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1、建设预浸料产业化基地项目可行性研究报告目录第一节项目概述1.1.一、项目名称1.1.二、项目建设地点1.1.三、项目的主要内容与目标1.1.四、项目建成后产能规模1.1.第二节可行性研究工作的依据和范围1.2一、编制依据1.2.二、研究工作的范围1.2.第三节研究结论1.3.第四节主要技术经济指标1.4.第二章项目提出的背景及建设的必要性1.5第一节项目提出的背景1.5.第二节项目建设的必要性1.8.一、对产业发展的作用与影响1.8二、产业关联度分析及社会意义1.9（1）PAN基原丝1.9.（2）国产碳纤维的发展趋势2.0（3）碳纤维预浸料生产体系2.0（4）碳纤维预浸料的发展前景2.1第三章
2、市场需求分析与建设规模2.1.第一节市场需求分析预测2.1.（1）国内外市场情况2.2.1 、成果来源和知识产权情况2.8第二节建设规模2.3.一、项目总投资规模2.3.（1）一期土建工程2.3.（2）固定资产投入2.4.二、项目建成后产能规模2.4.第四章建设地址与建设条件2.4.第一节建设地址2.4.第二节建设条件2.5.一、现有基础2.5.公司拟建的厂房2.5.拟征用的土地2.6.配套工程设施2.6.二、生产设备制造与采购2.6.三、主要建设条件2.6.（1）政策条件2.6.（2）技术条件2.6.（3）资金条件2.7.（4）市场条件2.7.第五章工艺技术方案和设备选择2.8.第一节工艺技
3、术方案2.8.一、项目技术基础2.8.2、已完成的研究开发工作及鉴定年限2.93、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势3.0.（1）设备性能及特点3.0.（2）工艺技术3.1.（3）主要技术3.1.二、采用的工艺技术路线与技术特点3.3（1）预浸料生产工艺技术路线3.3（2）技术特点3.3.三、该重大关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用。3.3.（1）以预浸料生产线产业化的技术突破，缩小了与发达国家的差距3.3.（2）建设XXX万平方米碳纤维预浸料产业化项目能带动我国碳纤维事业的发展3.4.第二节设备选择3.4.第三节主要原料需用量及供应3.5.一、主要原料3.5.二、原
4、料成本3.5.第六章总图布置与公用工程3.6.第一节总图布置3.6.4、安全疏散楼梯4.4.二、厂区布置方案3.6.第二节建筑工程3.7.第三节公用工程3.7.第七章环境保护3.7.第一节建设地点环境现状3.7.第二节污染物及污染源3.8.第三节综合利用及治理方案3.9.一、总则3.9.（1）本项目采用执行国家环保标准3.9（2）坚持污染物排放总量控制和达标排放3.9（3）减少消耗3.9.（4）注重资源综合利用3.9.（5）严格遵守国家环境噪音控制标准，降低噪音污染。39二、污染防治措施4.0.三、运营期环境保护4.1.第八章职业安全卫生4.2.第一节设计依据4.2.第二节建筑物安全卫生4.3
5、.1、建筑物安全4.3.2、消防措施4.3.3、安全疏散距离4.3.5、厂房室内消防4.4.第三节职业危害性因素以及采取的主要防范措施4.41、防暑降温4.4.2、电气安全措施4.4.3、防机械伤害4.5.4、工业卫生4.5.第九章节能4.6.第一节设计依据和原则4.6.一、设计依据4.6.二、设计原则4.6.第二节能耗指标4.7.第三节节能措施综述4.7.一、设备节能4.7.二、技术节能4.8.三、工艺节能4.8.四、供配电的选择与补偿4.9.五、能源管理节能4.9.六、节水措施5.0.第三节物料消耗5.0.第十章企业组织和劳动定员5.1.第一节企业组织5.1.（3）其它项目费用估算5.7.
