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1、03. 31东莞市*有限公司DONGGUAN YUNTONG ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD目 录一、简介- 1 -二、执行概要- 2 -三、行业分析- 12 -四、产品与服务- 16 -五、生产规划- 19 -六、营销规划- 24 -七、组织规划- 27 -八、风险评估- 30 -九、财务分析- 31 -一、简介（一） 企业的名称地址*公司是工商注册的合法企业，注册地位于世界制造中心东莞市*。属珠三角经济开发圈。距广州约100公里，紧邻深圳国际机场、107国道、广深高速、深圳港等主干线，交通便利。年生产成套设备可达25套、可处理1万吨
2、废旧轮胎，拥有遍布全球的营销网络。（二） 企业性质公司性质为有限责任公司，实行总经理负责制。直线职能制组织架构（三）企业目标技术领先：公司立足于现有国内技术领先的基础上，整合国内优秀的人才资源，投入研发资金，将废旧轮胎精取精细胶粉生产线成套设备技术打造成世界一流水平。目前己通过合作的方式将国内行业知名专家、教授、国内大专院校机械、化工专业人才齐聚麾下，同时吸收国际经验，不断进行技术创新，追求完美。质量保证：废旧轮胎制取精细胶粉技术在国内属新兴产业，尚未建立起统一的行业标准，公司与橡胶工业协会、轮胎翻修与综合利用协会联合制订行业标准，公司是轮胎综合利用协会副会长单位。目前己将企业标准在东莞市质量
3、技术监督局备案。国际路线：国内与政府部门联手打造循环经济产业基地，由公司提供设备，政府及投资商提供场地资金进行废旧轮胎处理产业链建设，公司负责终端产品统一回收、销售的模式。废旧轮胎制取精细胶粉技术是十一五规划纲要政府重点示范项目。依靠国内强大的政策和资金优势，公司强力开拓国际市场，国外有丰富的废旧轮胎资源、优惠的补贴、规范的资本运作市场，利于扩大资本，优化资本结构，同时公司内部强化经营管理能力，力争成为国际化运营的跨国集团公司。公司的宗旨是“打造循环经济产业，国际化路线发展”。二、执行概要（一） 概述据世界环境卫生组织统计，世界废旧轮胎积存量己达30亿条，并以每年10亿条的速度快速增长。在我国
4、，仅2006年就生产轮胎达3亿多条，居世界第一，年增废旧轮胎约1.5亿条，2010年我国的废旧轮胎积存量己达2亿多条。到2020年，中国将成为世界最大的汽车市场，这意味着我国汽车轮胎的消耗量也将步入世界前列，废旧轮胎数量也将不断攀升。这个问题如果得不到有效的解决，在全国乃至全球范围内都将造成严重的“黑色污染”问题。废旧轮胎对生态环境会造成持续性的恶劣影响： 废旧轮胎是易燃物品，燃烧速度快，燃烧时挥发大量的有害气体。露天弃放，如果发生火灾，不仅造成人财物的损失，而且将造成严重的空气污染 废旧轮胎弃放露天易滋生蚊虫传播疾病，破坏农作物生产，对土壤和地下水造成严重的污染。废旧轮胎是固废物中危害最大的
5、垃圾之一。 因暴利驱使，不法之徙低价收购废旧轮胎土法炼油，土法炼油产生大量的有毒气体、废水、噪音，给当地环境造成严重的二次污染，且导致废旧轮胎收购价格攀升。合理的处置废旧轮胎，并使其化废为宝，长期以来是我国政府及行业在环境保护方面存在的难题。自20世纪70年代起，为了有效地消除“黑色污染”，世界各国特别是欧美国家开始回收废旧轮胎并尝试进行制取精细橡胶粉加工工艺的科研开发，国外政府采取废旧胎无偿利用，给予各种补贴，并以立法的方式鼓励回收利用废旧轮胎，逐步将废旧轮胎回收利用纳入法制化轨道。如： 法国制订废弃物及资源回收法规定轮胎使用者缴纳处理费。 日本政府颁布环境基本法规定了使用者的缴费义务，在废
