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1、体育用品项目可行性报告规划设计 / 投资分析 摘要说明该体育用品项目计划总投资 17666.87 万元，其中：固定资产投资12165.30 万元，占项目总投资的 68.86%；流动资金 5501.57 万元，占项目总投资的 31.14%。达产年营业收入 41247.00 万元，总成本费用 32953.65 万元，税金及附加 321.84 万元，利润总额 8293.35 万元，利税总额 9759.10 万元，税后净利润 6220.01 万元，达产年纳税总额 3539.09 万元；达产年投资利润率46.94%，投资利税率 55.24%，投资回报率 35.21%，全部投资回收期 4.34 年，提供就
2、业职位 624 个。提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设 施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括： 场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工 程及安全卫生、消防工程等。项目总论、背景和必要性研究、市场分析、产品规划方案、项目选址、土建方案说明、项目工艺技术、环境保护概况、项目安全管理、风险防范 措施、节能、项目实施安排、项目投资计划方案、项目经济收益分析、项 目综合评估等。第一章 背景和必要性研究一、项目建设背景2019 年，国务院办公厅先后印发体育强国建设纲要和关于促进全民健身和体育消费 推动体育产业高质量发展的意见，
3、明确提出“推动体育产业成为国民经济支柱性产业”的战略目标，将进一步释放体育消费潜力。根据国家体育总局发布的数据，2018 年中国体育产业总规模(总产出) 达到 26579 亿元，较 2017 年增长 20.9%。体育产业增加值达到 10078 亿元， 首次突破万亿元大关，较 2017 年增长 29.0%。产业增加值占当年 GDP 比重达到 1.1%，对标发达国家的 2%-3%，我国体育产业显示出强劲的增长潜力和巨大的市场空间。第四次全国经济普查体育产业公报数据也显示，我国体育产业规模迈上新台阶，体育服务业拓展提升，体育制造业实力增强，体育贸易业繁荣活跃，私营和港澳台外商企业贡献突出。截至 20
4、18 年末，我国共有体育产业法人单位 23.8 万个，从业人员443.9 万人(不包括产业活动单位、个体户从业人数)。体育产业法人单位资产总计突破 3 万亿元，达到 31498.2 亿元。体育产业企业法人单位营业收入 23460.4 亿元。体育行政事业及民间非营利组织法人单位支出(费用)合计 2002.3 亿元。如今我国的体育产业结构逐渐趋于合理，服务业占比不断提升。2018 年，体育服务业增加值为 6530 亿元，在体育产业中的比重从 2017 年的 57% 提高到 64.8%。其中，“体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理”规模最大，增加值为 2327 亿元，占全部体育产业增加值的 23.
5、1%。“体育培训与教育”增长最为迅速，其增加值占比由 2017 年的 3.4%提高至 2018 年的14.1%。目前，我国已成为体育用品制造大国，体育制造业产品种类多、规模 优势强，体育产品畅销世界，体育制造业在我国体育产业中占有较大比重， 发挥着举足轻重的作用。国家体育总局数据显示，2018 年体育用品及相关产品制造的增加值为 3399 亿元，占全部体育产业增加值比重为 33.7%。在运动鞋服的消费上，2018 年中国居民购买运动鞋服的消费占总鞋服类消费的比例为 12.5%，而美国达到 31.8%，其他发达国家如英国、日本、韩国和德国的这一比例也在 24%-28%之间。相比之下，中国居民无论
6、在运动参与程度，还是运动鞋服的消费程度上，均有较大的提升空间。二、必要性分析1、2019 年是中国经济新常态新阶段的关键一年。一是经济增速换挡还没有结束，中国经济阶段性底部还没有呈现；二是结构调整远没有结束， 结构性调整刚刚触及到本质性问题；三是新旧动能转化没有结束，政府扶持型新动能向市场型新动能转换刚刚开始，新动能难以在短期中撑起中国宏观经济的基石，宏观投资收益难以在短期得到根本性逆转；四是在各种 内外压力的挤压下，关键性与基础性改革的各种条件已经具备，新一轮改 革开放以及第二轮供给侧结构性改革的窗口期已经全面出现。准确认识、 深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经
7、 济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展 的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去 30 多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转 向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定， 是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常 态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。经济新常态，需要创新宏观调控思路和方式，培育经济发展的持久动力。 从根本上说，就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善要潜力
8、； 就是要激活力，把该放的权放到位，让市场主体真正放开手脚；就是要补 短板，把该做的事做好，增加公共产品有效供给；就是要强实体，把该给 的政策给足，夯实发展的微观基础。新常态是新的探索，要创新宏观调控 思路和方式，统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险，以改革开路，充分 发挥市场的决定性作用，激发企业和社会活力，培育经济发展的内生动力， 加快经济转型升级结构优化，更好地改善民生。2、“十三五”期间，本市工业发展要继续坚持投资的拉动力量，同时， 加快向创新驱动转变，促进创新资源的聚集和发展，推动全市工业经济进入创新驱动、内生增长的发展轨道。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有
9、利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造 工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术 及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件第二章 项目总论一、项目概况（一）项目名称体育用品项目（二）项目选址xx 产业发展示范区（三）项目用地规模项目总用地面积 46143.06 平方米（折合约 69.18 亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 79.71%，建筑容积率 1.55，建设区域绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度 175.85 万元/亩。
10、（五）土建工程指标项目净用地面积 46143.06 平方米，建筑物基底占地面积 36780.63 平方米，总建筑面积 71521.74 平方米，其中：规划建设主体工程 48823.19平方米，项目规划绿化面积 5464.12 平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计 119 台（套），设备购置费 5388.91 万元。（七）节能分析1、项目年用电量 1195917.47 千瓦时，折合 146.98 吨标准煤。2、项目年总用水量 21604.79 立方米，折合 1.85 吨标准煤。3、“体育用品项目投资建设项目”，年用电量 1195917.47 千瓦时， 年总用水量 21604.79 立方
11、米，项目年综合总耗能量（当量值）148.83 吨标准煤/年。达产年综合节能量 49.61 吨标准煤/年，项目总节能率 25.05%， 能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合 xx 产业发展示范区发展规划，符合 xx 产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资 17666.87 万元，其中：固定资产投资 12165.30 万元， 占项目总投资的 68.86%；流动资金 5501.57 万元，占项目总投资的31.14%。（十）资
12、金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 41247.00 万元，总成本费用 32953.65 万元，税金及附加 321.84 万元，利润总额 8293.35 万元，利税总额 9759.10 万元，税后净利润 6220.01 万元，达产年纳税总额 3539.09 万元；达产年投资利润率 46.94%，投资利税率 55.24%，投资回报率 35.21%，全部投资回收期4.34 年，提供就业职位 624 个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺
13、利进行。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：体育用品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家
14、产业发展政策和规划要求，符合 xx 产业发展示范区及 xx 产业发展示范区体育用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 产业发展示范区体育用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“体育用品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位 624 个，达产年纳税总额 3539.09 万元，可以促进 xx 产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率 46.94%，投资利税率 55.24%，全部投资回报率 35.
15、21%，全部投资回收期 4.34 年，固定资产投资回收期 4.34 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计， 我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承 载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企 业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好 政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。2016 年 7 月，工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强