6、二、项目法人的组成情况5.1.三、项目负责人基本情况及主要股东的概况。5.1（1）项目负责人5.1.（2）拟建公司主要股东情况5.2第二节劳动定员5.2.第三节人员培训5.2.第四节职工来源5.3.第十一章项目实施计划5.4.第一节项目实施计划安排5.4.一、建设工期和进度安排5.4.二、建设期管理5.4.第二节项目工程招投标方案5.4.第十二章投资估算和资金筹措5.5.第一节估算依据及说明5.5.一、依据5.5.二、工艺设备价格5.6.三、建筑安装工程费用5.6.第二节投资估算5.6.一、建设投资估算5.6.（1）设备购置投资估算5.6.（2）建筑工程费用估算5.7.（4）建设投资5.7.（
7、5）建设期利息（建设投资动态部分）5.7二、流动资金估算5.7.第三节资金筹措及分年度使用计划5.8一、资本金筹措5.8.二、建设投资筹措5.8.三、流动资金筹措5.8.第十三章财务评价和经济效益分析5.8第一节基础数据与参数的选取5.8.计算期与生产负荷5.9.固定资产折旧年限5.9.财务基准收益率和行业平均投资利润率5.9税率5.9.贷款年利率6.0.第二节财务预测6.0.投资成本预测6.0.营业收入、营业税金及附加和增值税预测60成本费用预测6.0.利润预测6.2.投资回收期预测6.2.第三节财务分析和经济评价6.2.财务盈利性分析6.2.偿债能力分析6.4.财务生存能力分析6.5.不确
8、定性分析6.6.各项主要财务指标汇总6.7.项目财务分析和评价结论6.8.第十四章风险分析6.8.第一节项目风险预测6.8.市场风险6.8.管理风险6.8.资金风险6.9.政策风险6.9.第二节项目风险控制6.9.市场风险控制6.9.资金风险控制7.0.政策风险控制7.0.第十五章建议7.0.附表：7.1.1、表B1建设投资估算表（概算法）7.12、表B4流动资金估算表7.1.3、表B5项目总投资使用计划与资金筹措表7.14、表B6营业收入、营业税金及附加和增值税估算表715、表B7总成本费用估算表（生产要素法）7.16、表B7-基1外购原材料费估算表.717、表B7-基2外购燃料和动力费估算
9、表718、表B7-基3固定资产折旧费估算表719、表B7-基4无形资产和其他资产摊销估算表7110、表B7-基5工资及福利费估算表7211、表B9项目投资现金流量表7.212、表B11借款偿还表7.2.13、表B12利润及利润分配表7.214、表B22敏感性分析表7.2第一章总论第一节项目概述一、项目名称某某技术有限公司建设碳纤维预浸料产业化基地项目二、项目建设地点山东省某某县高新技术园区。三、项目的主要内容与目标项目建设主要内容（1）拟建设年产量30000吨的预浸料生产线；拟建以预浸料为主的复合材料1000万平方米。（2）以上新建的预浸料生产线总投资为30000万元。其中建设投资9000万元
10、，建设期利息1200万元，流动资金80000万元。四、项目建成后产能规模本项目为以预浸料为主的碳纤维复合材料项目。以预浸料为主的复合材料可生产1827万平方米，产值可达199845万元；第二节可行性研究工作的依据和范围一、编制依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（ 2） 高技术产业发展“十一五”规划（国家发展改革委网站）（ 3） 国家高技术产业发展项目管理暂行办法（国家发展改革委令第43号）（ 4） 国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发展投资20062787号）（ 5） 投资项目可行性研究指南（试用版）（ 6） 建设项目经济评价方法与参数
11、（第三版）（ 7） 行财务会计制度（ 8） 查研究在此期间，项目筹建组向国内外有关碳纤维行业及建筑行业的技术、设备、信息资料收集和询价，并在对比研究的基础上，组团对有关厂家进行了技术考察，并对该项目进行可行性研究。公司核心技术人员大都具有项目技术开发和实施的工作经历，对于项目的成功实施充满信心，并提出项目的可行性建议。二、研究工作的范围1）提出建设1827万平方米碳纤维预浸料生产线项目建议的可行性论证。（ 2）考虑到新建1827万平方米碳纤维预浸料生产线产业化的生产规模，为把握投资方向，在可行性论证研究过程中进行了多方案比较，尽量减少和避免不必要的投资，力争达到工厂建设布局和投资合理。（ 3）
12、另外，从总体设计的碳纤维预浸料生产流水线技术水平的角度出发，1827万平方米碳纤维预浸料生产线总投资为52309万元，碳纤维预浸料产量1827万平方米、产值199845万元进行可行性分析研究。（ 4）本可行性研究是根据上述编制依据和可行性研究的内容深度规定，通过对国家的产业政策发展趋势、国内外市场需求的研究分析，结合项目技术持有人萧忠渊已掌握的碳纤维预浸料产业化的技术成熟度，编制碳纤维预浸料生产线项目可行性研究报告。主要包括：本项目产业的必要性研究、市场与项目规模的研究、建设条件和项目扩建选址、项目技术问题分析、项目实施计划进度、投资与成本估算、项目资金筹措、项目的财务评价、项目的国民经济评价
13、和社会效益分析及项目的不确定性分析等等。第三节研究结论碳纤维预浸料产业是一个技术含量高、应用领域十分广泛。国内主要聚丙烯腈基碳纤维用户直接使用的是碳纤维预浸布，年需求量已达2500万平方米左右。除山东、浙江有三家预浸布生产线外，其它基本依靠进口。因而聚丙烯睛基碳纤维相对国内主要市场领域只是个中间产品。为适应国内市场需求，改变并发展我国碳纤维预浸布产业的高新技术，建设年产1827万平方米碳纤维预浸布项目是必要的。因此，本项目市场潜力巨大。建设碳纤维预浸料生产线其建设方案科学合理，切实可行，投入产出效益较高，是一个技术比较成熟、市场前景非常广阔的好项目。总之，本项目扩建改造投产后，不仅企业自身受益，而且还会从整体上提升全行业的竞争能力。第四节主要技术经济指标各项主要经济技术指标汇总表厅P项目单位指标备注1项目总投资万元523092建设投资万元348403建设期利息万元17554流动资金万元157145建设期26投产期27企业总占地面积平方1500008车间建筑面积平方500009达产年生产能力平方1827000010年营业收入万元19984511年总成本费用万元150194年平均12年利润总额万元50140.5年平均13年所得税万元12535
