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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 管 道 分 公 司 质量健康安全环境 管 理 手 册 受控状态： 文本编号： 发布日期： 2004年8月3日 实施日期： 2004年8月3日编制： QHSE管理体系办公室审核： 张 加 林 2004年 8月1日批准： 刘 磊 2004年 8月1日发 布 令 为了提高公司的管理水平，树立良好的企业形象，确保公司的生存和发展，结合公司实际生产经营情况，公司对2002年起草制定的A版GDGS/SC01-2002QHSE管理手册进行了修改换版工作，现对B版GDGS/SC0
2、1-2004QHSE管理手册予以批准，在本公司内颁布实施。 本手册阐明了公司的质量健康安全环境方针，是公司QHSE管理体系的法规性文件，是建立并实施QHSE管理体系的纲领和行为准则，同时也是公司开展各项活动，实现质量健康安全环境方针的纲领性文件。公司全体员工必须认真贯彻，并严格遵照执行。公司总经理：刘 磊 2004年8月1日任 命 书 为确保公司的QHSE管理体系有效运行，特任命公司党委书记张加林为公司的QHSE管理者代表，任命公司安全总监张俊义、总经理助理潘殿军为公司副管理者代表，协助管理者代表工作。职责与权限如下： 1.确保公司按照GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T2
3、4001-1996环境管理体系、规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、Q/SY2.2质量健康安全环境管理体系 要求标准建立、实施并保持QHSE管理体系；2.向公司总经理报告本公司QHSE管理体系的业绩和任何改进的需求；3.确保在公司范围内提高满足顾客和法律法规要求的质量健康安全与环境意识；4.组织本公司QHSE管理体系的内部审核工作。公司总经理：刘 磊2004年7月3日质量健康安全环境方针诚信，创新，业绩，和谐；强化优势，拓展主业，科技领先，安全至上，建设具有强大竞争力的专业化管道公司。管 理
4、承 诺建立并不断完善质量健康安全环境管理体系，确保其持续有效运行。 在遵守质量、健康、安全与环境方面的法律、法规和其他要求的基础上，不断提高公司在质量、健康、安全与环境方面的绩效水平，承担社会赋予我们的重要责任。 坚持预防为主，追求无事故、无伤害、无损失的目标。 树立“以人为本”的管理理念，为员工创造健康、安全、诚信、和谐的工作氛围。 制定公司的QHSE管理目标，在各岗位进行分解，所有人都有责任为实现目标而努力。 提高员工的质量、健康、安全与环境意识，激励全体员工积极参与QHSE管理工作，营造出使所有员工共同分担本承诺的企业文化。公司总经理：刘 磊2004年7月3日目 录章节 名 称 对应标准
5、 页码 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 SY/T6276 发布令 任命书 质量健康安全环境方针 管理承诺 目录 QHSE管理手册说明 1 QHSE管理手册修改控制 2 公司概况 51 组织机构和职责 62 公司QHSEMS结构图 183 QHSE管理体系过程职责分配表 194 QHSE管理体系 4 4 4 4 4.1 总要求 4.1 4.1 4.1 4.3 224.2 文件要求 4.2 4.4.4 4.4.4 4.2 224.2.1 总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2 224.2.2 管理手册 4.2.2 234.2.3 文件控制 4.2.3 4.4.
6、5 4.4.5 5.3.7 234.2.4 记录控制 4.2.4 4.5.3 4.5.3 5.6.3 244.3 法律、法规及其它要求 5.2 4.3.2 4.3.2 245 管理职责 5 4.4.1 4.4.1 5.3.1 5.1 管理承诺 5.1 5.1 265.2 以顾客、员工、社会为关注焦点 5.2 265.3 质量健康安全环境方针 5.3 4.2 4.2 5.2 265.4 策划 5.4 4.3 4.3 5.5 275.4.1 质量健康安全环境目标 5.4.1 4.3.3 4.3.3 5.2、5.4.5 275.4.2 QHSE管理体系策划 5.4.2 4.3.4 4.3.4 5.5
7、.3 275.5 职责、权限与沟通 5.5 5.3.1 5.5.1 职责和权限 5.5.1 285.5.2 管理者代表 5.5.2 5.3.2 285.5.3 内部沟通 5.3.3 4.4.3 4.4.3 5.3.6 285.6 管理评审 5.6 4.6 4.6 5.7 295.6.1 总则 5.6.1 4.6 4.6 5.7 295.6.2 评审输入 5.6.2 4.6 4.6 5.7 295.6.3 评审输出 5.6.3 4.6 4.6 5.7 296 资源管理 6 4.4.1 4.4.1 5.3.3 6.1 资源的提供 6.1 316.2 人力资源 6.2 316.2.1 总则 6.2.
