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1、公司安全环保事故隐患管理细则1.未按规定对特种设备及其安全附件进行检测，检测不合格或已失效仍继续使用。_起重机械制动、限位、限载、驾驶室联锁等功能缺失。_起重机械登车平台与司机室的水平间隙超过15cm。_起重机械缺少载荷标识或标识不清晰。_起重机械电源滑线未安装信号灯或信号灯损坏。_室外龙门吊使用完毕未采取地锚、夹轨器等防风固定措施。7.吊索具达到报废条件未进行报废处理。8.压力容器（钢瓶）表面锈蚀严重，外观颜色剥落，连接部位不牢固，存在泄漏缺陷。9.乙炔气瓶未安装回火防止器。10.氧气瓶与乙炔气瓶的间距未达到_米，气瓶与明火的距离未达到_米。_天然气管线或阀门存在严重腐蚀或泄漏，室内燃气管线
2、缺少有效报警装置。12.电梯轿厢内报警装置失效。13.厂内机动车辆的灯光、制动及附属安全装置失效。14.变配电室能够进入蛇、鼠、鸟等小动物的通道未设置防护装置。15.电器线路有破损、挤压，对横跨道路并有车辆通行的临时用电线路，未采取有效的保护措施。16.使用一个电源开关控制两台或两台以上用电设备。17.配电箱（柜）电源开关缺少控制标识，带电部位缺少可靠防护。18.机床设备、配电箱（柜）缺少有效接地保护。19.手持式电动工具未接在漏电保护器上使用。20.电焊机的一次线接线处没有防护罩，一次电源线超过_米，焊把钳绝缘破损。21.每月未按规定对机动车进行一次检查。22.消防设施或器材挪作他用。23.
3、危险化学品存放处缺少化学品安全说明书（msds），或说明书中缺少危害性、应急措施等内容。24.设备维修过程中电源开关无人监控且未上锁挂签。25.未对承包方进行风险告知和作业检查。26.高危和非常规作业未安排专人进行现场监督、监护的，或作业许可申请人、审批人、监护人、监督人等人员未经培训考核合格，或作业许可票证上非本人签字。27.对可能造成能量意外释放的作业所采取的能量隔离措施不完善、存在明显隐患。28.高危作业施工现场、易燃易爆危险场所人员数量超出规定要求的，或作业人员对应急处置知识不掌握。29.违章指挥作业，或违反操作规程、hse作业指导书作业。30.正常生产时使用新工艺、新技术、新设备（产
4、品）、新材料未履行变更审批手续，或未对操作规程、hse作业指导书修订，或未开展使用和应急培训。31.设备超过检修期或带病、超范围运行，以及存在明显缺陷不采取有效措施监控，或未按规定和设计要求，配备、使用安全防护设施和检测仪器。32.重点岗位（现场带班人员、班组长和调度人员）未持岗位应急处置卡上岗，或对应急处置卡的内容不掌握。33.未按规定对有职业禁忌症的员工进行妥善安置，或未给岗位人员配备符合国家或行业标准的劳动防护用品。34.未按规定与承租方、承借方等签订有效的“安全环保合同”，或未经公司批准，擅自将设备、设施租借给从事危险物品生产、经营、储存、销售的单位或个人，或未按规定与承包方签订“安全
5、环保合同”同意施工。35.挪用隐患治理专项资金的，或不能保证安全环保所必需的资金投入，存在较大安全环保隐患。36.未按规定在环境敏感区范围内开展施工作业，或随意排放污染物。37.建设项目、安全环保事故隐患项目、工艺设备变更项目、停车检维修项目在投入正式生产前未开展启动前安全检查。38.未按规定对特种劳动防护用品、安全环保设施、监控设施进行检测，或检测不合格仍继续使用。39.未按规定将废水、废气和固体废弃物处理等任务委托给不具备相应资质的单位和个人，或未按规定建设、引进国家明令淘汰污染严重的工艺、技术、材料和设备。40.对公司检查发现的安全环保问题未按要求进行整改，或者员工上报的较大及以上隐患未
