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1、 *有限公司 供应商审核筹划编制: * 审核: 批准： 1月*有限公司供应商审核筹划一、审核对象二、审核目的、通过本次审核,证明供应商在质量管理体系的运营与否符合我公司的规定;2、针对本次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题,规定其制定有效的纠正避免措施并予以执行,提高供应商的质量管理体系运营有效性和效率,为产品质量的稳定和提高提供有力的质量管理体系保证。三、审核根据*有限公司供方现场审核原则及其评分法则。（见附件)四、审核组织及时间审核组长： 审核构成员: 审核时间：1月0日 4：00-14:0初次会议，审核开始 1:3-17：0末次会议，审核结束五、审核内容及分工时间审
2、核内容审核员审核部门4：00初次会议参会人员: 所有审核员公司办公室14:5管理职责及领导层的意识公司办公室：成品的贮存与检查质量部:14:25产品开发及工艺保证能力技术部： 生产管理生产能力生产部： 4:25外协、外购件贮存及实验采购部： 质量部:交付及服务营销部: 财务状况财务部： 6：3末次会议参会人员：有关人员所有审核员公司办公室六、审核记录和报告审核构成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.七、附加阐明，本筹划由广州市三锐电子科技有限公司品质保证部负责编制.,本筹划如有变动，将通过合适方式告知受审核方和审核构成员.附件，*有限公司供方现场审核原则序号评价项目评分原
3、则项目名称项目内容AC1管理职责及领导层的意识）各部门职责明确,与否在质量方面制定考核措施。各部门职能清晰,有明文规定。在质量方面制定了考核措施或奖惩规定基本清晰，但无明文规定。在质量方面制定了考核措施或奖惩规定，但实行不到位。部门职责不十分清晰，存在互相交驻及有些职能没人管的状况，在质量方面没有制定考核措施。)对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的解决领导层对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的解决比较注重，能分析研究采用有力的控制措施。能预见某些问题,及早采用避免措施平时对某些重大问题不组织力量进行分析研究,浮现了重大质量问题才引起注意,采用某些紧急措施，但尚能控制局面。对重大问题不分
4、析研究,也不采用措施,出了问题不是手忙脚乱,就是听之任之,顾客意见很大。）持续改善在质量、服务(涉及时间安排、交付）和价格等方面采用了措施，以进行持续改善。在质量、服务(涉及时间安排和价格方面未实行持续改善，但进行了某些改革创新活动。未进行持续改善。2产品开发及工艺保证能力1)产品的开发有一套完善的设计控制制度。具有资格的设计开发人员、实验人员。实验手段和能力具有。有自行设计、开发教复杂产品的能力。有制度，不完善。具有资格的设计开发人员和实验人员,实验手段不全。只能开发简朴产品或部分零部件，设计控制不严密。无制度。实验手段没有。没有设计/开发能力，只能按我司提供的图纸进行制造。2)工艺保证能力
5、具有模具及检测工装的设计能力。试制手段齐全,试制工艺流程完善。涉及试制和解决问题的记录齐全。具有模具检测工装的设计能力。但试制工艺流程不完善,试制及解决问题的记录不全。模具及检测工装只能委外设计、制造。试制流程不完善,试制过程没有记录。）技术文献管理有技术文献的管理措施,且能贯彻实行。技术文献的变更由原审批单位审批后进行更改,对材料、尺寸及性能的更改,有客户的批准，对更改后的材料及性能应进行验证。有管理制度,但不够完善。受控文献更改由原编写人员进行，一般经批准,但手续不严,更改后新旧文献的更换有时不严格、不及时,对更改后的材料及性能未进行验证。现场使用的文献存在非受控版本。无管理制度，文献、资
6、料不受控,文献更改时有时不审核,新旧版混用现象时有发生。现场使用的无文献或使用无效文献。外协、外购件贮存及实验1）采购、贮存管理有一套行之有效的采购管理措施，并有按有效实行。有正规的进货仓库，仓库条件能保证库存品的质量不至受损,制定了材料的库存量,进出库有一套完整的管理制度,帐、卡、物相符,仓库人员受过培训。有管理措施,但没完全按文献实行。有进货仓库,但条件不抱负,仓库管理有制度，但执行不严格,有一定的库存量，但满足不了规定。无管理措施,全凭经验或领导口头批示。没有正规的进货仓库，进货常在露天或走廊等地临时堆放，管理不严,库存质量无保证,零库存。2)进货检查或验证有一套严格的进货检查或验证制度
7、,检查人员、设备齐全，有严格按检查文献执行,记录齐全,可追溯。有进货检查或验证制度,但实行不严格，记录不齐全。无进货检查制度,只凭检查员目测或经验做出合格与否的判断,缺少必要的检查设备。3）对供方的管理对供方有一套选择、评估和控制的措施,且严格实行,外购品都向合格供方采购。故意向性管理供方的措施,但执行不严格，有时不从合格供方购货,进货质量控制不严。无合格供方名单,对供方也不评估，只凭经验和老的关系采购,不能保证进货质量。生产管理1）生产管理措施有一套正规的生产管理措施，执行严格,如按规定进行首件检查、自检、互检及检查员巡检的制度。工序检查不合格不能转到下道工序，明确了质量控制点等。有实行样板
