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1、水利工程局质量手册文 件 编 号： 发 放 编 号： 持有人(部门)： 发 布 改 版 发 布文件更改记录序号更改次数更改文 件 编 号更改页码更 改 方 式 或 内 容 2 目 录中国水利水电第十四工程局 简介1质量手册11 适用范围12 引用标准13 术语、定义和简称14 质量管理体系34.1 总要求34.2 文件要求44.2.1 总则44.2.2 质量手册44.2.3 文件控制54.2.4 记录控制65 管理职责65.1 管理承诺65.2 以顾客为关注焦点75.3 质量方针75.4 策划85.4.1 质量目标85.4.2 质量管理体系策划85.5 职责、权限与沟通95.5.1 职责和权限
2、95.5.2 管理者代表95.5.3 内部沟通105.6 管理评审105.6.1 总则105.6.2 评审输入105.6.3 评审输出116 资源管理116.1 资源提供116.2 人力资源126.2.1 总则126.2.2 能力、意识和培训126.3 基础设施136.4 工作环境137 产品实现147.1 产品实现的策划147.2 与顾客有关的过程147.2.1 与产品有关的要求的确定147.2.2 与产品有关的要求的评审157.2.3 顾客沟通167.3 设计和开发167.4 采购167.4.1 采购过程167.4.2 采购信息177.4.3 采购产品的验证177.5 生产和服务提供187
3、.5.1 生产和服务提供的控制187.5.2 生产和服务提供过程的确认187.5.3 标识和可追溯性197.5.4 顾客财产197.5.5 产品防护207.6 监视和测量装置的控制218 测量、分析和改进218.1 总则218.2 监视和测量228.2.1 顾客满意228.2.3 过程的监视和测量238.2.4 产品的监视和测量238.3 不合格品控制248.4 数据分析258.5 改进258.5.1 持续改进258.5.2 纠正措施268.5.3 预防措施26附录A 水电十四局行政组织机构图28附录B 水电十四局质量管理体系组织机构图29附录C 水电十四局质量管理体系职能分配图30附录D 产
4、品实现主要过程质量控制图31附录E 质量职责和权限32附录F 程序文件目录45附录G 质量、安全与环境管理体系第三层次文件目录46附录H 工程局质量方针和质量目标48中国水利水电第十四工程局 简介中国水利水电第十四工程局（简称水电十四局，是以承建水利水电建筑安装工程为主，兼顾高等级公路桥梁、工业与民用建筑、市政和环保等工程施工的国有大型施工企业，具有水利水电工程总承包特级和金属结构制安、地铁、路桥、市政等建筑安装工程施工的专业资质。拥有雄厚的技术力量、先进的施工设备、科学的监测手段和现代化的管理能力，可对各种类型的拦河大坝、电站厂房、引水泄洪建筑物、水轮发电机组、金属结构制作与安装，以及高等级
5、公路桥梁、城市地铁、工业与民用建筑等工程实施优质快速施工。水电十四局始终依靠人才兴企、科技兴企、管理强企，已在三个方面形成核心竞争力：一是擅长地下工程施工，具有对地下厂房为中心的大型地下洞室群、大断面长隧洞的快速施工能力；二是擅长当地材料坝填筑，尤其是混凝土面板堆石坝施工技术领先；三是擅长大容量发电机组安装和高水头金属结构制作与安装。施工经验丰富。从1954年建局50年来，已建成各类大中小型工程300余项，安装水轮发电机组300余台，总装机容量780万千瓦。建成各类坝、闸55座，其中包括参建中国最大的小浪底粘土斜心墙堆石坝和长江三峡混凝土重力坝。建成发电厂房62座，其中地下厂房58座，掘进各种
6、隧洞400余条，总长220余公里，开挖斜井70余条，总长20公里。修筑各类高等级公路700多公里，建筑永久房屋总面积70余万平方米。建成一批城市综合排水、污水处理厂等环境保护工程。除国内工程外，先后在阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、伯利兹、尼泊尔、刚果、布隆迪、中非、喀麦隆、泰国、缅甸、马来西亚承建过电站、公路等工程。技术力量雄厚。2004年底全局10738名员工中，具有专业技术职称的管理人员占28.7%，占在岗职工42.5%，其中高级职称325人，中级职称775人，具有大中专以上学历3000余人。取得项目经理资质330人，其中一级项目经理106人。企业装备总值6.8亿元，拥有各种施工设备5490余台
7、（套。年施工能力为：土石方开挖1200万立方米（其中石方洞挖500万立方米，混凝土浇筑150万立方米，人工砂石料生产600万立方米，各类钻孔灌浆15万米，安装水轮发电机组250万千瓦，金属结构制作与安装2万吨。近20年来，获国家科技进步奖20项，国家部委和省级科技进步奖54项，1997年被国家统计局评为“全国建筑业科技领先百强企业”。施工管理先进。本局是中国水电施工管理体制改革的最早探索者之一。早在八十年代的“鲁布革冲击”中，就开创了水电建设项目法施工的先河，创造的鲁布革经验为全国施工建筑界普遍推广。九十年代又在广州抽水蓄能电站建设中，成功探索了“均衡生产、文明施工、科学管理”的广蓄经验，并获