6、及时整改。公司安全环保事故隐患管理细则（二）新修订环保保护法_年_月开始执行，为落实企业严格依法生产，特制定成都公司环保管理实施细则。使部门人员熟悉环保要求并认真执行；主管部门加强日常检查指导，以确保公司生产和生活过程完全符合环保要求。一、职责分工：1.总经理。主持公司生产经营管理工作，对公司环保承担全责，并负责贯彻执行国家的有关环境方针、政策，监督执行公司产品环境有害物质控制程序。2.设备副总经理。全面负责公司日常环境保护管理工作，按要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系；负责做好技改项目的环保管理工作，协助开展环境影响评价及竣工监测验收工作；负责环保法律法规及其它环保信息的收集；并传达
7、至相关单位；督促落实产品环境有害物质控制程序的实施推进。3.生产副总经理兼产品环境管理代表。负责协助总经理做好公司生产经营和产品环境管理工作，负责生产计划和组织调度，现场管理、定置管理，协调应急状态和紧急情况下的应急响应。负责参与制定环境政策，总体策划和组织实施环境有害物质控制程序，确保产品环境质量保证管理体系的有效运作，保证环境质量管理体系有效持续运作所需的人员和资源，组织环境质量保证管理系统内部审查及产品环境质量保证体系管理的上传下达和监督执行。4.综合管理副总经理兼党支部书记。协助开展环境影响评价及竣工监测验收；督促分管部门按照程序要求做好产品环境质量保证管理体系的有效运作。5.综合管理
8、部负责公司环境管理体系运行；负责环保日常监督检查，负责向环保部门申报排污工作，组织或协助事故调查组调查处理环境污染事故，负责该类事故的统计、分析、报告和督促整改；负责产品环境质量保证管理体系的宣传教育、监督落实工作；会同工程部落实建设项目环保设施的“三同时”制度、目标管理方案的实施、环境影响评价、环保技措项目方案论证等工作。负责公司内环保公文及外来环保文件的管理归档，环境文件的收集、整理、编号、保管工作。负责宣传工作，组织环保宣传报道，提高职工环保意识。负责环保所需各类岗位定员、配备、培训考核、继续再教育工作。负责生活区、食堂、宿舍的环保设施日常管理。6.工程部。负责技改项目环保“三同时”管理
9、工作，协助开展环境影响评价及竣工监测验收工作。7.财务部。负责环保项目资金到位，按时缴纳排污费工作。8.设备部。确保采购的设备、原料、燃料及物质符合相关技术要求，并对相关方施加环境影响。保证环境应急状态和紧急情况下所有物质的供应。负责按照产品环境质量保证管理体系的要求，开展采购及设备维修维护等工作；负责收集购入的原材料耗材辅助材料的环境物质检测资料、msds表等有关环境的数据（符合我司标准）；环保信息之传达；供货商的环境体系之评估。9.表面处理部。负责本部门环境管理体系运行，负责管理废水处理站等环保设施日常运行工作，负责危废物暂存和处置工作，做好环保应急预案宣贯和演练工作。负责管控环保材料的制
10、造，监控生产工具、设备、周转箱等的环保符合性，防止造成污染；负责按照产品环境质量保证管理体系的要求，开展产品生产、检测和有害物质控制等工作。10.挤压部。负责本部门环境管理体系运行，做好环保设施日常运行工作。负责管控环保材料的制造，监控生产工具、设备、周转箱等的环保符合性，防止造成污染；负责按照产品环境质量保证管理体系的要求，开展产品生产、检测和有害物质控制等工作。11.技术质量部。负责监测设备的计量监督管理。进料制程出货各制程环保管控；公司内部及供货商材料进行验证及内部环境物质检测.环保内部审核计划作成及实施，公司环保状况的定期稽核。员工环保培训教材的修定，制定培训计划，按照教材对员工进行环
