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1、修订 日期修订修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进:好好学习社区1.0 目的：在使物料进料时，进料检查之实施方法与规定予以明确化，促使厂商对品质的改善，品质水平的提升有所助益，以期发挥进料材料之品质管制功能。2.0 X 围：此程序适用于制造生产时所需材料之交货，而实施之进料检查。3.0 定义：略。4.0 权责：4.1 货仓单位：物料的收料点收与入库。4.2 进料检验单位：物料进料检验与判定。4.3 采购单位：检验不合格，物料退货连络之处理。4.4 特采之申请与处理采购、研发、工程、制造、品管单位。4.5 特采之核准品管单位、或总经理
2、、客户。5.0 程序内容：5.1 进料检验流程图 （ 附件一 ） 。5.2 流程图说明：物料交货：.1 由交货厂商在外箱上贴上标签，送货，放置于仓库收料区。.2 由仓库收料员依送货单进行点收， 品名 /规格 / 数量不符合时通知采购连 络厂商更正或补足。.3 由仓库收料员依据送货单记录， 内容应包括交货日期 / 品名 / 规格 / 数 量等，再送检。.4 对委外加工之半成品在清点数量后交由生产线重流。.5 外购材料，由仓库/ 采购与 IQC 协助办理入库事宜。进料检查：.1 由 IQC 检验人员依送货单与物料验收单核对进料之品名 / 规格 / 数量， 数量不足时连络采购通知厂商补足或更正数量。
3、.2依进料检验通则与相关材料检验规X实施。.3 入料检验时应将环保、 外来法规要求的禁用物质、 客户环保要求列入检验重点与项目。 5.2.2.4 物料检验合格时，须记录于各类物料之进料检验记录 ， 品名 / 规格不符时， 开立 8D 矫正行动报告 ， 将材料退回厂商,如需特采由相关单位提出特采申请。入库：由仓库将检验PASS 物料办理入库，依产品防护控制程序与仓库管理程序等相关规定实施。特采.1 当物料检验不合格时 , 据实将不符合项记录入 进料检验记录 中 , 并将此报告呈报品管部部门主管确认是否可以特采使用 , 或与采购协商, 并送签相关单位 .2若品管部确认不能特采时 , 再反馈相关单位
4、, 紧急物料 , 由权责单位 （采购、PMC业务）申请特采，并送签相关单位，总经理核准。.3 若需挑选使用时 , 由生产部按排人员挑选 , 开出异常工时单 ，工时费用部分，由采购与供应商协商，转嫁供方，工时费用30元RMB/H品管部开具供应商扣款通知单 , 采购部填写扣款金额, 经相关部门主管会签，总经理核准后，采购传至供方。.4特采申请签核完毕后，回传至品管部 , 并于材料外箱上贴示特采标签。退回厂商：由 IQC 开出 8D 矫正行动报告要求材料供应商提出改善对策，厂商对策回覆后，须确认其有效性方可结案。5.3 品质检查作业：检验标准与方式：依 5.2.2.2 条文规定办理。抽样方式：依GB
5、/T 2828.1-2003 H （A 表、B表、C表）抽样计划抽样检验。允收水平 （A.Q.L）：CR （致命缺点）：全部抽样数目中为 0MA （主要缺点）： 0.4MI （ 次要缺点）： 0.65检验项目与判定水平：依各物料承认书和进料检验通则实施。5.4 判定批之处置：5.4.1 合格批的状况标识与处置：检查合格之部品在外箱上贴合格标签或盖PASS章或免检后，交由仓库单位办理入库，依材料仓库管理程序实施。5.4.2 不合格批的状况标识与处置：检查不合格之物料在外箱贴不合格（ 红色 ） 标签，然后依退货处理，仓库开具退货单 ，采购通知供应商处理。特采批的状况标识与处置：由相关单位提出特采申
6、请会签同意后，在外箱上贴特采标签，交由仓库单位办理入库。5.5 异常反应处理：物料在进料检查合格后，厂商仍具保证品质的责任，对于生产时发现不合格品时之处理，应具有诚意且迅速的配合重工、选别或修理，进料检验和采购单位对以上不合格品事故，必须配合连络厂商，以尽快解决不合格问题，以免影响生产进度。进料检验判定不合格与生产单位有不合格品异常反应时， 须知会采购连络厂商，厂商需于限时内完成改善对策并回覆（ 有特别指定日期时，依照指定日期完成. 如无指定 , 一般于一星期内完成） 。5.6 进料品质不合格率统计：计算方式：不合格批 （ 数量 ）/ 抽样批 （ 数量 ）=不合格率 （PPM）进料品质不合格率于每周 /月进行统计，并制成进料品质周 / 月报表。6.0 附件、表单：6.1 进料检验流程图 （ 附件一 ）6.2 进料检验记录表6.5 退货单6.6 异常工时单6.7 供应商扣款通知单7.0相关文件：7.1 仓库管理程序7.2 仓库作业管理办法7.3 产品防护控制程序7.4 GB/T2828.1-2003 II 抽样计戈IJ7.5 进料检验通则PASS仓库单位产品防护控制程序仓库管理程序同意不同意采购单位研单位工程单位生产、品管单位8D矫正行动报告进料检验记录表进料检验单位(IQC)采购单位仓库单位8D矫正行动报告退货单(附件一)进料检验流程图
