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1、附件 1监理企业工作检查表监理单位名称：检查日期：项目名称工程规模及结构形式项目总监土建监理人员安装监理人员工程形象进度序检查项目标符合 /号准检查主要内容不符合一、项目监理机构及监理工作设施1组织机构内有项目监理部成立文件，管理制度上墙，人员分工明确，岗位（项目监理部）职责落实。容具备合法有效的职业资格，有总监任命书、法人授权委托书、2总监理工程师齐工程质量责任终身承诺书。能够在岗履职。变更符合相关规定。全3其他监理人员符具备合法有效的职业资格，专业配置与工程进度相适应，人员合数量满足监理工作需要。要有标准规范清单 , 且有常用规范纸质版或电子版文本；4监理设施求配备的常规检测设备和工器具满
2、足监理工作需要。二、前期准备1监理单位资质内有加盖单位公章的营业执照、资质证、监理合同。2建设单位提供的资料容工程勘察、设计文件、施工合同及其他相关合同、施工许可证齐等与工程相关的其他资料。- 1 -项目监理机构的审图3记录设计交底与图纸会审4会议纪要5监理规划6 第一次工地会议质量、安全保证体系7的建立与审核序检查项目号总、分包单位8资质报审9 施工组织设计审批全有总监组织的项目监理人员对图纸的审核记录。符合 监理人员参加了设计交底与图纸会审会，会议纪要有设计、甲要 方、施工及监理项目负责人的签字、盖章。求在第一次工地会议前编制了监理规划， 有安全监理、 治污减霾管理内容， 符合规范要求；
3、有针对性和指导性， 并根据工程实际情况能及时补充完善，由监理单位技术负责人批准。总监、专业监理工程师应参加会议， 核查留存的签到表、 与会各方代表签认的会议纪要和发文记录。监理机构建立了以总监负责的质量、安全体系，工作职责明确，责任到人；监理机构对施工单位建立的以项目经理负责的质量、安全体系、管理制度、程序、流程进行审核，由总监理工程师予以签认。符 合 /检查主要内容不符合工程开工前，专业监理工程师对总、分包单位资质证书进行了审查，资质证书符合要求，安全生产许可证在有效期内，由总监理工程师予以签认；施工单位应在开工前报审施工组织设计，监理机构在规定的时限内完成了审核；施工组织设计由施工单位技术
4、负责人批准并加盖单位公章；专业工程师审查，总监签认，并有明确审查意见，加盖监理单位公章；报审、报批表符合相关要求。- 2 -测量放线控制成果检10查检测机构及现场11试验室的审查12开工报审1 施工方案的审查2 “四新”应用审查对施工单位测量人员的资格证书及测量设备的检定证书进行了审查，有加盖施工单位公章的复印件，有动态检查管理记录；监理机构会同施工单位对建设单位提供的轴线控制点、水平控制点等进行了确认；有加盖建设单位公章的测量控制桩点资料及交桩记录；监理人员对施工单位报送的施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查复核，有签认记录；监理人员核查了外部检测机构的
5、资质等级及试验范围、试验设备的计量检定证明、管理制度、人员资格证书，有加盖检测机构公章的单位及人员资质证书复印件；监理人员检查现场试验室及计量器具，有加盖施工单位公章的计量器具合格证和相关检定证书复印件；有动态跟踪检查管理记录。图纸会审已完成、施工组织设计已签认、现场质保、安全体系均已建立，人员、材料、设备已到位，具备开工条件，现场已做到三通一平，具备开工条件，审查意见明确，由总监签发。核查由总监及建设单位代表批准的工程开工报审表及报批表。三、质量控制审查施工方案的编、审、批程序及签章是否符合相关规定；内审查方案是否具有针对性、指导性和可操作性，工程质量保证容措施是否符合强制性标准要求；齐报审
6、表应符合要求，监理人员审核意见明确并留存审查过程记全录。符现场检查报审、报批表是否符合要求。合监理人员应审查用于工程的新材料、新工艺、新技术、新设备要的质量认证材料，和相关验收标准的适应性；求现场检查留存的验收标准与检验报告。- 3 -对专业性较强的分部分项工程，在工程实施前编制了专业监理实施细则，有针对性和可操作性，内容齐全， 应包括： 专业工程特3监理实施细则点、监理工作流程、要点和工作方法及措施，总监已审批。现场检查已开工的分部分项工程监理实施细则。序检查项目检查主要内容符 合 /号不符合监理人员审查施工单位报送的材料、构配件及设备的质量证明工程材料、构配件及文件，对现场材料及构配件进行
