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1、年增产一万套重型矿用汽车梁式平衡悬架总成新产品项目资金申请报告目录第一章：项目单位的基本情况和财务状况- 1 -1.1项目单位的基本情况- 1 -1.2企业财务状况- 3 -第二章:项目基本情况- 5 -2.1项目建设背景- 5 -2.2建设内容- 8 -2.3生产技术方案- 14 -2.4主要原材料、燃料供应- 19 -2.5总图运输与公用工程- 21 -2.6节能措施- 28 -2.7环境影响评价- 29 -2.8劳动安全卫生与消防- 31 -2.9组织机构与人力资源配置- 35 -2.10项目实施进度- 37 -2.11投资估算- 37 -2.12融资方案- 39 -2.13财务评价-
2、39 -2.14研究结论- 44 -第三章申请专项资金支持的理由和政策依据623.1申请专项资金支持的理由623.2政策依据64第四章项目招标内容65第一章：项目单位的基本情况和财务状况1.1项目单位的基本情况1.1.1企业概况%#制造集团有限公司始建于1998年7月，创建初期定名为#汽车底盘部件厂，2001年7月扩建更名为#区机械一厂，2005年7月扩建为#制造有限公司，2007年6月扩建为%#制造集团有限公司。公司总部位于%开发区，下辖分厂#制造有限公司位于#区。公司是专业生产重型汽车平衡悬挂总成及底盘零部件的企业。公司占地80000平方米，其中#厂区63000平方米，#厂区17000平方
3、米；建筑面积20000平方米，其中#厂区12000平方米；#厂区8000平方米。企业员工总数235人，各类大专以上学历专业技术人员45人，其中高级技术人员12 人。拥有铸钢、铸铁、热处理、机械加工、总装配等车间和二个理化实验室，有各类主要生产设备、检测仪器160多台套。现具备年生产平衡悬架10000套和底盘零部件25万件的能力。公司产品长期以来给#等10余家大型汽车厂配套。该公司拥有5项完全自主知识产权的专利技术平衡悬架总成产品，已经形成一定批量的供货能力。2005年以来新开发底盘零部件80余种，50余种在各汽车厂配套上线。所有直供北汽欧曼重型汽车厂的产品全部为免检产品，被授予“军品生产合格供
4、应商”称号。公司生产的“燕”牌平衡悬架被省民营局评为名牌产品。公司建立健全了现代企业管理制度，具有坚实的质量管理基础，先后通过了ISO9001:2000，ISO/TS16949:2002等质量认证，于2010年通过ISO/TS16949：2009最新质量认证。2007年被%科技厅认定为%科技企业。1.1.2新产品开发概况公司自创建以来，十分重视产品的开发与研制。自从1998年为#所试制第一批双桥平衡轴开始，至2003年取得了第一个#的专利，2005年取得了#专利。2009年取得了#两个专利，2010年申报了#专利。本申请所涉及到的新产品为重型汽车梁式平衡悬架总成产品，在本报告中重点加以阐述。重
5、型汽车梁式平衡悬架总成产品，设计研发始于2006年，2007年10月试制样机，于2008年5月开始试装在#（净载重32吨）并进行路试和矿区现场路况运行。2009年2月份开始向#重工矿用车小批量供货装车，到2010年8月，其间经过四次技术升级，共计供货700余台份。2011年预计供货1500台套，预计五年内该矿用汽车将达到年产10000辆。1.1.3研发能力公司拥有产品研究开发中心。公司上年投入新产品研发资金182万元占年销售收入的5.18%。现有研发人员18人，占职工总数7.6%。2005年以来新开发的产品60余种，其中有40余种已在各个汽车厂配套上线。已取得五项实用新型专利。其中三项已用于批
6、量生产供货。1.2企业财务状况1.2.1近两年财务状况年度资产总额净资产销售收入利润税金200946251900266018012720105796240035132401221.2.2财务分析2009年实现销售收入#万元，其中平衡悬架总成实现销售收入#万元，占总销售收入的#%，利润#万元，销售利润率为#%。2009年资产总额#万元，流动资产#万元，其中应收账款余额#万元，合同签订回款期限一般为#个月，所以上述货款将在下一年度一季度回款。风险较小。存货#万元，主要为待发货产品和部分原料。负债总额#万元，主要包括应付账款#万元，其它应付款#万元。应付账款中主要为几家主要供应商，结算期一般为3个月
7、。其他应付款中主要包括部分客户预交的货款及部分基建工程尾款。资产负债率54.3%。2010年实现销售收入#万元，其中平衡悬架实现销售收入#万元，占销售总额的#,实现利润#万元，利润率为#%。2010年资产总额#万元，流动资产#万元，其中应收账款#万元。一年以内#万元，一年至二年以内#万元，为销货循环回款和汽车厂合同质保押款。其它应收款#万元，存货#万元，其中原材料#万元，主要是年末前为防止来年初原料涨价而增加的部分库存，库存商品#万元，为正常库存。固定资产净值#万元，累计折旧#万元，无形资产#万元。应付账款#万元，主要是合同内供应商3个月内滚动付款和质保金押款。短期借款#万元。全部为银行贷款。
