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1、起草部门审核体系审核姓名：姓名：姓名：职务：职务：职务：日期：日期：日期：扌批准生效日期受控状态姓名：职务：日期：生产计划执行流程文件编号：版本号/修订号：第2页共10页第2页共10页为提高生产效率，确保生产顺利进行，销售订单得到有效的执行，生产过程得到有效 的控制，客户需求得到有效的满足，特制订本流程。2适用范围适用于公司生产事业部3.1 营销事业部3.1.1 负责年度、月度销售计划的编制及下发。3.1.2 负责周、日销售计划变更的编制及下发。3.2 生产中心3.2.1 负责编制生产计划、原奶计划、添加剂、菌种计划、原辅料采购计划等经各部门签 字确认后转发。3.2.2 负责对生产计划进度的执
2、行进行跟进监督并组织召开计划协调会。3.2.3 负责按要求生产出合格的产品，及时入库并反馈3.3 奶源合作社3.3.1 根据计划安排原奶的采购。3.4 采购部3.4.1 负责按要求采购原辅包材、添加剂等。3.5 质量中心3.5.1 负责对原奶、原辅材料、添加剂的安全检测。3.5.2 负责对成品、半成品的安全检测。3.5.3 负责标准的制定及下发3.6 研发中心3.6.1 负责新品开发及上市3.6.2 负责对现有产品换版及换内容物等3.7 仓储部3.7.1 负责到库原辅材料的接收、入库及出库。3.7.2 负责成品入库及出库。3.7.3 负责周转盒盘、周转筐的回收、入库及出库。4生产月计划执行流程
3、生产月计划执行流程说明:序号节点责任人相关说明相关文件或记 录A接收月度 销售计划财务核算负责人每月16日下班前由财务核算负责人将 审批完毕的销售计划提交生产中心计划 负责人月度销量预算Al核算月度 原奶计划生产计划负责人每月18日下班前由生产计划负责人将 按照财务负责人审核过月度预算，编制 次月原奶需求计划、生产计划及各小班 产量预测生产月计划A2核算月度 原辅料需 求计划生产计划负责人每月18日下班前由生产计划负责人将 按照财务负责人审核过月度预算，编制 次月原辅材料需求计划A3下达月度 添加剂需 求计划生产计划负责人每月19日下班前由生产计划负责人将 按照财务负责人审核过月度预算，下达
4、次月添加剂需求计划B月度生产 计划下达生产计划负责人每月19日下班前由生产计划负责人将 经生产总经理审批后的生产月度计划下 发至相关部门（营销、采购、仓储、研 发、质量、）月度生产计划 执行表C前处理排 产预处理 及配料计 划前处理负责人前处理负责人根据生产下达的计划对当 日生产所需原奶，单品品项，合理利用罐及 安排清洗时间，确定灌装机开机时间预处理发酵计 划执行表、配 料执行表D/E成品部包 装计划成品部负责人1、成品部负责人根据生产计划负责人下达 包装计划单，根据当日生产单品及车间包材 数量，对所需物料进行领用；按照生产排产 计划时间节点要求及营销周计划明细，对生 产完毕的产品进出入库办理
5、、5生产计划变更执行流程5生产计划变更执行流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录A接收变更 计划申请生产计划负责人将接收到（因原奶、原辅料，生产内 部异常所导致）的变更计划申请进行 核算变更计划申请B1变更计划 审批生产负责人变更计划在日计划10%以内，由生产 负责人审批B2变更计划 审批总经理变更计划在日计划10%以内，由公司 总经理审批C变更计划 执行生产计划负责人按审批过的变更计划申请对计划进 行变更执行并反馈营销6原奶计划下达流程A：接收月度销售计划B：核算月度原奶需求计划C：下达日原奶需求计划D：按计划执行*E：原奶进厂6原奶计划下达流程说序号节点责任人相关说明相关文件或记录A
6、接收月度销 售计划生产计划负 责人每月16日下班前由财务核算负责 人将审批完毕的销售计划提交生 产中心计划负责人B核算月度原 奶需求生产计划负 责人每月18日下班前由生产计划负责 人将按照财务负责人审核过月度 预算，编制次月原奶需求计划月计划原奶C下达日原奶 需求计划生产计划负 责人每周四下班前确定下一周变更后 的日进奶计划D计划执行原奶负责人按审批过的日原奶需求计划进奶E原奶进厂原奶负责人负责原奶按时间节点进厂进车间7原辅材料计划下达流程A：接收月度销售计划1TB：编制原彳辅料需求计划B1：核算月度原辅B2：核算仓储库存B3：核算厂家库存材料使用数量1数量数量C：原辅料计划审批下达D：原辅材
