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1、泓域咨询/承德PEEK技术应用项目申请报告目录第一章 项目概况6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标7八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 市场分析10一、 PEEK发展历程概况10二、 全面质量管理11三、 行业发展态势和面临的机遇14四、 整合营销传播执行16五、 PEEK市场供需概况19六、 PEEK下游发展概况22七、 市场的细分标准29八、 工程塑料行业发展概况35九、 行业发展面临的挑战36十、 企业营销对策38十一
2、、 整合营销和整合营销传播38十二、 消费者行为研究任务及内容40第三章 发展规划43一、 公司发展规划43二、 保障措施49第四章 人力资源分析51一、 人力资源费用支出控制的作用51二、 绩效薪酬体系设计51三、 人力资源时间配置的内容52四、 企业培训制度的基本结构55五、 培训效果评估方案的设计55六、 岗位评价的主要步骤58七、 技能与能力薪酬体系设计59第五章 SWOT分析说明63一、 优势分析（S）63二、 劣势分析（W）64三、 机会分析（O）65四、 威胁分析（T）65第六章 项目选址方案73一、 提升县域综合承载能力75第七章 公司治理方案77一、 股东权利及股东（大）会形
3、式77二、 公司治理与公司管理的关系81三、 董事会及其权限83四、 股东大会的召集及议事程序88五、 公司治理的影响因子89六、 董事长及其职责94第八章 企业文化98一、 企业文化的分类与模式98二、 塑造鲜亮的企业形象108三、 企业价值观的构成113四、 造就企业楷模122五、 企业文化的整合125六、 企业文化管理规划的制定130七、 培养现代企业价值观133八、 企业核心能力与竞争优势138第九章 经营战略方案140一、 人才的使用140二、 企业人才及其所需类型142三、 企业经营战略管理过程系统147四、 企业经营战略实施的基本含义149五、 集中化战略的适用条件149六、 差
4、异化战略的实施150第十章 财务管理方案153一、 应收款项的管理政策153二、 应收款项的概述157三、 财务可行性评价指标的类型159四、 影响营运资金管理策略的因素分析161五、 决策与控制163六、 短期融资券163七、 财务可行性要素的特征167第十一章 投资估算及资金筹措169一、 建设投资估算169建设投资估算表170二、 建设期利息170建设期利息估算表171三、 流动资金172流动资金估算表172四、 项目总投资173总投资及构成一览表173五、 资金筹措与投资计划174项目投资计划与资金筹措一览表174第十二章 项目经济效益176一、 经济评价财务测算176营业收入、税金及
5、附加和增值税估算表176综合总成本费用估算表177利润及利润分配表179二、 项目盈利能力分析180项目投资现金流量表181三、 财务生存能力分析183四、 偿债能力分析183借款还本付息计划表184五、 经济评价结论185第十三章 总结186第一章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称承德PEEK技术应用项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人贺xx三、 项目定位及建设理由我国制造业升级将带动对工程塑料的需求大幅增加，我国已初步形成工程塑料产业链，伴随着国内企业的技术开发能力提升和长期的技术积累，为未来工
6、程塑料的发展打下了良好的产业基础。随着工程塑料生产、改性和应用技术的不断提升，其应用领域亦将得以持续拓宽。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1350.55万元，其中：建设投资827.86万元，占项目总投资的61.30%；建设期利息10.28万元，占项目总投资的0.76%；流动资金512.41万元，占项目总投资的37.94%。（二）建设投资构成本期项目建设投资827.86万元，包括工程费用、工程建设其他
7、费用和预备费，其中：工程费用582.71万元，工程建设其他费用222.30万元，预备费22.85万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资1350.55万元，其中申请银行长期贷款419.43万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：4700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：3582.88万元。3、净利润（NP）：819.39万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：3.77年。2、财务内部收益率：49.90%。3、财务净现值：2365.07万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目
