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1、1. 目的定期审核公司各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量体系持续有效地运行。2. 适用范围适用于公司内部审核活动。3. 职责3.1 在总经理授权下由管理者代表制订并组织实施内部审核工作计划。3.2 各部门负责人配合审核工作。4. 工作程序4.1 由管理者代表制订年度内部审核工作计划，经总经理批准后实施。4.2 内部审核计划，一年内对所有与质量有关的部门以及质量管理体系各过程至少有一次覆盖，特定情况下，可追加审核次数。4.3 内部审核工作计划的内容：a) 审核目的和范围；b) 审核时间安排；c) 审核频次等。4.4 审核准备 由管理者代表任命审核组长和确定审核组成员。审核人员应
2、由与被审核部门无直接责任关系的内审员担任，以保证审核的客观性、公正性。4.4.2 由审核组长负责审核的具体组织工作。4.4.3 审核组制订审核专用文件：a) 审核通知；b) 审核实施计划；c) 审核检查表；d) 不合格项报告表。 由审核组长提前一周向被审核部门发出审核通知及本次审核实施计划，告之本次审核的目的、范围、主要项目和时间安排，以及所依据的文件。 被审核部门应作好必要准备工作。如果对审核日期和主要项目有异议，可在内审前三天通知审核组。经过协商可再行安排。4.5 审核实施4.5.1 首次会议a) 参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由办公室保留会议记录，审核组
3、长主持会议。b) 会议内容：由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式、审核组成员和日程安排，及其他有关事项。4.5.2 现场审核a) 内审组按照内审核查表通过询问、查阅文件、查看记录、检查现场、观察执行程序文件和质量体系运行情况，以及随机抽样验证产品或零部件质量等方法搜集证据，并记录。b) 审核中发现的不符合，要取得受审核部门负责人确认，审核员填写不合格项报告。c) 审核组长需每日召开内审员会议，全面了解该日内审情况，对不合格项报告进行核对。4.5.3 审核报告a) 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果。依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，
4、确认不合格项，并发出不合格项报告给相关部门的领导确认，并组织分析原因，制订纠正措施，规定完成日期，经审核员确认，管理者代表批准后组织实施纠正，审核员负责跟踪验证实施效果，并对纠正措施进行评价。b) 现场审核后一周内，审核组长完成内部质量管理体系审核报告，交管理者代表审核，总经理批准。c) 审核报告内容： 1）审核目的、范围和依据。 2）审核组成员、受审核方代表名单。 3）审核过程综述。 4）不合格项数量和分布（按条款和部门统计表），找出薄弱过程和部门。 5）对质量管理体系的有效性和符合性评价及改进方向。 6）纠正措施要求及审核报告分发范围。4.5.4 末次会议a) 参加人员：公司领导、审核组成员及各部门领导，与会者签到，并由办公室保存会议记录，审核组长主持会议。b) 会议内容：审核组长重申审核目的、范围和依据；报告审核经过；宣读不合格项报告；宣读内部质量管理体系审核报告；提出完 成纠正措施的要求及日期；由公司领导讲话。c) 由办公室分发内部质量管理体系审核报告到各相关部门。4.6 内部审核中的全部记录和审核报告，由审核组长移交办公室整理归档。4.7 内部审核的结果是“管理评审”的依据之一。5. 相关质量文件和记录记录控制程序年度内审计划内部审核通知内部审核实施计划内审检查表不合格项报告内部质量管理体系审核报告
