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1、项目分包签证的管理制度一、签证主要流程表格 :根据分公司目前项目分包签证管理情况， 制定项目分包签证的管理制度， 统一分公司项目分包签证的规范化管理。 签证主要流程表格有施工指令单、 同期记录单、现场经济（含计时工和机械台班）签证单 、分包签证单 统计台账。二、签证限额规定 :对涉及增减数额 10,000元（含 10,000元）且对工程整体影响较小的签证， 由项目经理组织项目部相关人员会签。 对涉及增减数额 10,000 元以上的分包 签证，除项目部相关人员会签外， 公司预算部要共同参与， 并给预算部备案。 对于签证数额超过 10,000 元、累计金额超过 100,000元，必须签订补充协议，
2、 方可办理结算。三、签证管理流程及要求：1、有效确认程序施工栋号长填写施工指令单T项目生产经理、商务经理、项目经理批准T一份交施工队一份交商务部T通知分包进行施工T现场监督并做好同期记录单（分包方、施工工长、生产经理、商务经理）7分包队填写现场经济（含计时工和机械台班）签证单T施工工长审核T项目生产经理验收 审核7商务经理审核7项目经理审核签字7返回商务部。2、分包签证的审核意见及要求：1）一般情况下，各级审核意见不得简化为“同意” 、“工程量属实”“请预算 部审核”“按合同结算”等词语或无任何审核意见而只作签名。2）施工栋号长、生产经理、商务经理签署审核意见时就签证单的内容逐条 审核，说明完
3、成情况，并提出意见。项目经理可以表示“同意” 、“属实”或“不同意”等意见。3）任何有图纸或图示依据（设计变更、方案、图纸） ，在事后依然要以计算 工程量的，则各级审核人员无需对分包单位提出的工程量签署意见，但审核 人员应对附图详细核实，对尺寸标注有疑问的应在旁边加注并签名。以专业 施工方案办理的签证， 必须有相配套的专业施工方案 （含审核和验收） 支持， 并作为签证的附件，否则不给予结算。4）施工栋号长、生产经理对签证的原因、签证的项目、签证的部位、签证的 数量（商务经理配合） 及签证的日期负全责， 商务经理对签证的单价负全责， 单价要有市场对比组价分析做附件（比如参考同期哪个项目，或成本人
4、材机 组成和特殊因素描述。如商务经理对签证的单价不能最终确定，须上报项目 经理及公司预算部，待项目经理及公司预算部给出意见后，项目部方能签署 签证。5）对隐蔽验收项目的分包签证，必须将隐蔽验收记录（加盖项目资料红章） 作为签证的附件作为分包结算的依据。6）对措施性项目的拆除、 重建或不论任何原因造成的返工签证， 必须详细说 明原因，返工部位，返工程度及材料损耗数量，材料是否“全部损耗”必须 特别说明（如损耗的材料是否可以在今后重复使用等） 。7）签证应避免以计时工或台班计算。 能以实物量确定的签证， 必须以实物量 进行签证，尽可能杜绝以“项”为单位签证。如果确实要总价包干以“项” 为单位签证，
5、商务部必须出具“项”的组价明细附件。8）签证中涉及对分包单位之间相互索赔， 项目部应在事前以书面形式告知被 索赔的分包单位，并注明宽限期，期满将已审核的签证及时以书面形式发至 被索赔的承包单位。并以此作为分包签证的附件，在分包结算对被索赔的分 包单位提出索赔。9）对于所有发生的零星打凿、拆除、修补、现场文明施工的分包签证，必须 注明原因，部位，及由谁承担。 如果属于其他分包的合同施工内容，要见到 项目发函给其他分包，要求施工并规定限期；如期限外不施工，则安排代为 施工并要扣除相关费用。10）对于签证价格较大或大宗材料单价，施工员必须先与商务经理沟通、协 商后方能签字。 对于材料调拨单据，必须有
