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1、事态升级管理办法编号A0制订日年月曰修改日隶属标准1目的建立和保持一个文件化的升级流程以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处 理，特制订本办法。2范围 2.1本办法适用于公司以下事态升级问题的处理：供应商质量问题；不合格品处理（含过程、终检等发现的不合格品） 客户反馈/客户投诉；环境、安全事故及其它问题。3管理职责3.1综合办是事态升级管理的归口管理部门：3.1.1负责本办法制定、修改并组织实施。3.1.2负责对本办法的实施情况予以监督、检查和考核。3.1.3负责把事态升级过程中发现的问题及时向主管领导及相关部门、上级公司人力资源 部反馈。3. 2各部门负责人： 3.2.1负责本办法组
2、织本部门实施，并对实施情况予以监督、检查、考核。3. 2. 2负责把实施过程中发现的问题及时向综合办门反馈。4事态升级管理流程与要求 4.1供应商质量问题升级管理流程输入供 方来料外观 /尺寸不符 合要求，供 方延期交付 等活动责任人升级原因/升级内容输出来料检验员质量工程师和项目工程师各部门长、来料检验员总经理来料检验员供应商供应商采购员来料检验员将不良状况反馈给项目组质量工 程师和项目工程师。升级可能原因：1v相关工程师不能做最终判定。2、判定标准不清晰。项目组质量工程师和项目工程师根据不良信息和接收标准判定是否可以接收。升级可能原因：（同上）来料检验员召集各部门评审，探讨不合格品处置方式
3、。升级可能原因：各部门长意见不能统一。 总经理给出最终处理意见来料检验员通知供应商整改。供应商提交整改报告，完成整改。可疑产品标签不合格评审表纠正预防措施表8D报告4. 2不合格品处理（含过程、终检等发现的不合格品）升级管理流程输入活动责任人产品外观检验员、操/尺寸不 符合要求作员质量工程师 和项目工程 师各部门长、检验员客户业务经理质量部责任部门升级原因/升级内容操作员将不良状况反馈给班组长一和检验 员。检验员将不良状况反馈给项目组质量工程 师或项目工程师。升级可能原因：仁相关工程师不能做最终判定。2、生产部对最终处置方式不满意、。3、判定标准不清晰。项目组质量工程师和项目工程师 根据不良信
4、息和接收标准判定是否可以接收。升级可能原因：仁相关工程师不能做最终判定。2、客户接收标准不清晰。检验员召集各部门评审，探讨不合格品处 置方式。升级可能原因：各部门长意见不能统一。 业务经理与客户进行沟通，将不良信息传 递给客户，让顾客评审验证不良状况的影 响程度，在客户处进 行试装，验证试装效 果0质量部根据评审结果或者客户技术支持对 问题进行分析，确认根本原因，分解、落 实责任部门进行整改措施，并要时提交客 户确认。质量部验证整改措施，完成整改。4. 3客户反馈/客户投诉升级管理流程输入 交付产品在 客户端已组 装或终端市 场上反馈外 观/尺寸/ 功能不符合 客户要求活动责任人业务经理、质量
5、工程师质量工程师升级原因/升级内容业务部或质量部接到客户反馈，将不良的状态信息传递给质量工程师和项目工程质量工程师及时安排确认不良状态，并按 文件要求召开相应的8D会议对应改善措 施，告知客户改善方案与完成时间。升级可能原因：1、交货时间紧急开发不能满足要求，强 行要求按此状态交货。2、顾客索赔金额大于1000元。输出可疑产品标签不合格评审表不合格评审表输出确认不良状态查 库存（客户处， 运输途中，成品 库），半成品， 原材料。顾客质量信息反 馈表8D报告顾客质量信息反馈 表客户退货申请表各部门长、检验员质量部按要求出相应的8D报告给相关部门 长审核，由质量部跟进改善措施与完成时 间。升级可能
6、原因:输入交 付产品在客 户端已组装 或终端市场 上反馈外观 /尺寸/功 能不符合客 户要求活动质量工程师和项目工程师各部门长、 检验员客户业务经理质量部责任部门责任人业务经理、质量工程师升级原因/升级内容业务部或质量部接到客户反馈，将不良的状 态信息传递给质量工程师质量工程师及时安排确认不良状态，并按 文件要求召开相应的8D会议对应改善措施，告知客户改善方案与完成时间。升级可能原因：1、交货时间紧急开发不能满足要求，强 行要求按此状态交货。2、顾客索赔金额大于3000元。输出确认不良状态查库 存（客户处，运输 途中，成品库）， 半成品，原材料。客户投诉处理记 录表8D报告质量部按要求出相应的
7、8D报告给相关部门 不合格评审表 长审核，由质量部跟进改善措施与完成时 间。升级可能原因：1、相关工程师不能做最终判定。2、客户接收标准不清晰。不合格评审表检验员召集各部门评审，探讨不合格品处置方式。升级可能原因：各部门长意见不能统一。业务经理与客户进行沟通，将不良信息传递给客户，让顾客评审验证不良状况的影响程度，在客户处进行试装，验证试装效 果。质量部根据评审结果或者客户技术支持对问 题进行分析，确认根本原因，分解、落实责 任部门进行整改措施，并要时提交客户确 认。质量部验证整改措施，完成整改。附加说明：本办法由综合办归口并解释。本办法自修订之日起实施。文件会签单修改内容:修改履历版本修订日期修订原因及内容摘要修订人是否需要会签：是否是否需要分发：是否会签部门会签者分发份数会签部门会签者分发份数总经理财务部技术部业务部综合办生产部质量部采购部编制或修订者/日期审核/日期批准/日期