7、料入库7原辅材料计划下达流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录A接收月度销售计 划生产计划 负责人每月16日下班前由财务核算负责人 将审批完毕的销售计划提交生产中 心计划负责人月度销售计划B编制原辅材料需 求计划生产计划 负责人于每月17日编制原辅材料需求计划B1核算月度原辅材 料使用数量生产计划 负责人于每月17日根据销售计划核算出月 度使用数量B2核算仓储库存数量仓储负责人于每月17日提供准确的公司库存数 量B3核算厂家库存数 量米购计划 负责人于每月17日提供准确的厂家库存数 量C原辅材料计划审 批下达生产负责人每月19日将审批过的原辅材料需求 计划下发至相关部门执行（仓储、采 购
8、）原辅材料需求计划D原辅材料入库采购负责 人、仓储负 责人按审批过的原辅材料需求计划安排 到货并入库8添加剂计划下达流程A：接收月度销售计划k B：编制月度添加剂需求计 划C：核算并下达添加剂采购数量D：研发审核E:添加剂计划审批下达F:添加剂入库8添加剂计划下达流程说明序 号节点责任人相关说明相关文件或记 录A接收月度销售 计划生产计划负责人每月16日下班前由财务核算负责 人将审批完毕的销售计划提交生产 中心计划负责人月度销售计划B编制月度添加剂 需求计划生产计划负责人于每月17日编制月度添加剂需求 计划添加剂需求计 划C核算并编制添 加剂采购数量添加剂负责人于每月18日12:00根据库存数
9、量核 算出次月添加剂采购数量D研发审核仓储负责人于每月18日17:00审核添加剂采购 数量上报生产负责人审批E添加剂计划审 批下达生产负责人采购负责按审批后的需求计划添加 剂F添加剂入库采购负责人、仓 储负责人按时间节点到货并入库9考核措施5.1财务核算负责人5.1.1 于每月 16日 17:00 前将审核无误的下月销量计划报生产计划部负责人。如未在规定 时间报送销量计划，每出现一次给予财务核算负责人 100 元现金处罚。5.2 营销计划负责人5.2.1 于每月 14日 12:00 前将次月销量计划明细报生产计划部。如未在规定时间内报送销 量计划，每出现一次给予营销事业部计划负责人 100 元
10、现金处罚。5.2.2 营销事业部于每周一 14:00 前将变更计划按变更计划流程经领导签字后报生产计划 处。如未在规定时间内报送计划的，计划不予变更。5.3 生产中心5.3.1 生产中心计划负责人在接到营销月计划明细 1 个工作日南日审核反馈至营销计划负 责人处，两个工作日（18 日）内核算出下月原奶计划，三个工作日内核算出次月原辅材料 需求计划；如未在规定时间内完成，给予生产计划负责人 100 元现金处罚。5.4 奶源合作社5.4.1 按照计划下达的年度、月度、日计划采购符合指标的原奶，如有异常情况（多进、 少进、牛奶不合格等）要及时反馈给生产中心进行计划调整。如未及时反馈而影响生产计 划正
11、常执行的，给予奶源合作社负责人 100 元现金处罚。5.5 采购部5.5.1 根据计划下达的原辅包材采购计划单安排原辅包材、添加剂，并在规定的时间内到 货。如未按规定时间内到货导致物料断货影响生产的，给予采购部负责人 100 元现金处罚。5.6 质量中心5.6.1 质量中心在接到原奶、原辅材料、添加剂到库通知后 1 小时内取样进行质量安全检 测，并告知相关部门检测结果，编制并下达质检报告单，如未及时通知影响原辅材料使用， 给予检测负责人 100 元现金处罚。5.6.2 在生产过程中和生产完毕后及时对成品、半成品进行质量安全检测，下达合格通知 库房予以发货，如未及时通知影响正常发货，给予检测负责
12、人 100 元现金处罚。5.7 研发中心5.7.1 研发中心如有产品生产标准、生产工艺调整、配方修改等通知要及时下达到生产中 心，以便于生产操作和计划调整。如未及时下达导致生产异常或影响生产进度等，每出现生产计划执行流程文件编号：版本号/修订号：第10页共10页一次给予负责人 100 元现金处罚。5.8 仓储部5.8.1 根据库房管理制度或出、入库管理制度对库房原辅材料进行盘点、接收，办理出、 入库，并于每日早9:30 前将原辅料库存日报发送到相关部门人员电子邮箱，如没有按时发 送导致监督不到位致使包材断货的，每发生一次给予仓储部原材料主管 100元现金处罚。5.8.2 仓储部负责于每天下午 15:00 前将第二天所需的周转筐（绿筐和蓝筐）数量回够。 如未按时回够导致生产停滞，每出现一次仓储部给出相应的周转箱支持生产，并给予仓储 部成品库负责人 50元现金处罚。本文件自 2017 年 10 月 1 日起，试运行二个月，试运行期间该文件如无修改，则自动 转为正式版本执行，之前与此文件有冲突的以此为准，本制度经生产事业部总经理批准后 施行。6相关文件生产月计划执行流程、生产周计划执行流程、计划变更流程7相关记录月度销量预算、生产月计划、原辅材料采购计划、生产周计划排产表、生产部包装计划单、生产部发酵计划表、添加剂计划单、菌种计划表8修订历史版本号/修订号修订日期修订内容
