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1、XX物业公司2013年经营计划完成情况及2013年度经营计划第一部分2013年经营计划完成情况一、经营指标完成情况（一）收入完成情况2013年XX物业公司预算收入XX万元,实际完成收入XX万元;比计划少（多）实现收入XX万元，完成计划收入的XX%。未完成主要原因。主营收入完成情况分析：2013年主营收入计划完成XX万元,实际完成XX万元,比计划多（少）完成XX万元，完成计划收入的XX%。其中，物业服务预算收入为XX万元，实际完成XX万元，完成计划收入的XX%；物业经营预算收入XX万元，实际完成XX万元，完成计划收入的XX%。各项目收入完成情况如下：1 、XX小区本年预算收入XX万元,实际完成X
2、X万元,比计划多实现收入XX万元,完成计划收入的XX%。其中，物业服务预算收入为XX万元，实际完成XX万元，完成计划收入的XX%；物业经营预算收入XX万元，实际完成XX万元，完成计划收入的XX%。未完成原因2 、XX小区本年预算收入XX万元,实际完成XX万元，比计划多（少）实现收入XX万元，完成计划收入的XX%。其中，物业服务预算收入为XX万元，实际完成XX万元，完成计划收入的XX%;物业经营预算收入XX万元，实际完成XX万元，完成计划收入的XX%。未完成原因3、.其它业务收入完成情况分析：完成XX万元，完成计划收入的XX%。其中，代管理项目预算收入为XX万元,实际完成XX万完，完成计划收入的
3、XX%;代办理项目预算收入为XX万元，实际完成XX万元，完成计划收入的XX万元。未完成原因（二）成本完成情况2013年廊坊物业公司预计发生营业成本XX万元，实际发生营业成本XX万元，比计划成本少支出XX万元，完成计划成本的XX%。主营业务成本分析：2013年XX物业预计发生主营成本XX万元，实际支出XX万元，比计划少支出XX万元,完成主营成本计划的XX%。主要是因为人工成本预算为XX万元，实际发生为XX万元，节约或超支XX万元（主要是XX原因）；电梯维保费用预计支出XX万元，实际支出XX万元，节约或超支XX万元,主要是XX原因;公用水电预计发生XX万元，实际支出XX万元，节约或超支XX万元.1
4、、XX小区本年预计成本支出XX万元，实际支出XX万元，比计划少支出XX万元，完成计划成本的XX%。主要是XX2、.对于成本有节余的情况，要从多角度分析原因、隐患、合理性，如应开展的工作未开展、人工保险未缴纳、人员严重缺编等。其它业务成本分析：2013年XX物业公司其它业务成本计划支出XX万元，实际支出XX万元,比计划少（多）支出XX万元，完成计划支出的XX%。主要是电梯运行电费预计支出XX万元，实际支出XX万元，节约或超支XX万元;。（三）税费完成情况2013年xx物业公司预计经营税金支出XX万元，实际经营税金支出XX万元,比计划少支出XX万元。（四）管理费用完成情况2013年xx物业公司预计
5、发生管理费用XX万元，实际生发管理费用XX万元，比计划节约XX万元，完成计划支出的XX%（五）利润指标完成情况2013年xx物业公司预计完成利润XX万元，实际完成利润XX万元，比计划增加或减少XX万元，完成计划利润的XX%。二、主要收费指标完成情况附表一：日常收费完成情况：XX物业公司2013年日常收费率计划完成XX万元，实际完成XX万元,超计划收取金额XX万元，完成年度预算计划的XX%,具体为:日常收费单位：元服务中心100%应收计划收取实际完成收费率群星锦绣卡迪亚霸州阿尔卡花苑星苑阳光佳苑君兰苑文安锦绣小计未完成原因：说明具体是什么问题导致未完成收费指标，要有相应的数据说明及其占未完成收费
6、部分的比例。如因地产遗留问题未解决，导致业主未交费，占未收费部分的30%；等。附表二：三年内清欠收费完成情况：XX物业公司2013年三年内清欠预算指标为XX万，实际完成XX万,完成年度预算计划的XX%,具体为:三年内清欠收费单位：元服务中心100%应收计划收取实际完成收费率群星锦绣卡迪亚霸州阿尔卡花苑星苑阳光佳苑君兰苑文安锦绣小计未完成原因：说明具体是什么问题导致未完成收费指标，要有相应的数据说明及其占未完成收费部分的比例。如因地产遗留问题未解决，导致业主未交费，占未收费部分的30%;等。附表三:三年外清欠收费完成情况：XX物业公司2013年三年外清欠预算指标为XX万，实际完成XX万,完成年度
7、预算计划的XX%,未完成原因:具体为：三年外清欠收费单位：元服务中心100%应收计划收取实际完成收费率群星锦绣卡迪亚小计未完成原因：说明具体是什么问题导致未完成收费指标，要有相应的数据说明及其占未完成收费部分的比例。如因地产遗留问题未解决，导致业主未交费，占未收费部分的30%；等。附表四：入住收费完成情况入住收费服务中心100%应收计划收取实际完成收费率君兰苑文安锦绣小计未完成原因:第二部分2013年经营计划一、总体工作思路和指导方针2013年物业公司继续依据“管得住，管得好，不赔钱”的管理目标，围绕“完善内部管理，提升物业服务品质”这一总体指导思想进而实现“规范化管理、科学化统筹、精细化工作
