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1、目 录1 总论11.1 项目背景11.1.1 项目名称11.1.2 承办单位概况11.1.3 承担单位负责人及项目联系人21.1.4 研究工作的依据及范围21.2 项目概况31.2.1 项目建设地点及规模31.2.2 项目实施进度31.2.3 项目总投资与资金筹措41.3 主要经济技术指标41.4 问题与建议62 项目提出的背景及建设的必要性62.1 项目提出的背景72.1.1 政策背景分析72.1.2 XX县医疗卫生现状82.1.3与XX医院合作背景92.1.4 建设单位概况及需求102.2 项目提出的必要性113 建设地点和建设条件143.1 建设地点143.2 建设条件143.2.1 地
2、形与地质143.2.2 气象气候143.2.3 水文143.2.4 经济概况143.2.5 配套条件144 工程建设方案164.1 规划指导思想及设计原则164.1.1 规划指导思想164.1.2 设计依据174.2 总平面布置184.2.1 总平面布置的基本原则184.2.2 总平面布置184.2.3 道路规划204.2.4 综合管线204.2.5 绿化214.2.6 安全系统214.3 建筑设计214.3.1 医院房屋设计224.3.2 职工宿舍区房屋设计314.3.3 建筑防火324.3.4 地震设防334.4 建设内容344.5 结构设计354.6 配套设计设施374.6.1 电气、防
3、雷设计374.6.2 给排水设计394.6.3 广播电视、通讯414.6.4 采暖与空调414.6.5 燃气424.6.6 项目智能化424.6.7 物业管理435 环境保护445.1 执行标准445.2 污染源分析455.3 环保措施456 节能设计技术方案506.1 建筑节能506.1 节地与室外环境516.2 节能与能源利用526.3 节水与水资源利用526.4 节材与材料资源536.5 室内环境质量536.6 节能技术、产品使用547 消防及绿化547.1 消防547.2 绿化568 项目实施计划568.1 项目实施管理568.2 组织机构与分工588.3工程建设进度安排589 项目招
4、标方案609.1 工程招标的基本原则609.2 招标范围及招标组织形式609.3 项目业主619.4 招标方式619.5投标、开标、评标和中标程序619.6评标委员会的人员组成和资质要求6210 投资估算与资金筹措6410.1 投资估算6410.1.1 估算依据6410.1.2 估算说明6410.1.3 估算范围6810.1.4 项目建设投资估算6810.2资金筹措及资金使用计划6911 经济效益评价7111.1 项目概况7111.2 基本数据7111.2.1 实施进度7111.2.2 投资估算7111.2.3 计年工作日7111.2.4 计算期7111.2.5 财务基准收益率的选定7111.
5、3 财务评价7111.3.1营业收入7211.3.2 成本费用估算7211.3.3税金及附加7311.3.4 利润7311.3.5 投资回收期7311.4 不确定性分析7411.4.1 盈亏平衡分析7411.4.2 敏感性分析7411.5 评价结论7612 社会影响评价7713 结论与建议7813.1 结论7813.2 建议79附表：1、 项目投资现金流量表2、 项目资本金现金流量表3、 利润及利润分配表4、 财务计划现金流量表5、 资产负债表6、 借款还本付息计划表7、 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表8、 总成本费用估算表9、 固定资产折旧费估算表附件：1、 委托书附图：1、 XX县
6、某医院建设项目地理位置图2、 某医院建设项目平面布置图3、 某医院建设项目效果图1 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称某医院建设项目1.1.2 承办单位概况本项目承办单位是XX县人民医院。XX县人民医院始建于1948年11月，位于XX县城主干道文化路136号。历经61年的发展，经过改革创新、艰苦奋斗，现发展成为一所技术精良，设备先进，科室齐全，集医疗、科研、康复、保健为一体的综合性二级甲等医院和医教研中心，成为XX县医疗事业的龙头单位。医院现有职工440人，其中专业技术人员386人，占全院干部职工总人数的87%。高级专业技术人员64名，中级专业技术人员198名，初级专业技术人员124名。
7、市、县专业技术拔尖人才4名，市级天使之星2名。聊城市医学专业委员会委员20名，市专业协会理事3名，省医师协会理事1名。由老中青技术人员组成的医学建设人才梯队，医教研技术硕果累累，在县内外享有一定的声誉。医院占地面积5万平方米，设有临床、医技科室28个，病房（区）14个，其中神经内科、心血管内科、骨外科为特色专科。编制床位400张，年诊疗病人25万人次，并建立起ICU、CCU、中心供氧、血流灌注、肾透析、高压氧舱、疾病救治中心、急救中心等一系列的急诊急救系统。医疗设备先进齐全。为全面提高医疗质量，医院加强设备投入，全方位改善医疗条件。在拥有日本东芝10B胃肠透视机、日本岛津4800全身CT、美国