7、验收，需要复试的进行见证取4样、封样、送检。设备质量验收报审资料应齐全完整，联合验收记录签章齐全、验收意见明了，有检验报告和材料验收台账。5标养室的检查标养室符合 GB/T 50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标准，有监理人员对标准养护室的检查验收记录。监理人员应巡视施工单位是否执行已批准的施工组织设计和专巡视及监理项方案，材料、设备及构配件是否合格，管理人员是否到岗，6特种作业人员是否持证上岗。对发现的质量隐患，应及时签发通知单的签发监理通知单。检查日常监理日志和监理通知单记录。7旁站监理人员按规定进行旁站并保持相应的记录；检查旁站记录与实际相符，内容真实全面。监理人员对涉及结构安
8、全的试块、试件和材料按规定进行见证8见证取样取样；检查实验委托单、检验报告原件及监理日志中对见证取样的记录。9隐蔽工程、检验批和对隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，合格的予以签认；分项工程验收检查隐蔽工程、检验批验收记录。对地基与基础分部、主体结构及节能分部工程进行了验收，验10分部工程验收收记录齐全完整；检查分部工程质量评估报告，验收记录完整，会议纪要各方签章齐全。- 4 -11 质量缺陷问题处理1 工程量签证审核2 工程款支付审核3 现场签证审查4 费用索赔审查1 前期准备工作总进度计划、阶段性2进度计划审查序检查项目号3 巡视及动态检查4 工程延期管理5 工期延误管理有详细的检查记录及
9、相关影像资料；签发了监理通知单、有发文记录、整改回复单及复查意见。四、造价控制内审核意见准确，并与实际相符。审核资料完整。容齐 工程款支付报审表上审核意见明确，已签认。相应支持性材料全 齐全有效。符 有详实完整的三方现场核查记录和影像资料，监理审查意见准合 确明了。要报审资料完整，索赔证据齐全，签认意见明确。求五、进度控制在监理规划中确定进度总目标和阶段性目标，制定了相应的进度控制措施。内容 对施工单位报送的总进度计划、阶段性进度计划进行了审核签齐 认，报建设单位批准，报审资料齐全，签署意见齐全。全符 合 /符检查主要内容不符合监理人员应对施工进度的执行情况进行动态检查，发现偏差应及时协调相关
10、方采取措施进行纠偏。应在工作联系单、监理通合知单、会议纪要等内容中有相关记录。要 有齐全的工程延期报审资料和证据资料，及时审核且审核意见求 客观、准确；并有调查和审核的相关记录。发生工期延误，在约定的时限内客观公正地进行处理，有调查处理的相关记录和文件。六、安全生产管理的监理工作- 5 -安全生产管理的监理1工作实施细则2资质审查3 应急救援预案审查4 专项施工方案审查危险性较大的分部分项工程的清单编制、5 安全技术交底、现场安全监理、检测及联合验收6 安全防护核查结合涉及的危险性较大的分部分项工程和工程环境、施工特点等编制了安全生产管理的监理工作实施细则。核查在建危险性较大的分部分项工程安全
11、监理实施细则是否编制，有无针对性和可操作性。核查施工单位（含分包单位）资质证书、安全生产许可证和项目监理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格。报验表有签认，有加盖公章的证书复印件。审查施工单位报送的应急救援预案，由总监签认，留存原件。专项方案应包括：临时用电、施工消防安全、冬雨季施工以及基坑支护、降水工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、脚手架工程、拆除爆破工程及其它专项工程。监理人员应审查专项方案的编、审、批程序是否符合要求，方内案应经施工单位技术负责人审批，加盖施工单位公章，总监签容认，超过规定规模时，报建设单位项目负责人批准。齐全项目监理部建立了危险性较大
12、的分部分项工程清单；符核查施工单位危险性较大的分部分项工程清单；合检查施工单位的危险源辨识清单与实际情况的符合性，并保持要相关检查记录。求起重吊装及安装拆卸工程应按照省有关规定办理告知及使用登记手续。监理人员应检查施工单位的安全技术交底记录，留存检查记录。监理人员应对专项方案实施情况进行现场监理（巡视、旁站） ，应保持相关记录。起重吊装设备应按规定进行检测，并取得检测合格证书；监理人员应按规定组织联合验收，留存验收记录。应检查施工单位的起重吊装设备是否按规定进行使用、保养、维修，并有检查记录。监理人员应审查施工单位报送的安全防护方案和安全帽、安全带、安全网等安全防护用品的质量合格证明文件。审查意见明确，留存审核通过的安全防护
