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1、唐山南堡市政园林工程有限公司2018年部门预算信息公开按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将2018年部门预算公开如下：一、 部门职责及机构设置情况 部门职责：做好市政基础设施日常维护、积极参与市场竞争，承揽工程建设、为入区项目做好服务、完成管委会及上级部门安排的临时行工作任务。机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市南堡市政园林工程有限公司国有企业县级财政拨款 二、部门预算安排的总体情况1、收入说明 唐山南堡市政园林工程有限公司2018年预算收入734.52万元。2、 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山南
2、堡市政园林工程有限公司部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为734.52万元，其中基本支出316.17万元，包括人员经费303.35万元和日常公用经费12.82万元；项目支出418.35万元，全部为本级支出。3、 比上年增减情况 2018年部门预算较2017年增长62.14万元，其中：基本支出增长47.11万元，主要是增加人员经费；项目支出增长15.03万元，主要增加公司聘用人员工资。三、 机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排12.82万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、等支出。四、财政
3、拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因唐山南堡市政园林工程有限公司“三公”经费预算安排情况及变动原因说明：2018年我单位“三公”经费预算合计安排0万元，与去年持平；公务接待费安排0万元，与去年持平；公务用车费用安排0万元，与去年持平。五、绩效预算信息 总体绩效目标：做好市政基础设施日常维护、积极参与市场竞争，承揽工程建设、为入区项目做好服务、完成管委会及上级部门安排的临时行工作任务。职责分类绩效目标： 单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差人员经费及日常公用经费316.17财政开支人员19人。负责市政基础设施日常维护、积极参与市场竞争，承揽工程建设、为入区项目做
4、好服务、完成管委会及上级部门安排的临时行工作任务保障公司正常工作高效运转，完成市政基础设施日常维护，积极参与市场竞争，承揽工程建设、为入区项目做好服务、完成管委会及上级部门安排的临时行工作任务。公司聘用人员工资310公司聘用人员33人。负责市政基础设施日常维护、积极参与市场竞争，承揽工程建设、为入区项目做好服务、完成管委会及上级部门安排的临时行工作任务保障公司正常工作高效运转，完成市政基础设施日常维护，积极参与市场竞争，承揽工程建设、为入区项目做好服务、完成管委会及上级部门安排的临时行工作任务。土地使用税108.35土地需按季度向地方税务局缴纳土地使用税。土地需按季度向地方税务局缴纳土地使用税
5、。缴费率100%80%以上70%以上60%以上 六、政府采购预算情况 2018年，安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。唐山南堡市政园林工程有限公司单位：万元单位名称所属项目政府采购目录序号采购物品名称产品规格单位单价(元)数量政府采购金额功能分类科目编码项目名称项目类型总计资金来源一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排 合计 七、国有资产信息上年末固定资产金额为112.89万元（详见下表）。唐山南堡市政园林工程有限公司固定资产占用情况表编制部门：截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额112.891、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆）03、单价在20万元以上设备04、其他固定资产112.89八、 名词解释1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费等。九、其他需要说明的事项无 /