6、项目经理和机关材料部经理确认 调拨单价。11）分包误工索赔和机械台班停滞费索赔，注意相关单价必须经公司预算部 审核备案。12）分包签证必须及时，禁止补签，对于一些重大的现场变化、返工等还应 及时拍照，以保持第一手的原始资料。13）预算部对签证内容有疑问时，项目部的签证人员必须给予配合取证、解 释。所有的分包签证必须在每月 20日（要求每月一清） 报送项目商务经理处 归档、统计，并建立分包签证单统计台账 ，商务经理在下月初将分包签 证单统计台账报公司预算部备案，同时报项目经理，所有后补的签证将不 予结算，谁后补谁承担责任。14）签证过程中，禁止向分包单位提供分包签证单或书面承诺，否则，谁提 供谁
7、承担责任。流程和表格格式见附件中国建筑第四工程局有限公司2012年5月8日分包商签证工作流程备注：1以上流程应由分包商全程跟踪办理;定，项目合约商务部门重点结合合约条款内容审核，项目经理根据会签意见确认审批。3、审核依据：1 工程指令、施工任务书及现场签证单等书面函件；2 工程特点及现场实际施工情况；3 各分包商施工合同及补充协议；4 工程图纸等。4、延期收到的签证单，施工部、合约商务部有权不予确认。施工指令单项目名称：施工班组： 任务单编号:施工指令建设单位指令编号：项目部指令工期要求请于年月日年月日完成上述工作内容质量要求计量方式按图计算现场实量包干计时工，需用人数（）人，需用时间（）小时
8、，（从到）计台班，需要机械（型号数量），需要时间（）小时，（从到）责任归属是否第三方用工：是 从工程款中扣除否 附件：发第三方单位函件（要求该单位在规定时间内进行施工，否则另外安排人员施工，相关费用从第三方工程款内扣除）指令经办人：部门负责人：生产经理：商务经理：项目经理：说明：1、 本任务单是分包单位办理签证的原始凭证，无任务单的不予办理签证。施工任务通知单与签证单组成分包单位完整的签证 文件，两者缺一不可；2、由建设单位和监理单位发岀的工程指令，同样需由我项目部发岀施工任务单并通知商务部门向建设单位办理工程签证，分 包单位方可办理签证。该类签证需附建设单位工程指令。3、请在中打“V”并填写
9、相关内容，商务部依据施工事实，根据合同进行审核，无施工任务单或事实不充分，违反合同相 关约定的，商务部对该签证不予联签通过。4、如果为计时工或计台班指令，请明确工作时间：具体到某日某小时；工作地点：施工部位，具体到楼层轴线；工作 内容：施工的原因，施工的实际情况；工作量：能以具体工程量表示的不可用人工工日（机械）代替；同期记录单编号：日期：年 月 日工程名称合同编号施工班组致：中建四局第六建筑工程有限公司我班组拟于年月日开始对部位，工作进行施工，由于该工程涉及合同外或标内价无此项内容，故现开展施工前现场计量工作，请予核实：1、手写体，打印无效2、版面不够可令附页3、无签名及日期无效分包班组主经
10、办人：签名/日期施工 工长生产 经理商务经理签证工作内容施工班组负责人：（公司公章）：日期：主管工长：签名：日期：生产经理：签名：日期：商务部：签名：日期：项目经理：签名：日期：工程名称:编号:注：1、以上签证的工日数及工程量结果必须采用大写，否则视为无效签证。2、本表一式三份，由分包商、预算部、公司各自归档。现场经济（含计时工和机械台班）签证单施工班组：分包签证单统计台帐序号班组名 称施工指令单编 号签证单第三方扣款情况备 注编号主要内 容分包报送情况审核情况第三方单位 名称般额进度 款中 是否 扣除时 间单 位工程 量单 价合价时 间单 位工程 量单 价合价示范-一-A班组合同额：XXX元XXXXXXXXXXXX是（1）指令001签证001XXX1模板XXXXXXXXXXXX2钢筋-二二B班组合同额：XXX元XXXXXX否（1）指令003签证003XXX1模板XXXXXXXXXXXX2钢筋合计XXXXXXXXX
