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1、第一章 总 论11、项目名称与承办单位1.11、项目名称：环保板式家具生产项目建设地点：*制造业园区腾飞大道1号1.12、建设单位概况维美（中国）板式家居橱柜集团，位于*制造业产业园区腾飞大道1号。是一家从事设计、制造、销售和服务于一体的现代化板式家具企业。 公司拥有一个知识渊博、经验丰富的管理队伍和一批技术精湛的设计及制造人员，采用人体工程学为原理，精心设计极具现代品味的板式家具，并不断致力于新产品的设计与开发。公司采用德国豪迈板式家具生产线，选用优质原材料进行加工，生产新颖的家私，多年来，凭着员工的努力耕耘，公司声誉鹊起，生意蒸蒸日上，业务迅速扩展。1.2、可行性研究工作的依据（1）国家发
2、改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（2）国家环保局建设项目环境保护管理条例（3）国家发改委建设项目经济咨询评估指南（4）国家林业产业政策要点（5）*县“十二五”发展规划（6）委托单位提供的其它有关资料1.3、可行性研究报告工作编制原则1、严格执行国家环境保护政策，符合国家有关政策、法规、规范及标准。2、结合项目所在地*镇建设条件和环境要求，合理确定项目建设内容和规模，充分利用当地的资源条件、最大程度地发挥建设项目的经济效益、社会效益、环境效益。3、合理安排建设周期及工程内容，使有限的资金发挥最大的效益。4、结合当地实际情况，充分考虑社会发展需要，在设计上留有发展余地。1.4、可行性研究报告
3、工作范围本报告对建设规模、产品方案、设备选型、厂址选择、原材料供应、环境保护、项目实施方案、投资估算和资金来源、经济与社会效益等方面进行详实的分析论述，确定项目建设的必要性、建设条件的可能性、技术方案的可行性、经济效益的合理性以及投资风险。15、建设规模及工艺技术建设规模：根据产品市场需求分析，本项目生产规模确定为年产10万套橱衣柜和10万套内门。并在全国成立200家加盟店，形成一个以整体家居产品研发、生产、销售一体的大型企业。工艺技术：本项目采用目前国际国内通用的板式家具加工技术。生产工艺主要包括从原材料的准备，经过木工制作、油漆涂饰到最后产品包装入库等诸多环节和步骤组成。16、 主要建设内
4、容生产车间建筑面积4万平方米，仓储面积1.5万平方米，产品展厅5千平方米，绿化面积不低于2万平方米,将员工公寓、活动中心有机的结合在一起，把新工厂造成一个现代化、标准化的花园式厂区。购置4条橱、衣柜生产线，2条内门生产线，建成把橱柜、衣柜、内门系统整合在一起，实现整体家居工厂的概念。1. 7 建设周期本项目建设期为1年。1. 8 项目总投资额、资金来源及效益分析总投资：项目总投资2亿元，其中建设投资1.7亿元，铺底流动资金3000万元。资金来源：由项目建设单位自筹。项目建成后，生产期内实现年均销售收入10亿元，年均利润总额12988.6万元，投资利润率64.9 % ，投资利税率66.7% ，财
5、务内部收益率23.94% ，投资回收期 3.12 年（含建设期）。项目具有明显的经济效益和社会效益。主要经济技术指标表序号指标名称单 位指 标备 注一生产能力1橱衣柜套1000002内门套1000003件4套二人员总数1生产工人人8002管理人员人50三占地面积亩160四建筑面积M260000五设备总数台套138六原材料消耗七燃料及动力消耗1水吨60502电万度121八总产值及劳动生产率1总产值万元1008002生产工人劳动生产率万元/人1173全员劳动生产率万元/人125九投资1总投资万元200002固定资产投资万元170003流动资金万元3000 十总成本费用万元83015.7平均值十一年
6、销售收入万元100000 十二实现利税1利润总额万元12988.6平均值2增值税及附加万元363.2十三财务评价1财务内部收益率1.1所得税前%23.941.2所得税后%20.172财务净现值2.1所得税前万元107072.2所得税后万元100353投资利润率%64.94投资利税率%66.75投资回收期5.1所得税前年2.245.2所得税后年3.12十四 不确定性分析1盈亏平衡点%32.28四、研究结论1、本项目建设属产业结构调整指导目录(2005年本)中鼓励类项目，符合国家产业政策和投资方向，符合国家节能减排和发展循环经济的要求。同时，项目可以造就若干就业岗位，扩大就业范围，为大量的剩余劳动
7、力解决就业难题。、本项目拟购置的生产设备，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好，在技术上是先进可靠的。、项目实施后，能优化企业产品结构，提高企业的产品质量，有利于提高企业的竞争力和经济效益。4、项目在*工业区实施，建设条件优越。5、项目的盈利能力较好，且具有很好的社会效益和环境效益。第二章 项目背景及建设必要性21、项目的提出背景家具行业是中国历史非常悠久的行业。近年来，伴随着中国家具工业的进步，中国家具行业出口额近年来快速提升，中国正逐步成为世界家具生产大国、出口大国；其发展速度远远高于国民经济发展速度。同时，随着我国城镇居民可支配收入的不断上升，中国也正成为家具的消费大国。随着人们生活质量的