8、ATL800+彩色超声诊断仪、北京心脏工作站+美国DMS动态心电系统、日本日机装血液透视机、大型电子胃肠镜、病理诊断彩色图像分析系统、高压氧舱等医疗设备100余件的基础上，又投资1000多万元，购制了日立7180型全自动声化分析仪、西门子6层高速螺旋CT、美国科达CR、阿洛卡4000彩色多普勒、经颅多普勒、电子胃镜、母婴监护仪等30台件现代化大型医疗设备。一流的设备在全市同级医院中始终保待领先水平。1.1.3 承担单位负责人及项目联系人项目负责人：项目联系人：1.1.4 研究工作的依据及范围1、研究工作的依据（1）建设单位关于编制某医院建设项目可行性研究报告的委托书；（2）聊城市民经济和社会发
9、展第十一个五年规划纲要；（3）XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（4）XX县城市总体规划(2003年-2020年)；（5）国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南；（6）国家及地方有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策；（7）现行有关的技术规范和标准；（8）建设单位提供的基础资料、数据。2、研究范围本可行性研究主要包括：（1）对拟建项目提出的建设背景、必要性、建设内容、建设规模及建设条件的分析；（2）项目总体建设方案；（3）环境保护；（4）劳动安全卫生；（5）消防；（6）节能；（7）项目组织与管理；（8）工程实施进度安排；（9）经济效益和社会效益评价。1.2 项目概况1.2.1
10、项目建设地点及规模本项目建设地址位于XX县城枣乡街南首西侧，建设路以南，南外环路以北，总用地面积230亩。主要建设内容如下：1、与XX医院合作建设XX分院，建设目标为三级综合性医院，建设规模为1200张床位，其中内科床位数600张，外科床位数600张。新建门诊楼建筑面积23133.6m2、急诊楼建筑面积5140.8 m2、内科住院楼建筑面积32150 m2、外科住院楼建筑面积32150 m2、医技楼建筑面积5070.2m2、后勤办公楼建筑面积5080.2 m2，总建筑面积102734.8 m2，占地面积约180亩。2、在医院北部新建职工宿舍区，总建筑面积75117.6 m2，其中住宅建筑面积6
11、9190.4 m2，商业街建筑面积5927.2 m2。职工宿舍总户数608户，单户单宅面积113.8 m2，占地面积约50亩。1.2.2 项目实施进度本项目从筹建阶段至项目建成投入使用，总计划时间为36个月。1.2.3 项目总投资与资金筹措一、项目总投资本项目建设投资为26013.69万元，其中：工程费用22125.03万元，其他费用1898.50万元，预备费1441.40万元，建设期利息548.75万元。在工程费用中，建筑工程费用18356.8万元，医疗设备及工器具购置安装费用3768.23万元。二、资金筹措本项目工程建设投资26013.69万元，其中贷款8000万元，申请国家项目支持及配套
12、资金2100万元，XX医院资金4000万元，其余由XX人民医院自筹。1.3 主要经济技术指标本项目主要经济技术指标详见表1-1。表1-1主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注一医院主要经济技术指标1总建筑面积m2102734.81.1门诊楼建筑面积m223133.61.2急诊楼建筑面积m25140.81.3内科住院楼建筑面积m232150.01.4外科住院楼建筑面积m232150.01.5医技楼建筑面积m25080.21.6后勤办公楼建筑面积m25080.22项目总用地面积亩1803住院楼总床位数床12003.1内科床位数床6003.2外科床位数床6004建筑基底面积m214902.95绿
13、地面积m258800.36建筑密度%12.47容积率0.868绿地率%49.09室外机动车停车位个292二职工宿舍区主要经济技术指标1总建筑面积m275117.61.1住宅建筑面积m269190.41.2商业街建筑面积m25927.22项目总用地面积亩503建筑基底面积m25516.74单户住宅面积m2113.85职工宿舍总户数户6086绿地面积m213000.17建筑密度%16.68容积率2.259绿地率%3910室外机动车停车位个36三工程建设总投资万元26013.691工程费用万元22125.032其他费用万元1898.503预备费万元1441.404建设期利息万元548.75四建设工期年3五财务指标1营业收入(含税)万元13392生产期平均2营业税金及附加万元0生产期平均增值税万元0生产期平均3总成本费用万元9400.24生产期平均4利润总额万元3991.76生产期平均5所得税万元0生产期平均6税后利润万元3991.76生产期平均7财务盈利能力分析7.1财务内部收益率%19.0
