵状脑病（BS 日和人类的苦鲁病和痉挛性假硬化（ CJD）。4.1.4 去除 removal ：传播性因子数量降低的过程。4.1.5 灭活 inactivation ：传播性因子引起感染或病原反应能力降低的过 程。4.1.6TSE 指示因子 model TSE agent ：对物理和 /或化学过程显示已知抵 抗力、被作为相关TSE因子灭活的类推参照并由此证明所用灭活过程有效性的TSE因子。4.1.7指示病毒 model virus ：对物理和 / 或化学过程显示已知抵
4、抗力、被 作为相关病毒灭活的类推参照并由此证明所用灭活过程有限性的病毒。注：包括指示病毒（RNA DNA包膜的和无包膜的）和指示噬菌体。4.1.8 相关 TSE 因子 / 相关病毒 releva nt TSE age nt/releva nt virus :已知或可能会污染生产过程中所用的原材料或其它材料的TSE 因子/病4.2 动物源性原料采购控制421 流程图原料标准一应商广S 1原料米购Jirk_原料质量一1原料交丿422动物源性原料质量标准的制定研发部负责制定及修订动物源性原料质量标准，经管理者代表批准,并由质量部受控后，分发给相关部门使用；4.2.2动物源性原料米购控制4.2.2.1
5、 米购部根据米购控制程序规定组织实施供应商评审，根据动物源性原料质量标准，对原料质量、相关资料完备程度、资质等进行 评价，选择合适的供方； 负责保存合格供方的质量记录，并建立合格 供方档案；4.2.2.2 向合格供方米购动物源性原料时，应与供方签订长期米购合同，合同应明确 动物源性原料的规格、数量、质量要求、技术标准、验收 条件、违约责任及供货 期限等；还应包括：a）供方应保证供体（材料）来源的伦理、检疫的完整性和可追溯性， 并声明所提供的供体（材料）适合人类食用；b）声明本公司所米购动物组织原料仅用于生产医疗器械产品，而非其 它用途。4.2.3 米购的实施4.2.3.1 仓储部根据生产需求及
6、库存情况提出米购申请，分管领导批准后传达至米购 部；4.2.3.2 采购部根据批准的采购申请，按照动物源性原料质量标准在合格 供方档案中 选择供方实施采购；4.2.3.3 采购过程中采购部应向供方索取产品的有关资料，包括动物检疫 合格证、动 物防疫合格证或记录、执行的建议标准、对该批动物进行 防疫接种的兽医卫生合 格证等，均应有可追溯性的记录，包括该产品 所用动物的产地、取材供应商的名 称、地址、日期、取材部位等。4.2.3.4 采购完成后，采购部应根据原料性质及原料质量标准要求，要求 供方选择合 适的保存、运输方式，送至本公司原料接收部门；4.2.4 质量验证及交付使用4.2.4.1 质量部根据动物源性原料质量标准对原料质量进行验证及检验， 经验证合格 的原料应尽快交付使用部门使用，验证不合格的原料质量 部应通知采购部与供方 交涉或按照相关政策法规对原料进行处理。4.2.4.2 动物源性原材料使用前，应按动物源性原料质量标准要求保存， 以防交叉污 染；使用过程中，应对原料进行编号，确保所有产品均具 有可溯源性。4.3 动物源性供体风险分析和管理4.3.1 总则：公司应在剩余风险可接受性的基础上，考虑权衡剩余风险以 及其它替代品 比较的预期医疗受益，对动物源性原料（包括动物种属 和组织的选择）的使用进 行论证。按照风险管理控制程序的规