11、保意识的培训。对供应商环保意识的培训及环保体制的考核；负责按照产品环境质量保证管理体系的要求，开展产品及原辅材料中的有害物质检测、评价和整改督促落实等有害物质控制等工作。12.销售部门。负责按照产品环境质量保证管理体系的要求，明确各客户所需产品之环境有害物质要求，并传达至各相关部门和人员。13.计划物流部。负责按照产品环境质量保证管理体系的要求，对产品有害物质进行检测和督促落实工作，负责各原材料、耗材、辅助材料、成品、半成品的收、发料以及库存管理.负责不合格品的隔离及摆放，检查相应的环保标签的张贴。二、各部门具体要求和措施：（一）挤压部环保要求1.熔铸生产（1）1-2#熔炼炉、保温炉和铝屑熔炼
12、炉生产时，必须同步开启烟气净化设备，不得将未净化烟气直接排放。（2）铝渣处理设备运行时，必须同步开启烟气净化设备，不得将未净化烟气直接排放。（3）烟气净化设备运行过程需巡视和记录，每_小时一次，发现故障及时停产维修。（4）熔炼产生烟气不得超过烟气抽吸的限额，避免集中烧化烟气大的废料。（5）锯切润滑油、废油不得倒入污水排放口、雨水排水口。（6）粉末不得露天堆放产生扬尘。（7）设备用水不得外排至雨排口。2.挤压生产环保要求（1）含油废水不得流入雨排水口。（2）回收废油要装桶，专门场所存放，委托资质单位处理。（3）擦拭设备的含油破布需收集，固定场所存放，委托资质单位处理。（4）设备用水不得外排至雨排
13、口。3.修模、碱洗和氮化环保要求（1）洗模和冲洗地面的碱水均不得外排至室外地面、地下或污水井、雨排沟，必须抽到废水站处理。（2）修模、氮化区域不得有刺鼻异味气体。（3）打磨或抛光模具产生的粉尘不得直接外排。（4）废弃碱袋不得露天堆放。4.厂内运输车辆环保要求（1）更换或泄露的油液不得渗漏到地下、不得排入污水口或雨排口。（2）废油要装桶，专门场所存放，委托资质单位处理。（3）擦拭油布要集中存放到规定场所，委托资质单位处理。（二）表面处理部环保要求1.立式喷涂线（1）产生的废水均需输送到废水站专门处理，根据环评要求，任何废水均不得直接外排。（2）前处理产生的酸雾废气要通过酸雾喷淋塔处理。（3）喷涂
14、粉尘经布袋处理后外排，每周要检查和清洁布袋，不得超标排放。（4）地面粉尘要及时清洁。（5）喷粉房粉尘外溢要立即停产修复。2.纯水、废水站（1）根据环评要求，废水经处理后循环使用，不外排。（2）废水不得外溢到地面、渗漏到地下。（3）室内地面裂纹、处理设备损坏、管道泄漏等要及时报修，修理期间要停机。（4）废渣要分类存放，存放场所要符合环保要求，做好标示；不得露天存放。（5）废渣要委托资质单位，根据环保规定处理。（6）铬处理在线监测系统要保持正常运行，发现故障及时报修。（7）废水处理运行、含铬废渣的产生和处理，均需做好日常记录并保存。（8）各处标示牌损坏或遗失要及时重新固定。（9）做好废水站内清洁卫
15、生。3.精锯（1）锯切润滑油不得渗漏到地下，不得排放到室外地面、污水口和雨排口。（2）废油回收要装桶，存放到固定场所，委托资质单位处理。（3）擦拭油布要集中存放到规定场所，委托资质单位处理。4.小氧化线产生的废水均需输送到废水站专门处理，根据环评要求，任何废水均不得直接外排。（三）设备部环保要求1.废油不得外排，回收装桶存放到固定场所，委托资质单位处理。2.擦拭油布要集中存放到规定场所，委托资质单位处理。3.对环保设备安排巡视和保养，发现损坏及时修复；修理期间如环保处理不达标需安排停产。（四）技术质量部环保要求1.化验产生的各种废液均不得外排，需分类装桶专门处理。2.化验产生的各种固定危废物均不得随意处理，需存放到专门场所，委托资质单位处理。（五）综管部环保要求1.做好公司内环保公文及外来环保文件的管理，归档环境文件的收集、整理、编号、保管工作。2.做好宣传工作，组织环保宣传报道，提高职工环保意识。3.加强环保日常监督检查，每周一次。4.向上级环境行政主管部门申报登记排放污染物工作。_组织或协助事故调查组调查处理环境污染事故，负责该类事故的统计、分析、报告和督促整改。6.会同工程部落实建设项目环保设施的“三同时”制度、目标管理方案
