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1、1. 目的对供应商进行选择和评估，确保为新产品开发、产品更改以及调整配套体系的供应商满足本公司的要求。适用范围本程序适用于对供应商的选择和评价。2. 引用文件IS0/TS16949:2002质量管理体系一汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用IS09001:2000的特定要求GB/T240011996环境管理体系规范及使用指南0HSAS18001-2001职业健康安全管理体系规范术语外协件：由供应商向DFCP提供的汽车零部件产品的总称，包括外采产品、劳务加工件、表面处理等。3. 职责采购部负责供应商选择及评价管理。工作流程责任单位工作内容记录采购部6.1根据米购计划，当出现以下情况时应选择新供
2、应商：a）现有合格供应商内不能满足要求时；b）现有的合格供应商发生重大质量事故而停产整顿或重大变更时;c）现有合格供应商在二方审核中不合格且在限期整改后未通过的;采购部件：a）通过GB/T19001-2000质量管理体系三方认证，具有较强的质量保证能力；b）产品工艺技术先进合理，生产、检测、试验设备齐全；c）在行业内具有一定的竞争优势；d）具有较强的设计开发能力；e）企业生产经营及财务状况良好，具备良性发展的潜力；f）产品价格合理；6.2发放供应商状况表，进行供应商调查，新增供应商应满足以下条供应商状况表供应商准入申请供应商评定准贝96.3经调查符合以上情况，结果经主管经理批准后，C类产品的供
3、采购部应商直接纳入潜在合格供应商名单，A、B类产品组织技术开发部、质量部有资质的人员成立评估小组，确定日期，进行现场审核。6.3.1产品分类如下：A类：产品技术难度大，对整车质量影响大，采购风险大，价值相对大的零部件，A类产品包括总成件、关键件、保安件、特殊要求的产品。B类：产品有一定技术难度，对整车质量影响较大，米购有一定风险，价值相对不高的零部件，B类产品包括重要零（部）件、长线批量产品。C类：产品对整车质量影响不大，采购风险小，价值较低的零部件或者非A、B类的其他产品，C类产品包括小批量临时米购、一般产品。责任单位工作内容记录评估小组6.4现场审核从以下方面进行，具体见供应商审核评价表，
4、由评估小组共同完成，评估小组对评估结果负责。评估完成后，评估小组在一周内形成审核报告交米购部。6.4.1现场审核内容：a）质量体系管理能力；b）实物质量；c）财务状况；d）产品研发能力；e）工艺保证能力；r*/LnnA/厶上丄，供应商审核报告采购部6.5对于不合格的要求限期整改，合格的列入潜在合格供应商名单。纠正措施计划表6.5.1对限期整改的潜在供应商进行跟踪并验证，验证不合格的取消资格，进行重新选点。6.5.2客户指定的供应商可直接列入合格供应商名录，但并不免除样件骗证责任。采购部6.6把潜在合格供应商名单分发各相关部门。采购部6.7按潜在合格供应商名单与供应商签订产品试制协议，并将相关技
5、术资料发放给供应商，进行产品认可，具体参见供应商产品认可程序。质量部6.8实施样件验证，并出具“样品检验报告”提交技术开发部。零件检验记录技术开发部6.9按顾客对总成样品验证认可结果，将确认的产品清单分发米购部和质量部。采购部6.10对通过产品认可的供应商列入合格供应商名单，颁发产品配套证书，实施米购。产品配套证书采购部6.11对未通过产品认可的供应商列入潜在合格供应商名单。采购部6.12建立合格供应商档案，内容包括：a）供应商简介、调查表；b）供应商供应产品明细表；c）质量技术协议/技术保密协议；d）营业执照/生产许可证/法人代表证；e）二方审核报告/二方审核证书；f）采购合同或订单、往来传真、电话记录等；、It/-4.A、/A7.支持性文件供应商审核评价表8.记录序号名称保存期编号1供应商状况表1年DFCPCG018A2供应商审核报告3年DFCPCG027A3潜在合格供应商名单P1年DFCPCG020A丁4合格供应商名单1年DFCPCG019A5产品配套证书DFCPCG021A6纠正措施计划表1年DFCPZL048B7零件检验记录1年DFCPZL005A修订记录标记处数更改文件号签字日期供应商选择和评价程序流程图