8、1 316.2.2 能力、意识和培训 6.2.2 316.3 设施及其完整性 6.3 5.5.2 326.4 工作环境 6.4 337 过程管理（产品实现） 7 7.1 产品实现的策划 7.1 357.2 与顾客、员工、社会有关的过程 7.2 367.2.1 与活动、产品或服务有关的要求确定 7.2.1 367.2.2 与活动、产品或服务有关要求的评审 7.2.2 367.2.3 外部沟通 7.2.3 377.3 设计和开发 7.3 377.3.1 设计和开发策划 7.3.1 387.3.2 设计和开发输入 7.3.2 387.3.3 设计和开发输出 7.3.3 387.3.4 设计和开发评审
9、 7.3.4 387.3.5 设计和开发验证 7.3.5 387.3.6 设计和开发确认 7.3.6 387.3.7 设计和开发更改的控制 7.3.7 387.4 采购和供方管理 7.4 397.4.1 采购过程 7.4.1 397.4.2 采购信息 7.4.2 397.4.3 采购产品的验证 7.4.3 397.4.4 供方（承包方）管理 7.4.4 5.3.5 397.5 生产和服务的提供 7.5 377.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1 397.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.2 407.5.3 标识和可追溯性 7.5.3 417.5.4 顾客财产 7.5.4 427.
10、5.5 产品防护 7.5.5 427.6 监视和测量装置的控制 7.6 437.7 HSE风险管理 4.4 4.4 5.4 447.7.1 因素识别 4.3.1 4.3.1 5.4.1 447.7.2 建立判别准则 4.3.1 4.3.1 5.4.2 447.7.3 风险与环境影响评价 4.3.1 4.3.1 5.4.3 447.7.4 风险管理具体目标与指标 4.3.3 4.3.3 5.4.5 447.7.5 制定健康安全环境管理方案 4.3.4 5.4.6 457.7.6 运行控制 4.4.6 5.5.3 457.7.7 应急反应计划与响应 4.4.7 5.5.5 457.7.8 变更管理
11、 5.5.4 458 监视、测量、分析和改进 8 5.6 8.1 总则 8.1 5.6.1 468.2 监视和测量 8.2 5.6.2 468.2.1 顾客、员工、社会满意 8.2.1 5.6.2 468.2.2 内部审核 8.2.2 4.5.4 4.5.4 468.2.3 过程的监视和测量 8.2.3 478.2.4 产品的监视和测量 8.2.4 488.2.5 健康安全环境监测和测量 4.5.1 4.5.1 5.6.2 498.3 不符合的控制 8.3 4.5.2 4.5.2 5.6.4 498.3.1 不合格品控制 8.3 498.3.2 事故、未遂事故管理 5.6.5、5.6.6 50
12、8.4 数据分析 8.4 518.5 改进 8.5 518.5.1 持续改进 8.5.1 4.5.2 4.5.2 5.6.4 518.5.2 纠正措施 8.5.2 4.5.2 4.5.2 5.6.4 528.5.3 预防措施 8.5.3 4.5.2 4.5.2 5.6.4 53 QHSE管理手册说明1.手册内容本手册由管理者代表组织有关人员，依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-1996环境管理体系、规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、Q/SY2.2质量健康安
13、全环境管理体系 要求标准为主线与本公司的实际相结合起草制定，QHSE管理手册经公司总经理批准后颁布实施，规定了本公司的QHSE管理体系的范围,包括了上述标准的全部要求。2.手册使用范围本手册适用于本公司的输油气生产、工程施工和科技研究全过程的质量、职业健康、安全、环境管理。3.手册的管理3.1公司QHSE管理手册分为受控文本和非受控文本，受控文本封面上加盖有红色“受控”章，作为有效文件使用，非受控文本不受文件修改的控制，可向公司以外人员提供。3.2 QHSE管理手册由管理者代表组织有关人员编写，管理者代表审核，总经理批准后才能发放，发放的手册上必须注明版本和修改状态和生效日期，以确保手册的充分
14、性和适宜性。3.3 QHSE管理手册的标识、编号、发放、保管执行GDGS/CX 4.01-2004文件控制程序。4.术语和定义本手册术语和定义的依据是GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语，GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996环境管理体系、规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、Q/SY2.1质量健康安全环境管理体系 基础和术语标准中的规定。QHSE管理手册修改控制1.修改规定公司QHSE管理手册在下列情况下应进行修改。1.1公司组织结构有重大变化时；1.2公司QHSE管理手册中规定的体系过程和产品或服务有较大变化时；1.3在内、外部审核及管理评审时发现较多不合格项，要求更改不适合的规定