6、弃物处理法规定丢弃一条轮胎需缴纳处理费为300日元。 加拿大规定从新轮胎销售环节收取每条4加元的处理费用（1996年Alberta206法案）。 美国强制对废轮胎征收每条一美元以上的处理费用。对生产胶粉的企业有专项基金扶持。2005年，国家已将废旧轮胎循环利用列入了议事日程。自建国以来，政府第一次在国务院关于做好建设节约型社会近期工作的通知及关于加快发展循环经济的若干意见两个文件中，明确将废旧轮胎的循环利用作为再生资源利用的重点行业。在国民经济发展的“十一五”规划纲要中第二十二条“发展循环经济、加强资源综合利用”一款中明确“建设生产者延伸制度，推进废纸、废金属、废旧轮胎和废弃电子产品的回收利用
7、。”在循环经济示范工程中将轮胎综合利用作为再制造示范重点之一，也是第一次。国家发改委第538号文突出了资源综合利用这一重点，明确提出“要开展再生资源回收示范体系工程，重点支持有条件的地区开展社区分类回收、市场集散加工和加工利用三位一体的废旧物资回收处理体系建设，实现再生资源加工利用产业化工程，重点实施废塑料、废轮胎加工产业化工程。”其次，在保障措施中也明确提出“加强认证、标准和质量监督工作，强化生产准入和市场准入”。第三，明确提出要推动废旧轮胎资源循环产业的形成。该文件已将“十一五”规划具体化。2011年3月，国家工业和信息化部印发了废旧轮胎综合利用指导意见,确立了“走发展中国特色废旧轮胎综合
8、利用产业道路，重点发展旧轮胎翻新，适当发展废轮胎生产再生橡胶，加快发展橡胶粉产业，推进热解产业化，逐步扩大产品应用范围”的发展原则，并将通过建设和规范回收体系、严格市场准入、鼓励新技术应用等方式来引导市场发展。该意见的出台意味着政府已经将推进废旧轮胎综合利用作为发展循环经济的重要工作，废旧轮胎循环利用行业将得到规范，国内巨大的市场需求将启动。由此可见，国内废旧轮胎资源综合利用产业链发展必将迎来黄金发展期。废旧轮胎制取精细胶粉技术是将废旧轮胎通过技术手段将内部的钢丝、纤维分离出来并将胶块研磨成15120目（超细粉可达200目）的精细胶粉。废旧轮胎不同于其它固体废弃物，通过深加工产生的橡胶粉及其延
9、伸产品具有很高的附加值，将成为我国新的经济增长点。同时，与传统的废旧轮胎生产再生胶相比，橡胶粉有不可替代的优势： 没有再生胶生产所带来的污染，也没有其它二次污染，全封闭、全自动、无三废、噪音在国家工业标准以内，具环保型工业优势。 产品附加值高，符合国际趋势。常温法生产的精细胶粉表面呈毛刺状，大于外表面积，有利于胶料的啮合，性能超常发挥，不仅能部分替代天然橡胶或合成橡胶，降低成本，而且在耐磨性能上有所提高。精细胶粉有着天然橡胶的弹性和再交联的性能，除可应用于轮胎等橡胶制品生产外，在改性沥青铺设高速公路、铁路和地铁轨枕垫、运动场跑道、防漏防渗材料、建筑材料、橡塑制品等领域都有着广泛的市场。 废旧轮
10、胎回收利用率达100%，真正的循环利用和可持续发展。处理废旧轮胎每吨可得到65%的胶粉、废钢丝及尼龙纤维约点总量的35%。 橡胶粉可延伸成高附加值的新型产品，可循环利用。而再生胶是简单的原料生产。 胶粉的用途十分广泛，几乎涵盖了各行业。可替代塑料、PVC等原料，可替代天然胶再生成汽车轮胎；应用到体育跑道、制作成鞋底材料，作为改性沥青运用到高速公路、飞机跑道、以及制作成第三代铁路枕木橡胶枕木等。（二） 原材料市场据世界环境卫生组织统计：全世界废旧轮胎的积存量已超过30亿条，摩托车、自行车更是不计其数，并且每年还以10亿条的数量不断增长（其他工程胎、卡车胎合计超过13亿条）。而且废旧轮胎年增长率为
