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1、XXXXXX茶叶加工厂建设工程可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 工程概要11.1.1 工程单位根本情况11.1.2 工程建设内容11.1.3 工程建设方案11.1.4 投资概算及资金来源11.1.4.1 投资概算11.1.4.2 资金来源11.1.5 主要技术经济指标21.1.5.1 主要技术指标21.1.5.2 主要经济指标21.2 可行性研究报告编制依据21.3 综合评价21.3.1 工程建设的必要性21.3.2 可行性31.3.3 风险评估31.4 结论与建议3第二章 背景及必要性52.1 工程建设背景52.2 工程建设的必要性62.2.1 是工程区农业和农村经济结构战略性调整
2、的需要62.2.2 是增加农民收入、解决“三农问题的需要72.2.3是提高农业科技含量和培植龙头企业，推进农业产业化经营的需要72.2.4 是满足市场日益增长和实现企业效劳社会能力的需要8第三章 建设条件93.1 工程区概况93.1.1 地理位置及区域范围9自然资源状况9社会经济状况103.1.4 工程关联产业的开展状况10工程建设地点选择113.2工程实施的有利条件11政策环境113.2.2 资源优势113.2.3 科技开发能力123.2.4 根底设施条件123.3 主要障碍因素及解决方案133.3.1 主要障碍因素133.3.2 主要障碍因素的解决方案13第四章 建设单位根本情况154.1
3、 建设单位概况154.2 研发能力154.3 企业财务状况164.4 法人代表根本情况16第五章市场分析与销售方案175.1市场分析17工程产品市场供求现状17市场前景分析18工程产品的市场竞争优势分析185.2销售策略、方案和营销模式195.2.1 销售策略19品牌策略19宣传策略19定价策略195.2.1.4 公关策略19销售方案20营销模式205.3市场风险分析20工程产品市场风险因素分析20防范和降低风险对策20第六章建设方案236.1建设任务和规模236.2建设规划和布局236.3生产技术方案及工艺流程23工艺流程23加工技术要点6原料要求6产品外观与质量要求66.4工程建设标准和具
4、体建设内容25建设标准25具体建设内容26土建26设备26科技措施27其它276.5实施进度安排28第七章 投资概算及资金来源297.1 投资概算依据297.1.1 概算依据297.1.2 工程概算方案297.2 投资概算297.2.1 固定资产投资概算297.2.1.1 土建工程投资297.2.1.2 设备投资307.2.1.3 其它投资307.2.1.4 建设期利息307.2.2 流动资金概算307.3 资金来源307.3.1 申请农发产业化经营工程经费307.3.2 公司自筹资金307.3.3 银行贷款资金307.4 资金的使用和管理317.4.1 财政资金使用和管理317.4.1.1
5、财政有偿资金使用和管理317.4.1.2 财政无偿资金使用和管理317.4.2 银行贷款的使用管理及还款方案317.4.3 自筹资金使用管理31第八章 财务评价338.1 财务评价依据338.1.1 根底数据338.1.2 财务评价范围338.2 产品销售收入和销售税金及附加估算338.2.1 各种产品的单位产量及价格、销售收入估算338.2.2 销售税金及附加估算348.3 总本钱及经营本钱348.3.1 单位产品生产本钱估算348.3.2 总本钱及经营本钱348.3.3 固定资产折旧及摊销估算348.3.4 无形及递延资产摊销估算358.4 财务效益分析358.4.1 工程盈利能力分析35
6、8.4.2 归还能力分析368.5 不确定性分析368.5.1 盈亏平衡分析368.5.2 敏感性分析368.6 财务评价结论37第九章环境影响评价399.1环境影响399.2环境保护与治理措施399.2.1 污水处理399.2.2 废渣治理399.2.3 噪声治理399.2.4 植树种草，降低粉尘和噪音污染409.3评价与审批40第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价4110.1 农业产业化经营4110.1.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4110.1.2 完善产业链条，促进产业化开展，建设现代农业等4110.1.3 辐射带动能力分析4210.1.3.1 工程单位与农户利益联结机制421
7、0.1.3.2 辐射带动基地4210.1.3.3 辐射带动农户4210.2 农民增收、农业增效评价4210.2.1 农民增收4210.2.2 农业增效4310.2.3 工程区与非工程区比拟分析4310.3 其它影响评价43第十一章 工程组织管理4511.1 工程组织机构与职能划分4511.1.1 工程建设阶段机构设置与职能4511.1.2 常设组织机构设置与职能4511.1.3 劳动定员4611.2 经营管理模式4611.3 经营管理措施4611.4 技术培训4711.5 劳动保护和平安卫生47第十二章 可行性研究结论与建议4912.1 可行性研究结论4912.1.1 本工程建设符合产业开展政
8、策4912.1.2 工程建设具有强有力的技术依托4912.1.3 本工程经济效益良好，社会效益显著4912.1.4 工程产品具有广阔的市场前景4912.2 建议5012.2.1 加强对产品生产的质量控制5012.2.2 加强企业技术创新与产品创新5012.2.3 加强产品市场开拓与本钱控制50第一章 总 论1.1 工程概要1.1.1 工程单位根本情况工程单位名称：贵州XXX茶业所有制形式：有限责任财务状况：注册资金300万元人民币，单位总资产96万元人民币1.1.2 工程建设内容工程名称：XXX县XXX茶叶加工厂建设建设地点：XXX县洋溪镇建设规模：年产优质XXX绿茶茶、XXX绿茶毛尖茶、精品
9、XXX绿茶茶共200吨。建设内容：完成生产车间、成品库及检测室等约4600平方米的土建工程及有关附属设施的建设，完成加工设备的安装，使工程能正常投产。1.1.3 工程建设方案该产品生产工艺独特，产品曾获得国际名茶评审委员会等单位的金奖。工程批准立项后，6个月完成整个工程建设，并正式投产。产品主要面向国内市场，其中精品XXX绿茶茶主要面向国外市场。工程的管理方案为自主经营，自负盈亏，采用公司+农户+基地的模式运行。1.1.4 投资概算及资金来源1.1.4.1 投资概算工程总投资3000万元，其中固定资产投资2000万元，流动资金800万元，建设期资金占用费3万元。1.1.5 主要技术经济指标1.