8、提高,消费者把绿色家具作为“合格”家具的必要前提。据了解，欧美各国、澳大利亚与新加坡等国家的绿色家具普及率近100，日本和韩国也将近50。但很多所谓的“合格”家具远远达不到西方的“绿色标准”，不断遭遇来自国外的贸易壁垒，先后遭遇美国的反倾销、土耳其的贸易保障措施和欧盟的反倾销起诉等，而且技术壁垒也越来越多。面对国外家具高高的绿色壁垒，国家质检总局加强了对出口家具有毒有害物质检测监管工作，从2007年10月1日开始，对该类商品实施安全、卫生、环保项目的抽查检测，出口家具的门槛不断提高。面对家具业出口的绿色壁垒和国内消费者对环保的渴求，我国家具企业只能用质优和绿色环保为卖点进行市场的重新洗牌，加快
9、家具绿色发展的步伐，才能抢占市场，提高市场竞争力。因此生产环保家具是市场的需求。2.2 发展板式家具的可行性和必要性1、发展板式家具符号国家产业政策。板式家具的推广能有效节约、合理利用宝贵的森林资源，符合国家产业政策。2、发展板式家具有良好的发展情景。发展板式家具是时兴家具之一。该产品以高级铝钛金属框架和高档板材搭配组合，安装拆卸快捷方便，并全部在工厂完成加工，有效避免传统家居现场制作产生的油漆和噪音的污染，达到欧洲E1级环保检验合格,深受消费者青睐。且随着我国的经济发展加速、消费升级、城镇化进程加快、适婚人口增加、城市基础建设推进，我国将产生大量对建筑、楼宇、住宅装饰装潢的需求，并带动家具业
10、的巨大发展，这对家具行业发展是个良好的机遇。3、有利于建设单位拓展发展领域维美（中国）板式家居橱柜集团是集现代家具设计、制造、销售、安装、售后服务为一体的集团公司。现代厨衣柜和卫浴，是城市住宅改革的首选产品，属于新技术、新材料、新工艺领域内，是国家重点发展的产业和高新技术，是国家“十二五”重点支持发展的高新技术产业之一。项目建设并投入运营，对于提高建设单位的生产能力，扩大产业规模，拓宽加工领域，延展市场空间都具有十分重要意义。4、有利于扩大就业空间本项目是一个具有技术密集型和劳动密集型双重特点的新兴加工业，不仅可以形成新的产业增长点，而且还可以创造大量的就业机会，项目测算新增员工800多人，是
11、吸纳劳动力较多的新建项目之一。因此，从缓解地区就业压力，提高工人收入，增强地方财力等综合社会效益考虑，项目实施非常重要，符合当前又好又快、就业优先的经济发展策略。2.3 问题与建议家具业红火的同时，必然带来竞争的加剧，再加上2007年以来“原辅料价格上涨、出口退税下调、人工费提高”等影响，使家具业面临着挑战。家具行业在今后的发展中，比拼的是产品质量和服务。因此，本项目的开发建设要在市场上准确定位。一是销售市场定位：由于家具市场门槛低，劳动密集度高，从业人员多且杂，有些小品牌产品质量欠缺，三级市场主要被这些使用较低价板材的小企业占据；大型品牌企业则着力开发新的市场，服务中高端客户群体，每个品牌都
12、在试图找到自己的定位空间。从目前市场需求看，二三级市场具有广阔的开拓情景。为此本项目市场定位是二三级市场，形成销售市场差异化。二是产品质量定位：随着人们消费理念的提升，环保逐渐走入视野，成为顾客与商家共同关注的焦点。为此，本项目的产品定位是走环保、品牌的道路。在生产中除基材使用达到欧盟标准刨花板外，其他板材和饰材要严格控制，选用符号环保要求、有品牌保障的大型厂家，以降低风险，提高市场竞争力。第三章 市场预测与建设规模 板式家具是从20世纪70年代兴起的一种现代家具构形,它的出现是家具工业史上发展趋势的一次革命。板式家具是以板式部件为基本结构单元的家具。它是随着对木材的合理应用及适应现代化大批量
13、生产而诞生和发展起来的,是在现代先进科技条件下,家具工业实现由手工制作向机械化、自动化、专业化大批量生产方式转化的必然产物。3.1 产业现状分析3.1.1家具市场现状随着人们生活水平的逐渐提高，家俱市场空间越来越大。以前，家具以奢华风格、新古典主义、中式家具、欧式家具、藤艺家具为主。最近两年，从中国家具界最大的三场顶级展会东莞、广州、深圳家具展中不难发现板式家具是最新、最红的展会主角儿，市场上不断涌现出的“大腕儿级”品牌推出的产品，也围绕“板式”做文章。据中国家具工业协会统计，目前全国登记在册的家具企业为8.1万家，拥有6500万产业人员。在遍布国内各地大大小小的家具企业队伍中，生产板式家具的
14、就占其中的75%，其生产量占总产量的七成以上。一些过去与板式家具不沾边的品牌企业也开始将产品链的触角伸向板式家具。板式家具深受年轻白领的青睐。线条简练、色调多样、性价比高，是年轻喜欢板式家具的关键；拆装方便，能够放在生产线上批量生产也是板式家具受品牌企业追捧的重要原因。板式家具基础材料是人造板，和实木家具比性价比略胜一筹。据有关调查显示，有60%的人群要求所购买的家具是“无毒无害”的环保家具。消费者购买板式家具，也符合当前资源节约型社会的需求，因为可以节约大量珍贵的硬木材料，有利于保护森林资源和环境。有数据显示，预计到2015年，全球环保产业的规模可达2.4万亿美元。在中国，环保领域的巨大发展前景也吸引来众多追随者，越来越多的企业在市场中寻找与环保有关的商机，生产环保性高的板式家具则是家居业的一个投资亮点。上述分析表明今后一个时期，国内国际家具市场具备巨大的拓展空间，特别是板式家具产业的成长空间非常广阔。32发展前景预测我国是家具出口大国，出口已经连续七年保持平均年增长幅度在30以上。在国内，需求额每年稳速递增，仅20