8、综合评价项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1350.551.1建设投资万元827.861.1.1工程费用万元582.711.1.2其他费用万元222.301.1.3预备费万元22.851.2建设期利息万元10.281.3流动资金万元512.412资金筹措万元1350.552.1自筹资金万元931.122.2银行贷款万元419.433营业收入万元4700.00正常运营年份4总成本费用万元3582.885利润总额万元1092.526净利润万元8
9、19.397所得税万元273.138增值税万元205.019税金及附加万元24.6010纳税总额万元502.7411盈亏平衡点万元1346.42产值12回收期年3.7713内部收益率49.90%所得税后14财务净现值万元2365.07所得税后第二章 市场分析一、 PEEK发展历程概况1978年，英国帝国化学工业公司（ICI）首先研发出了PEEK，初期主要用于军工领域，其产能一直处于较小规模（仅有400吨/年左右），产品也处于研发完善阶段。1993年，ICI公司的PEEK业务被英国威格斯收购并开始独立运营。PEEK在民用高科技领域应用逐步拓展，其市场规模快速增长。1999年英国威格斯将PEEK的
10、生产能力增加至2,000吨/年，2003年提升至2,800吨/年。本阶段全球仅有英国威格斯具备PEEK大规模生产能力，由于英国威格斯对PEEK进行了技术封锁，市场被其垄断。英国威格斯因在PEEK上的成就于1997年荣获英国女王创新奖（QueensAwardforInnovation）。在我国政策大力扶持下，吉林大学率先自主研发出具有独立知识产权的实验室PEEK合成技术，打破了英国威格斯对PEEK的垄断。2005年6月，德国德固赛集团（DegussaAG）（后更名为“赢创工业集团”（EvonikIndustriesAG）通过其下属的德固赛（中国）投资有限公司与吉林大学在PEEK项目上进行合作，以
11、合资公司进行研发生产（前述合资公司现更名为吉大赢创高性能聚合物（长春）有限公司（简称“吉大赢创”）。吉大赢创在吉林大学中试技术基础上利用德国赢创在化工领域的强大研发能力，经过5年的研发，于2010年成功开发并生产出了商业化的PEEK树脂。2006年，比利时索尔维完成了对印度Gharda化学公司聚合物分部的收购，2008年4月，其在印度生产PEEK的第一套商业化装置投产，年产能为500吨。二、 全面质量管理营销管理者应当将改进产品和服务质量视为头等大事。许多在全球获得成功的公司都是因其产品达到了预期的质量指标。大多数顾客已不再接受或容忍质量平平的产品。企业要想在竞争中立于不败之地，除了接受全面质
12、量管理（TQM），别无选择。通用电气公司董事长杰克，韦尔奇说：“质量是我们维护顾客忠诚最好的保证，是我们对付外国竞争最有力的武器，是我们保持增长和盈利的唯一途径。”更高的产品和服务质量会带来更高的顾客满意、顾客忠诚，同时也能支撑较高的价格并因销量增加带来更低的成本。所以，质量改进方案（QIP）通常会提高企业盈利水平。美国质量管理协会认为，质量是一项产品或服务有能力满足明确的或隐含的需求的各种属性和特征的总和。这是一个顾客导向的质量定义。顾客有一系列的需要和欲望，当所售的产品或服务符合或超越了顾客的欲望时，销售者就提供了质量。一个能在大多数场合满足大多数顾客需要与欲望的公司就是优质公司。区分适用
13、性质量和适合性质量是很重要的。适用性质量是指产品达到某特定功能的质量。适合性质量是指达到没有缺陷且有稳定一致的性能。重要的是“市场驱动质量”，而不是“工程驱动质量”。全面质量管理要求一个组织对所有生产过程、产品和服务进行一种广泛有组织的管理，以便不断地改进质量工作。全面质量管理是创造顾客价值、顾客满意和保留顾客的关键，要求企业全员全程参与，正如营销是每个人的工作一样。在一个以质量为导向的企业，营销经理有两项责任：第一，正确识别顾客需要和欲望，将顾客的要求正确地传达给产品设计者，参与制定旨在通过全面质量获胜的战略和政策。第二，在向目标顾客传递高质量产品和服务的同时传递高的营销质量，努力使每项营销
14、活动订单处理、推销员培训、广告、售后服务等都达到更高的标准和水平。越来越多的公司已经任命一位“质量副总经理”专门负责全面质量管理。全面质量管理要求确认下面有关质量改进的诸条件。（1）质量必须为顾客所认知。质量工作必须以顾客的需要为起始点，以顾客的知觉为终点。（2）质量必须在公司每一项活动中体现出来。不能只考虑产品的质量，还应考虑广告、服务、产品介绍文献、送货、售后服务等方面的质量。（3）质量要求全体员工的承诺。唯有当公司全体员工都承诺保证质量，以质量为动力，并得到良好培训时，质量才有保证。（4）质量要求高质量的合作伙伴。一个公司所提供的质量，只有当它的价值链上的伙伴都对质量作出承诺时，才有保证。（5）质量必须不断改进。最佳公司坚信“每个人应持续不断地改善每项工作”。改善质量的最好方法就是以“最佳等级”竞争者作为基准，努力赶上或者超越他们。（6）质量改进有时需要总体突破。尽管质量应持续不断地加以改进，但有时确定一个总体改进目标是必要的。小的改进通过努力工作就可以实现，而大的改