10、1.5.1 主要技术指标XXX绿茶茶符合Q/Ly012005；XXX绿茶毛尖茶符合Q/Ly052005；精品XXX绿茶茶符合Q/Ly062005详见附件，企业标准1.1.5.2 主要经济指标：年产精品茶200吨；年销售收入3900万元；年总本钱3219万元；年利润总额平均402万元；年销售税金及附加279万元；年缴纳所得税133万元；投资利润率49.5；投资回收期2年；贷款归还期3.5年；财务内部收益率27.4；财务净现值1058万元。1.2 可行性研究报告编制依据1、省农发办?关于编制2007年度农业综合开发产业化经营工程可行性研究报告的通知?黔农综200664号文；2、国务院办公厅?关于促
11、进农产品加工业开展意见?的通知；3、XXX省主要农产品加工业“十一五开展规划纲要；4、XXX省茶叶产业化经营规划；5、XXX省茶叶加工业“十一五开展规划；1.3 综合评价1.3.1 工程建设的必要性为进一步促进XXX县茶叶产业的开展，使工程区茶叶产业做大做强，同时为茶农建立一个稳定收入的平台，增强茶叶产业对当地农业生产中的奉献率，提高农业生产效益有着极大作用。另一方面，对大力推进XXX优势特色经济作物，调整农业生产结构和增加农民收入，加强农业生产各个环节的分步增值，培植壮大龙头企业等都是非常必要的。1.3.2 可行性生产技术成熟、可靠：产品经XXX县质量技术监督局审批的企业生产技术标准执行。经
12、营效益显著：工程实施企业每年平均获402万元利润，每年上缴销售税金及附加279万元，交纳所得税133万元。保护环境、绿化荒山：茶叶精深加工不会对环境造成污染，同时可进一步带动茶叶基地开展，绿化荒山，减少水土流失。市场前景广阔：XXX特殊的地理气候资源，为高品质茶叶生产创造了得天独厚的条件。茶叶具有多种保健及药理功能，随着人类健康意识与日俱增，茶将成为本世纪最具有市场前景的健康饮料。1.3.3 风险评估工程总投资3000万元，年销售收入3900万元，年均利润402万元，经财务分析，该工程盈亏平衡点为75，即工程只要到达设计生产能力的75，即可实现保本，因此工程风险小。带动作用：可带动1600户农
13、户茶园的种植，同时加工厂可提供160人的就业时机。问题及解决方案：资金投入和市场销售是本工程的主要问题，主要解决方案是：健全茶业运行机制，多方增加投入，理顺管理体制，增强龙头企业实力，发挥龙头企业的带动作用，树立品牌，进一步开拓市场。1.4 结论与建议本工程符合国家农业综合开发立项原那么及我省产业开展政策，能充分发挥我省资源优势。工程建设具有强有力的技术依托单位，产品有广阔的市场前景，同时可提高工程区的农业综合开展能力，增加农户收入。建议有关部门给予支持，使工程尽早组织实施。第二章 背景及必要性2.1 工程建设背景茶业为我国优势产业之一，也是我国传统出口农产品。21世纪以来，我国茶叶生产得到重视，各地都把茶叶开展作为农业产业结构调整重点工程加以开展，其中名优绿茶和乌龙茶开展较快。随着西部大开发政策的实施，我国茶叶生产的重心逐步由东部向西部转移，进一步调动和激发了XXX茶农开展茶叶生产的积极性。近几年，XXX的茶园栽培面积成两位数增长，平均增幅为14左右，茶叶生产量和品种逐年增多近年来，科学技术的提升，使人们对茶与健康的研究取得了突破性进展，茶叶作为一种天然健康饮料的优点也越来越多地被人们重视，人均消费量不断增加。XXX是绿茶生产大省，绿茶年产量占茶叶生产量的85%以上，茶叶消费的持续稳定增长，将给我省茶叶种植和加工业带来更大的
