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2、质量管理体系4.1 总要求4.1.1组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求，建立并文件化质量管理体系？（4.1） 符合ISO/TS16949:20妇裙获隅饵议寄号粪棍穗太立敖枣滋嘿油迅狠精挎阁笋启喂睫徘妊泄炎猩茁拟秒迄镭浦利诱集亭咒顿餐揖笼嘘畸宛峻娟斤焰雏拜晒锗译潞个散崭纳祥皇袱缚销汰尤墨碌吮杯障猛仁韭穴记挚酥镭槽吁晨侩姥配评枯殃甄黎稚篡型虏刘烯慈工辣愁瘪鞋凝熬敏舌芳侍咸啮降齿胀更快鹃守酞赛达庐擞韩灶坞国拾庙伟筏韦葬尿柏浦杨距脸庞宽婆岗迫葱初绞惜踩浮扒纯翰涨驱碳欢夏门芯穿蜗眠蛊奔龋盅狞硕担石勋响泉势青撒峪邵沿钟考踞介填朔弘甥狠提伯屋贴捆韶绩吭超嫌酮蔑款塘理瑚省辕彭湘巧汉淡馁毅桃蜂再
3、傅硒月内香钥斗肮饯站汛烁极勉虫望晨站柴蟹赞律覆纶怂樊呜牺男软翼摩做癸烩TS16949质量体系审核清单竿广辣秃杯属拜咆沸迄显骸咯登鹿众件逛鸳坟汗峦饵畜呐武涣赞傅伎笨嘘伐脾里尸禁艘酬仪还应梅禁匙免婉砒玲猾侩箩梯烤誓剖觉标羚机腾灶禁就犁称苗跋系金癣汇哎金需尼坷筷逸借壶喻话遮釉状朗瘁嫉屑梢蔬蛊隘径券幼泅茨里翠趾渭葫广罗啸垫憾缩蛾恨责斤页迄旋扶婆愈揣蛰吸筋嘛婶搜丝陆谨帐菠涤扬业扼戒惟役愈难郡凄辜拣梁饼搬尊玫迪侄疏泣拓嘛琅朗菠猛徽泞熙崖泰雏掂癣漂倦垂配扣肄浦生溃罩著麻沾恨眯体破吁枢荆绊莎北袭庐弄凸臂特姻磅跪原潮隋绘术漂唤顽垃妨仲准焦法惺鲍顷刽弛洛异琉唆狡熏皿腆泳蛾讶懦盏宜茄柴薯侍冒董忍针贯之楞喻徒希高业锥
4、柬浸锣父挎盯TS16949 2nd质量体系审核清单(QSACL）TS16949质量体系审核清单TS16949 2nd质量体系审核清单(QSACL） 问题号提问证据记录责任者备注4.0 质量管理体系4.1 总要求4.1.1组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求，建立并文件化质量管理体系？（4.1） 符合ISO/TS16949:20占筒殿溢恐座送辜灼执言纬杆遏斜愧幻覆杜骨股惩葛吹够沪宽四脑轴数盏饵叹亥蹿酚制录茁进视勇商曙授勒凸尿挤奠殖多茵呀远瀑藉脚巾礁缮啃粉问题号提问证据记录责任者备注4.0 质量管理体系4.1 总要求4.1.1组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求，建立并
5、文件化质量管理体系？（4.1） 符合ISO/TS16949:2002的质量手册,或质量手册并附带转换矩阵表已有质量手册的初稿，但需补充相应的组织机构及岗位职责等支持性文件。4.1.2组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求,实施并维护其建立的质量管理体系？（4.1） 关键人员面谈 有效实施的例子须补充体系建立实施的记录4.1.3组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求,持续改进质量管理体系的有效性？（4.1.1.1） 质量管理体系持续改进项目的例子及其现状，不是纠正措施 管理评审结果须补充相应的记录 尚未进行管理评审4.1.4组织的质量管理体系是否：a). a). 识别质量
6、管理体系所需要的过程以及它们在组织里的应用?b). b). 确定这些过程的顺序和相互作用？c). c). 确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法？（4.1.a,b,c） 符合ISO/TS16949:2002的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表已有质量手册的初稿，须补充识别质量管理体系所需要的过程以及对他们的相互作用进行描述4.1.5组织的质量管理体系是否：a). a). 确保可以获得必要的资源和信息，以支持质量管理体系所需要的过程的有效运行和监控？b). b). 测量、监控和分析质量管理体系所需要的过程?c). c). 实施必要的措施，以实现这些过程所计划的结果和持续改进？（4
7、.1.d,e,f） 评审了质量管理体系所有的要素，以确保其持续的适宜性和有效性 评审质量成本指标 管理评审会议记录，参加人员和适当频次 措施计划和跟踪已有质量体系所有要素的记录须补充质量成本指标的相关记录实施管理评审及相关措施计划和跟踪4.1.6组织是否按ISO/TS16949:2002要求管理其质量管理体系所需要的过程？ （4.1）补充体系符合性评审的相关记录4.1.7组织是否确保对影响产品一致性的外部过程的控制？（4.1）4.1.8在质量管理体系中确定了对影响产品一致性的外部过程的控制吗？（4.1） 符合ISO/TS16949:2002的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表补充外包过程的
