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1、子元集团2012年度项目开发计划及公司经营计划目 录一、 项目范围.4二、 项目经营计划.4（一）、 销售、成本计划.4（二）、 经营报表体现.5三、 项目开发总体计划.5（一）、 项目开发计划.5（二）、 证照办理总控制计划.12四、 设计计划.121、设计计划编制说明.122、设计计划.133、设计跟踪服务. 174、设计费支付计划. 17五、 工程计划.18（一）、工期计划.19（二）、工程管理的难点及应对措施.261、工程管理重难点.262、 现场管理办法:.30六、 销售计划.43（一）、销售回款计划. 431、年度回款计划. .432、销售节点示意图. .433、月度回款计划.44
2、（二）销售费用计划. .45（三）、推盘计划. .45（四）、销售难点及应对措施.45七、 客户满意度提升计划.46八、 成本计划.47（一）、目标成本控制体系.47（二）、 动态成本控制.47（三）、成本控制的难点及应对措施.48（四）、招标阶段造价控制. .50（五）、合同管理.51（六）、施工阶段造价控制.51九、 招投标计划.53十、 材料保障措施.54（一）、 钢材供应.54（二）、混凝土供应.54（三）、现场石料利用.54（四）、其他材料供应.54(五)、 单项工程发包方式.55十一、 资金计划. .56十二、 综合管理及人力资源计划.57（一）、综合管理及人力资源总结.57（二）
3、、综合管理及团队建设目标.57（三）、2012年度人力资源发展计划.58一、项目范围一、总体用地指标：产权住宅用地168.9公顷商业金融用地26.4公顷总计195.3公顷二、规划建设指标：总建筑面积约351万其中：住宅约200万社区商业约9万地下停车位约70万集中商业约72万注：集中商业未列入2012年度开发计划。二、项目经营计划（一）、 销售、成本计划：项 目住宅（产权房）销售面积（平米）1807208销售合同额（万元）542163万元（根据预估均价测算）销售单价（元/平米）3000元/（预估均价）单位成本（元/平米）因规划仍在调整中，无法估算较为精确的单位成本销售毛利率项 目车位销售数量（
4、单位：个）10911个销售合同额（万元）130931万元销售单价（元/个）120000元/个单位成本（元/个）因规划仍在调整中，无法估算较为精确的单位成本销售毛利率项 目社区商业销售面积（平米）90000销售合同额（万元）54000万元销售单价（元/平米）6000元/单位成本（元/平米）因规划仍在调整中，无法估算较为精确的单位成本销售毛利率（二）、 经营报表体现：项 目住宅车位社区商业年初已售未结面积（平米）000年初已售未结合同额（万元）000已售未结项目利润（万元）000本年销售面积（平米）863489平方米4543个0本年销售合同额（万元）259047万元54516万元0本年结算面积（平
5、米）000本年结算合同额（万元）000减:期间费用4183.39万元其中:管理费用1992.70万元 销售费用971.52万元 财务费用1219.17万元其他业务利润0营业外收支0物业损益0三、项目开发总体计划（一）、项目开发计划2012年度预计分三期先后开工，开工量为第一期6个地块、第二期8个地块，第三期6个地块，总建面共计： 146.2 万。项目开发总体计划按三期分别编制计划，各期的项目开发计划节点如下：2012年度一期地块项目开发计划编制说明：一期开发地块包括1批次：地块编号:KCK2011-16，共计40.51万。1、建筑面积是以工程部提供的5.12版统计数据为依据；2、预售证的办理根
6、据2012年工程开工计划进行编制；.序号工作内容时间（日历天）责任部门前置条件及备注开始时间完成时间工期（日历天）1项目立项备案2011年12月16日2012年1月15日30天总经办本项目按整体立项申报，须先完成项目申请报告及节能评估报告编制工作、公司资质办理完成2第一批次土地证2012年1月5日2012年1月15日10天总经办于12月20日前将第1批次地块契税缴纳完3建设用地许可证2012年1月15日2012年1月21日7天总经办购买地形图、土地合同及立项批复4方案设计已开始2012年1月31日工程部设计组5全成本概算2011年12月20日2012年2月15日25天合同预算部6经营计划书2011年11月20日2011年12月30日40天总经办7扩初设计2012年2月1日2012年2月29日30天工程设计8房屋分配方案2012年4月1日2012年4月30日30天营销部9全成本测算2012年2月29日2012年3月25日25天合同预算部第一批次单体施工图成果2012年1月10日前提供10建设工程规划许可证2012年2月1日2012年6月15日135天总经办前两证、规划报规方案所需资料及（规划、建筑、消防、人防等）各专项审查通过并缴纳相关规费11施工图设计2012年1月10日2012年4月30日工程设计组根据工程进度分批提供12施工许可证2012年6月15日