11、10%。在我国，据行业权威部门中国轮胎翻修与综合利用协会统计：2010年我国汽车保有量达7000万辆，废旧轮胎的产生量达2亿条，回收利用率仅为45%。全球废轮胎年增长量及回收利用率统计：（以下数据仅做参考）类别地区年增新轮胎（亿条）年增废轮胎（亿条）废轮胎利用率未利用数（亿条）北美353270%096南美151220%096欧洲32670%078非洲10610%054亚洲282550%125亚非欧三角区0750550%025大洋洲0150160%004合计127107592亿条478若废旧轮胎不加以处理则20112015全球每年未处理废旧轮胎增长量预测表：（亿条）中国与全球对比（未处理量/年）
12、（三） 需求预测美国人均用胶量为20公斤，而我国为2公斤。因此，我国橡胶行业具有巨大的增长空间。中国轮胎循环利用协会统计，每年产生的可用于生产胶粉的斜交废轮胎达120万吨，胶粉每年需求约在100万吨左右，但每年实际胶粉生产量仅为10万吨。据世界卫生组织统计，废旧轮胎以每年10%的速度增长。同时胶粉需求在近五年内也将持续增长。(以下数据仅做参考)产品年份设 备胶 粉国内国外国内国外2011年市场需求量(万吨)12015001001000公司预计销售份额(万吨)280.650市场占有率(%)1.60.50.602012-2015年市场需求量(万吨)62076605105100公司预计销售份额(万吨
13、)20782.65.2市场占有率(%)3.231.020.50.1由上图可以得知，五年内，我公司设备销售额占全球总需求量比例为：我公司胶粉销售额占全球总需求量比例为：由上图可以看出，废旧轮胎精取精细胶粉技术作为一个新兴的产业，拥有巨大的发展空间，而且是国家在十一五规划大力扶持的循环经济示范工程项目。根据国家发改委制定的废旧轮胎循环利用规划权威统计数据：“十一五”期间我国将逐步提高废旧轮胎回收利用率，那么总共可节约大量的橡胶资源合计413万吨，价值达496亿人民币，而橡胶粉在铁路橡胶枕木及高速公路改性沥青应用方面更是呈倍数剧增。（四） 应用范围和优越性 废旧轮胎胶粉有许多用途，譬如掺入胶料中可代
14、替部分生胶，降低产品成本；活化废胶粉可用来制造各种橡胶制品（汽车轮胎、汽车配件、运输带、挡泥板、防尘罩、鞋底和鞋芯、弹性砖、圈和垫等等）；与沥青或水泥混合，用于公路建设和房屋建筑；与塑料并用可制作防水卷材、农用节水渗灌管、消音板和地板、水管和油管、包装材料、框架、周转箱、浴缸、水箱；制作涂料、油漆和粘合剂；生产活性碳。1、应用领域 运动场地铺设：跑道、学校运动场、游泳场周围及花园小道、保龄球场、人行道、幼儿园运动场地及娱乐场、网球及篮球场。 汽车工业：地带、火车的地板垫、刹车圆盘丝带、汽车和货车的地板、刹车闸衬套、密封条、缓冲器、减震器、汽车车身底封及不锈钢材料、防溅及泥土、海运日常原料、轮胎
15、及其轮胎内垫。 建筑/设备：黏合剂/密封剂、医院、公司、浴室地板、绝缘胶材、地毯衬垫、家畜草垫、挤压产品、废刹车表面、铸模产品、涂料、水坝、仓库、池塘、废物处理站、砖物顶衬垫及覆盖物、有凸起花纹的地板、屋顶招牌、薄片、防水用料、防震、垫圈、屋顶和墙的防水材料。 土工/沥青的应用：排水管、用橡胶处理的沥青用于公路和车道的铺设、过滤器、土壤调节/路面覆盖、多孔冲洗管、赛马轨道、铁路交叉道、交通 /人行道障碍物、铁路裂缝接合密封剂道路建设和维修海运日常原料。 生产再生橡胶：用于生产各种橡胶制品。 其它应用：制作涂料、油漆和粘合剂；生产活性碳。2、产品优越性 成本优势：替代部分生胶应用到橡胶制品中。现行的胶粉价格仅为23元/公斤，而每公斤橡胶的价格为1730元。 用