8、管理，能精确准时完毕生产筹划。对生产管理有某些规定，但执行不严,有时有下道工序进行中方能发现上道工序漏检等状况，质量控制点少且检查不严格。对生产完毕状况有进行监控，但生产筹划完毕率较低。无正规管理措施，凭工段长或班组长口头批示指挥生产，重要靠工人自检控制质量。对生产完毕状况未进行监控,生产筹划不能准时完毕。)现场工艺执行状况重要工序均有工艺规程或作业指引书,可操作性强，工人严格按工艺文献操作,工艺文献处在受控状态，现场可以获得现行有效版本的工艺文献。进行定期和不定期的工艺纪律检查和考核。对核心工序和特殊工序进行工艺参数的监控,工人通过培训考核,对设备、工具、量具均特别注重。特别注重的核心工序才
9、有工艺规程或作业指引书，工人偶尔不按工艺文献操作，工艺文献是受控的,但有时在现场见不到现行有效的版本。工艺纪律检查偶尔有进行。有时分不清什么是核心工序和特殊工序，对核心工序较注重，而对特殊工序则往往当作一般工序看待。基本上没有工艺文献,凭工段长或班长口头批示操作，或凭工人自己的经验操作，未进行工艺纪律检查。)产品批次管理成批生产的产品有批号、批量等标记可以追溯（如通过筹划文献、工序卡、随工单等）。筹划文献上定了批号及批量,但缺少在随工卡、工序卡上标记批号、批量，因此实际生产上往往难以追溯清晰。无批号、批量等标记。4)不合格品的控制有一套不合格品控制措施,规定了职责对不合格品进行隔离、标记、记录
10、、评审和处置。无正规制度，但有习惯做法,出了不合格品往往由检查员决定如何返工或返修，缺少记录。无固定做法，出了不合格品，由工人自己返工,或根据车间领导的批示处置。制定了报废率的指标及考核指标,并有定期记录和采用经济措施奖罚。制定了报废率指标及考核指标,但实行不到位。未制定有关指标,也未实行。5)生产工装/量具生产工装/量具能满足产品特定的质量规定(如精度等)。工装有定期检修，现场工装管理有序。生产工装/量具的精度,能满足产品质量规定,工装维修有验收记录。现场工装管理基本有序。生产工装/量具的精度不能满足产品质量规定，现场工装无标记,摆放零乱，管理无序。6)生产设备的维护和保养有一套设备管理措施
11、，如制定设备维修筹划，加以实行，如核心设备由工人日点检,设备人员巡检，设备始终处在完好状态,如有缺陷能及时修复，核心重要的设备有鉴定验收制度。有某些维修筹划，对核心设备有维修筹划,不能保证生产设备处在完好状态,有时有带病工作的状况，也有因设备损坏而停工的现象。设备无正规维修制度，出了问题无法工作才设法修理,常常影响生产。）质量意识及现场环境在提高员工质量意识及岗位技能方面制定了明确的培训筹划,并有按筹划实行。新进员工有岗前培训。员工技术纯熟,注重产品质量,责任心强，关怀全公司的工作和信誉。根据生产状况,在质量意识及岗位技能方面有组织员工培训。员工基本上能掌握生产技能,关怀自己的产品，但不关怀本
12、车间/部门或全公司的事。只在员工进厂时进行了培训。员工技术上不甚掌握，文化水平低，责任心不强,还常常生产出废品或次品。现场环境清洁、整洁、符合生产规定。现场环境基本整洁,尚能满足生产规定。现场环境脏、乱、影响生产正常进行。成品的贮存与检查)机构/人员有独立于生产部门之外的检查机构,职责明确,有专职检查员,能力强,技术水平高,责任心强。有检查机构，但职责不够明确，有专职检查员,多数为生产工人兼职检查员,人员素质一般无检查机构,检查员均为兼职,重要依托生产工人自检，人员素质较差。)检查设备和环境重要检查设备、仪表、量具齐全,且处在完好状态,按期校准，少数特殊项目委托专门检查机构进行，检查环境满足规
13、定。设备数量局限性，需委托外单位进行部分性能的测试，少数设备陈旧，个别仪表量具未能按期校准，检查环境基本满足规定。设备数量少、质量差,许多仪表量具未能按期校准,不能检测产品的应测性能,检查环境不能满足规定。3）检查过程的控制有产品的检查原则,且严格按此进行检查,检查记录齐全，可以追溯。有检查原则,但实行时没有严格执行。没有成文的检查原则,只有若干条规定,均由车间主任掌握,检查不严格或记录不正规。4）成品的防护和贮存成品按规定(如包装设计、包装规程)进行包装，包装标记清晰,库存品在库内有合适防护措施(如防锈等），在制品也有防护措施。有时更改包装材料或装箱构造，但均经承认,包装标记有时不清晰。在制
14、品和库存品基本上得到防护，但有时也生锈、变质等个别状况。成品包装无规定,包装箱和包装材料随时变更,对在制品和库存品不注意防护。有出入库管理措施,进入仓库前有待检区,检查/验证合格的产品才干入库,仓库应常常（或定期）清点在库品，保证帐、卡、物一致，仓库保管员熟悉在库品的性能、规格及分类寄存整洁、清洁。贮存条件合适。有出入库管理措施，有时待检区、废品区均在库内，但有划定的范畴,库存品帐、卡、物基本相符,寄存不太整洁，但保管员能掌握其状况。贮存条件基本合适。无管理措施,无待检区、废品区等,有时进货品资随处堆放,管理比较混乱,成品有仓库，但条件一般,出入库手续不严，贮存条件不合适,如露天,仓库没有消防等措施。5）质量信息的分析和传递状况来自公司内各部门及顾客的质量信息能积极收集，并进行分析，及时传达给有关部门或人员，常常召开质量分析会,采用质量改善措施，重要信息提交或报告领导层。内部质量信息不能积极收集和整顿，必要时才干传递给有关部门,来自顾客的信息不能及时答复与解决，没有质量分析会议制度。谈不上质量信息的分析与传递，只有当顾客提出意见和规定，必须答复或完毕时才加以解决。