8、、人性化服务”的目标，积极、稳妥地推进物业公司发展，做到“市场有新的发展，管理服务水平有新的提高，中心面貌有新的变化，服务品质有较高提升”，争取全面完成公司的各项工作指标。二、年度各项指标（一）收入指标XX物业公司全年计划实现收入XX万元，其中主营业务收入计划实现XX万元，比上年实际XX万元，增力口XX万元，增长XX%;其它业务收入计划实现XX万元,比上年实际XX万元,增加XX万元,增长XX%。本年计划收入比上年（考核口径）实际收入XX万元增加XX万元，增长XX%。增加的主要原因是1、主营业务收入本年收费管理面积预计XX万平米，比上年实际在管收费面积XX万平米增加XX万平米，增长XX%。本年主
9、营业务收入计划实现XX万元。其中物业服务收入计划实现XX万元，比上年实际XX万元，增加XX万元，增长XX%；物业经营收入计划实现XX万元，比上年实际XX万元，增加XX万元，增长XX%；各小区收入计划如下：（1）XX小区本年收费面积为XX万平米，比上年XX万平米增加XX万平米，增长XX%；本年主营业务收入计划实现XX万元，比上年实际XX万元增加XX万元，增长XX%。其中物业服务收入预计实现XX万元，比上年实际增加XX万元，增长XX%；物业经营收入预计实现XX万元，比上年实际增加XX万元，增长XX%。（2）（二）成本指标2013年XX物业公司预计营业成本支出XX万元，其中主营业务成本预计支出XX万
10、元，其它业务成本预计支出XX万元。比上年营业成本预计增加XX万元,增长XX%。成本增长的主要原因:(1)人工成本比上年预计增加支出XX万元。上年员工流失率较高，为稳定团队，进一步提高物业服务品质，公司计划在2013年增加秩序维护人员、保洁人员工资及福利，并依据考核结果拟增加部分客服、维修人员的社保费用，做好物业公司人才储备工作；上年各服务中心人员普遍缺编，影响各项工作的开展,本年按照物业成本定额手册规定的配置进行定编,人员比上年预计增加XX人。本年预算工资上年实际略有增加。上年预算人均工资XX元/月，上年实际人均工资XX元/月，人均低于预算XX元/月,全年节约人工成本XX万元;本年预算人均工资
11、XX元/月，比上年实际发生额人均增长XX元/月,比上年预算人均增长XX元/月。(2)公用水电成本预计比上年增加XX万元。主要是因为.(3)电梯维护成本预计比上年增加XX万元。主要是因为。(4)维修耗材成本预计增加XX万元。主要是因为。(5)绿化耗材成本预计增加XX万元。主要是因为。(6)保洁耗材成本预计增加XX万元。主要是因为。(7)秩序维护耗材预计增加XX万元。主要是因为。(8)社区文化建设预计增加XX万元。主要是因为。(9)办公水电预计增加XX万元。主要是因为。(10)物业责任险及其它不可预见成本等预计共增加XX万元。主要是因为。(11)电梯运行电费比上年预计增加XX万元。主要是.(三)税
12、费指标XX物业公司2013年计划税金支出XX万元，其中：主营业务发生的税费预计为XX万元；其它业务收入税费预计为XX万元。（四）费用指标XX物业公司2013年度预计管理费用支出XX万元，比上年实际增加XX万元，增长XX%。主要是（五）利润指标XX物业公司2013年度预计实现净利润XX万元。三、主要收费指标计划按照总公司2013年对物业公司下发的收费率指标，XX物业公司计划日常收费率XX%,三年内清欠XX%,三年外清欠XX%,计划物业服务费收取总额为XX万元。其中日常收费计划完成XX万元，三年内清欠计划完成XX万元,三年外清欠计划完成XX万元，入住收费计划完成XX万元，地下车位场地维护费计划收取
13、XX万元。附表一：日常收费计划日常收费单位：元服务中心100%应收收费率计划收取备注群星锦绣卡迪亚霸州阿尔卡花苑星苑阳光佳苑君兰苑文安锦绣小计附件二：三年内清欠收费计划三年内清欠收费单位：元服务中心100%应收收费率计划收取备注群星锦绣卡迪亚霸州阿尔卡花苑星苑阳光佳苑君兰苑文安锦绣小计附表三：三年外清欠收费计划三年外清欠收费单位：元服务中心100%应收收费率计划收取备注群星锦绣卡迪亚小计附件四：入住收费计划入住收费服务中心100%应收收费率计划收取备注君兰苑文安锦绣小计保障措施:1、2、2013年是公司发展的关键一年，面临众多的机遇和挑战，物业公司将继续坚持公司“管得住，管得好，不赔钱”的工作要求，围绕“强化内部管理，提升服务品质”工作思路，解放思想，努力拼搏，扎实工作，用自己的实际行动，亮化荣盛物业品牌形象。相信在各级公司的正确领导下，全体员工定会坚定信念，团结协作，奋发进取，跨越前进道路上的障碍，完成年度任务指标。廊坊荣盛物业有限公司XX分公司二0一年月日