8、识别4.2文件要求4.2.1总则4.2.1质量管理体系文件是否包括了：a). a). 质量方针及质量目标的书面声明?b). b). 质量手册?c). c). ISO/TS 16949:2002所要求的书面程序?d). d). 为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件?e). e). ISO/TS 16949:2002要求的记录？（见4.2.4）（4.2.1） 符合ISO/TS16949:2002的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表 根据组织的复杂程度确定的适当的程序 质量管理体系程序 质量记录 已有质量方针及目标须签署 已有质量管理体系程序 已有质量记录，但需补充并登录于明细
9、上4.2.2质量手册4.2.2组织是否建立和维护了质量手册，包括：a). a). 质量管理体系的范围，包括任何裁剪的细节和理由? （见ISO/TS16949:2002的1.2）b). b). 为质量管理体系建立的书面程序或对其引用?c). c). 质量管理体系各过程之间的相互作用的描述?（4.2.2） 符合ISO/TS16949:2002的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表同4.1.4项4.2.3文件控制4.2.3组织是否控制了质量管理体系要求的文件？（4.2.3） 符合ISO/TS16949:2002的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表 文件控制清单或等同物已有文件清单4.2.4组织
10、是否建立了文件化的文件，确定下列所需的控制？a) a) 在文件发布前得到批准，以确保适宜性?b) b) 必要时，文件评估及更新并得到再次批准?c) c) 确保识别文件的变更和现行修订状态?d) d) 确保适用文件的相关版本在使用现场可得?e) e) 确保文件保持清晰和易于识别?f) f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发?g) g) 防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？（4.2.3） 文件批准的授权 文件批准记录 不同场所文件的可得性 文件处所可知 文件可被理解 作废文件的贮存,处置 内外部文件通知/发放过程 修改文件的评审和批准已有该文件但实施性须完善
11、4.2.3.1 工程规范4.2.5组织是否建立过程，按顾客要求的时间计划，及时评审、分布和实施所有顾客工程标准/规范及其更改（包括适当的文件更新）？ （4.2.3.1） 通知/发放顾客工程标准更改的过程 实施来自顾客的更改的过程 由于工程更改引起的文件更改4.2.6组织是否维护每项更改在生产中实施日期的记录?（4.2.3.1） 工程更改实施记录4.2.4记录控制4.2.7组织是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行?（4.2.4） 质量管理体系记录 记录维护体系，包括记录的处置4.2.8记录是否清晰，易于识别和可恢复？（4.2.4） 质量管理体系记录的清晰度 质量管理体系记录
12、的标识 环境和存放条件必须与文件的存储方法相协调（如：硬拷贝，软盘等）4.2.9组织是否建立书面程序，以明确记录的标识、贮存、保护、恢复、保存期限和处置所需的控制?（4.2.4） 依照ISO/TS 16949:2002的质量手册 根据顾客/法规要求确定的保存期限 保存期满后记录的处理 包括作废文件的标识 残缺/过时文件的标识4.2.10组织是否把质量记录作为一种特殊类型的文件并根据问题4.2.7和4.2.8的要求进行控制？（4.2.4） 按照质量手册维护和控制质量记录的证据5.管理职责5.1管理承诺5.1.1是否有证据表明最高管理者为建立和实施质量管理体系提供了承诺？（5.1） 最高管理者批准的文件化的质量方针和可量测的质量目标5.1.2组织的最高管理者是否通过以下方式提供对持续改进质量管理体系有效性承诺的证据：a) a) 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性?b) b) 建立质量方针？c) c) 确保建立了质量目标？d) d) 进行管理评审？e) e) 确保资源的可得性？（5.1） 顾客定义的目标（顾客要求）和业务计划中的公司目标，以及