8、得“全国电力行业管理现代化优秀成果一等奖”。其后，又在云南大朝山电站创造了“走质量效益之路”的管理经验，在长江三峡永久船闸地下输水系统工程中创造了紧密型联营体经验，在黄河小浪底工程创造了国际工程施工管理经验，在全国推广后产生了良好效应。企业信誉良好。本局遵循的质量方针是“一流的质量、顾客的期望、我们的追求”。近20年来，已建工程获得省部级以上优质工程奖14项，其中独立承建的鲁布革大坝、广蓄一期工程和参建的福建棉花滩电站、云南昆玉高速公路及大朝山电站5个项目，荣获国家建筑工程最高质量奖鲁班奖，福建棉花滩电站被命名为全国第一个“基建移交生产达标投产工程”。1997年被国家质量监测局评为“全国优秀百
9、家质量信得过企业”，2001年被评为“全国优秀施工企业”，2002年被评为“全国用户满意施工企业”，2003年荣获“全国五一劳动奖”，2004年又获“全国电力行业优秀企业”荣誉称号，已连续14年被昆明市人民政府评为“重合同、守信用”企业。管理体系完善。水电十四局诚信为本，恪守合同，力创精品。1999年1月和2002年6月，分别获得ISO9002-1994和ISO9001-2000质量管理体系认证证书。从2004年3月开始建立职业健康安全与环境管理体系，2005年8月取得认证证书。以人为本，不断提高员工职业健康安全水平和环境管理绩效，走质量、安全、环保效益型之路，把全体员工的心血、智慧、追求与创
10、造，凝聚到更高质量、更安全、更绿色的工程建设中。与国际接轨的三大管理体系的建立、实施和持续改进，必将使本局的综合管理水平更上新台阶，谱写新篇章。通讯联系地 址：云南省昆明市环城东路192号法人代表：周 宇管理者代表：刘 光 俞祥荣电 话：0871-3335216（局办）0871-3376213或3392415（局质量管理部）传 真：0871-3333460邮政编码：650041本手册由工程局贯标工作小组负责编写；质量管理部负责修订、维护;本手册由工程局管理者代表负责审核；由工程局最高管理者批准发布；本手册由工程局质量管理部归口管理，并负责解释。质量手册1 适用范围1.1本手册适用于本局与质量管
11、理体系有关的各级职能部门和生产（水利、水电、路桥、市政工程的建筑与安装场所。本手册覆盖了ISO90012000标准中除7.3设计与开发以外的全部要求。本手册可用于在合同条件下，向顾客和认证机构提供本局质量管理和持续改进能力及优质稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品并达到顾客满意能力的证实。在本局内，本手册是企业进行质量管理的基本要求和法规。1.2删减7.3条款，具体细节描述见本手册4.2.2 a）。2 引用标准GB/T19000-2000 idt ISO90002000 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2000 idt ISO90012000 质量管理体系要求3 术语、定义和
12、简称3.1本手册采用ISO90012000中的术语和定义。3.2本手册还采用了以下专用术语和定义。3.2.1 单位工程指具有独立的区域施工条件或独立运行功能的工程项目（见DL/T5111-2000水电水利工程施工监理规范，下同。3.2.2 分部工程指构成单位工程各个部分，具有相对独立施工条件或作用划分的工程项目（见DL/T5111-2000）。3.2.3 分项工程指分部工程中，施工工序相同并具有一致的合同支付单价和统计单位的工程项目（见DL/T5111-2000）。3.2.4 单元工程指按同期施工作业区、段、层、块划分，通过若干作业工序完成的工程项目，是构成分项工程的工程质量考核和合同支付审核
13、的基本工程单位（见DL/T5111-2000）。3.2.5 重要隐蔽工程指主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水工程等（见SL176-1996水利水电工程施工质量评定规程）。3.2.6 工程设备指构成合同主体工程的装置和设备（见DL/T5111-2000）。3.2.7 施工设备指业主或承建单位为工程实施所投入的机械、器具和设备（见DL/T5111-2000）。3.2.8 施工设施指为工程实施所需要的临时建筑和临时结构物（见DL/T5111-2000）。3.2.9 三检制单元工程的检查验收，施工单位按三级检查制度(班组初检、作业队复检、项目部终检)的原 则进行自检。在自检合
14、格的基础上，由监理单位进行终检验收。经监理单位同意，施工单位的自检工作分级层次可以适当简化（见电水农1997220号）。3.2.10 业主（项目法人指工程项目权益所有者或其合法代表（见DL/T5111-2000）。亦即代表投资方的工程发包单位、工程建设单位及其代表，是承建单位的顾客。3.2.11 分包承建单位按工程承建合同文件规定，报经业主或由业主授权监理机构批准，将其在建的部分工程或工作发包给其他方的合同行为（见DL/T5111-2000）。3.2.12 指定分包业主根据工程承建合同文件规定，在商得承建单位同意的条件下，将部分特定的工程或工作，指定由其选择的另一方承担的合同行为（见DL/T5111-2000）。3.3 简称。下列“（ ）”内为简称：中国水利水电第十四工程局（水电十四局）、质量管理部（质管部）、安全监察部（安监部）、综合办公室（综合办）、竣工资料办公室（竣工办）等。本局下一级管理机构，如曲靖分局、大理分局、机电安装工程总公司