8、实收资本#万元，资本公积#万元，未分配利润#万元。负债#万元，所有者权益#万元，负债率#%。第二章:项目基本情况2.1项目建设背景2.1.1中国重型汽车工业发展的需要我国近十几年来，基本建设增速迅猛，级大地刺激了重型汽车需求的大幅度增长，从2000年销售重卡8.29万辆到2010年销售重卡101万辆，11年间增长12.19倍，平均年增幅为52.62%。汽车市场规模扩大迅速，为争抢这块“大蛋糕”，国内外重卡市场迎来了一场其所未有的“大跃进”。专家预计，今年重卡销量将突破110万辆以上。从2009年下半年开始，国家4万亿投资对经济的拉动作用开始显现。进入2010年，许多重大项目开始落实，从而带动了
9、工程车需求量的快速增长。中国重卡企业包括一汽解放、东风商用汽车公司、中国重汽、陕西汽车集团、北汽福田等，年产销规模为10万辆至20万辆。这些重卡企业经过多年历练，已形成了相对较长的生产线，产品覆盖低端到高端重卡。北方奔驰、上汽依维柯红岩、安徽华菱等企业处于第二梯队，年产销规模1万辆至5万辆。浙江飞碟、三环专用汽车、徐工汽车、精工镇江、新大地汽车等小型企业，年产销规模均在1万辆以下，产品以低端重卡为主。另外包括长安重汽、大运重卡、吉瑞联合、#客车等一批新兴重卡企业正在日益扩大规模。%政府把我省建设成国内最强大的汽车产业基地，发展汽车配套零部件及专用车产品，作为我省首要战略目标。#委、市政府也将发
10、展汽车零部件配套工业作为传统产业中优先发展、重点扶持的行业。在此形势下，该公司提出年增产10000套重型矿用汽车梁式平衡悬架总成新产品项目。完全适应重型汽车发展的需求，也符合省市的发展规划目标。2.1.2项目产品的主要用途及性能重型卡车平衡悬架总成是汽车底盘部分的关键及主要部件，承受全部载重量的80%以上，并传递给车桥，实现驱动轮在任何道路下都能行走的目的。所以载重几十吨的货物全靠平衡悬架系统的支撑，是除车架以外的主要承重部件。在重型汽车中具有非常重要的功能。2.1.3项目产品的创新特征本项目产品是该公司拥有完全自主知识产权的创新产品，主要创新特征一是改变了自从20多年前从奥地利引进的#的平衡
11、轴结构，将原产品中的呈悬臂状态的平衡直轴，改变为双支点的简支梁结构。此项改进可将原状态平衡轴折断失效率从28%降至1%以下。另一项改进是将原弯轴改进为水平横梁，此项改进可将失效平衡轴中的弯轴折断率由原来的18%降至0.5%以下。本产品主要适用于大载重量工程车和矿用汽车。2.1.4项目产品的市场需求程度重卡的需求量2008年54万辆、2009年63.6万辆、2010年101.74万辆，预计今年最低在110万辆以上。从汽车销量波动较小的2007、2008、2009年分析，其销量分别为48.7万辆、54万辆和63.6万辆，分别增长为10.5%和17.71%。据此作保守估计，今后一段时间每年重卡产销量
12、以10%15%的速度递增，到十二五末重卡产销量最低应在160万辆200万辆。由于整车厂面向全国采购，谁搭上这艘大船就可乘势发展起来。该公司与#重工合作，已连续两年多供给矿用汽车装配梁式平衡悬架总成，使用效果良好，目前是独家供货。#重工矿用汽车产量5年内将达到10000辆。2.1.5项目产品发展前景该公司生产重卡平衡悬架产品已有十几年的历史，在市场上有很高的产品信誉度，特别是为#汽车、#矿用车、#车桥、#汽车等配套多年。该公司注重产品创新，几年来先后获得5项#的专利技术。产品技术在同行业中处于领先地位。由于现有生产平衡轴产品厂家，绝大多数沿用20年前引进#的技术状态，已经严重不适应我国运输市场对
13、大运量的需求。本项目产品偏重于30吨以上的载重车辆的应用。对促进国产汽车向大型化发展起到一定的作用。因此，在这一领域，发挥技术优势，一定时期具有市场的独占性。随着整车的升级，该产品潜在市场用量每年约在20万套以上。发展空间十分巨大。2.2建设内容2.2.1自然状况与资源2.2.1.1 自然概况#县位于%中南部，地理位置为#，现有辖区#个，乡镇幅员#平方公里。人口#万。有汉、满、蒙古、朝鲜、回等15个民族。#县地处%东部山区的丘陵台地宽谷区，属半山区，平均海拔#米，最高点位#顶峰，海拔#米，最低点为#，海拔#米。境内有#等27条河流。工业主要有制药、冶金、机械、化工、化纤、水泥等12个行业。#县
14、地处#等城市A型公路网中间的横梁上。距#，四梅公路贯穿全境，正初步形成以国、省道为骨干，县、乡道为基础的四通八达的公铁运输网。通讯设施条件优越，为经济发展提供了保障。#县属半湿润温带大陆季风气候，大陆度为77.22，干燥度为0.86，一年四季分明，3-5月为春季，寒暖交替，天气变化较大，升温迅速、干燥，多西南大风；6-8月为夏季，湿热多雨盛行西南风；9-10月为秋季，温凉短暂，多晴好天气，盛行偏西风，始降霜雪；从11月至翌年2月为冬季，严寒干燥而漫长，盛行西北风，由于夏季雨热同季，光热水条件好，提供了有利和平安的气候资源。2.2.1.2 资源概况#县是%商品粮基地县，有耕地7.4万公顷。粮食作物以#为主。主要矿产#等矿资源。同时耕地、山地、林较多，已形成以粮食为主
