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1、QJ/SR 0002A计算机设备管理制度XXXXXXX有限公司 发布2011-06-23实施2011-06-16发布Q/GLD G20111Q/GLDXXXXXXX有限公司企业标准1Q/GLD G20111 计算机设备管理制度前 言本制度对公公司计算算机设备备的管理理作了明明确规定定。本制度由xxxxxxxxxx有限公公司综合合部起草。文件审批签名日期编 制制度化审 核会 签批 准计算机设备备管理制制度1 范围本制度适用用于公司计算算机及其其他ITT设备的的管理。2 规范性引用用文件Q/GLDD G2208 Q/GLDD G2208 Q/GLDD G2208 3 定义本制度是为为了加强强对公司
2、司计算机机的统一一管理，规规范公司司计算机机设备的的采购、使使用、保保管和维维修管理理，保证证公司各各部门正正常办公公，更好好地发挥挥计算机机作用，促促进公司司办公自自动化、信信息化的的发展而而制定的的。4 职责综合部负责责审核和和批准财务部负责责经费的的预算和和使用5 实施细细则5.1总则则为了加强对对公司计计算机的的统一管管理，规规范公司司计算机机设备的的采购、使使用、保保管和维维修管理理，保证证公司各各部门正正常办公公，更好好地发挥挥计算机机作用，促促进公司司办公自自动化、信信息化的的发展，制制定本制制度。5.1.11本制度度适用于于公司各各部门全全体员工工。5.1.22综合部部负责对对
3、公司所所有计算算机设备备的统一一管理。各各部门分分工和职职责如下下：1、 各使用部门门办理计计算机设设备的采采购申请请、报审审、领用用后的保保管和使使用、维维修申请请和报废废申请；属于于固定资资产的，各各使用部部门建立立固定资资产台帐帐。2、 由人力资源源与公共共事务综综合部统统一办理理计算机机设备的的采购审审核、出出入库和和库存管管理、发发放控制制、安装装调试、线线路连接接、维修修和报废废事宜；3、 计算机设备备的采购购价格、型型号、式式样、颜颜色等，由由使用部部门、人人力资源源与公共共事务综综合部和和采购部部物流中中心共同同确定，报报公司领领导审批批；4、 公司计算机机设备实实行统一一采购
4、。由由采购部部物流中中心办理理计算机机设备的的采购询询价、采采购、入入库和报报销手续续；5、 由财务管理理部办理理计算机机设备的的资金提提供和报报销手续续。属于于固定资资产的，应应由财务务管理部部按固定定资产管管理；6、 各部门文员员使用人人对本部门门领用计算算机的管管理和维维护负有有责任。各各部门负负责人对对本部门门计算机机的管理理和维护护负有领领导责任任。5.1.33计算机机设备包包括计算算机、计计算机网网络设备备和计算算机外围围设备。各各类过程程控制的的计算机机除外。本本制度所所指计算算机设备备包括：1、 计算机包括括台式计计算机和和笔计本本式计算算机，属属于固定定资产；2、 计算机网络
5、络设备包包括网络络服务器器、路由由器、交交换机等等。3、 计算机外围围设备包包括打印印机、扫扫描仪、投投影仪、LED大屏幕显示器、不间断电源、稳压电源、万用插座、鼠标、光驱、耳机、麦克风、移动硬盘、U盘、多媒体套件等。5.2计算算机设备备的采购购、入库库和结算算5.2.11计算机机设备采采用随时时根据需要要、随时提前前申请、，随时按月月度计划划采购、随随时领用用的方式式办理。5.2.22计算机机网络设设备和计计算机外外围设备备中的扫扫描仪传传真机、复印机机、投影影仪，由由人力资资源与公公共事务务综合部统统一申请请采购、统统一管理理。5.2.33当各部部门需要要购置、安安装、领领用计算算机设备备
6、时，由由部门文文员经理理提出申申请，填填写计计算机设设备采购购申请单单，报报本部门门经理初初审后，交交人力资资源与公公共事务务部信息息管理主主管复核核，复核核无误后后交人力力资源与与公共事事务部经经理综合合部审批批。计算算机设备备的性能能等技术术指标须须由信息息管理主主管员提出。如如采购金金额在5500元元以内（包包括5000元），由由人力资资源与公公共事务务部经理理批准后后，交采采购部办办理采购购手续。如如采购金金额在5500元元以上，由由人力资资源与公公共事务务部经理理批准后后，根据据采购金金额按照照第九条条的审批批权限办办理相关关领导的的审批手手续后方方可采购购。第九条 根据计计算机设设
7、备的采采购金额额，审批批权限规规定如下下：5.2.44批准后后的计计算机设设备采购购申请单单一式式四三份，申申请部门门文人员、人力资资源与公公共事务务综合部信信息管理理员、采采购部仓仓管中心心采购员员、财务务管理部部出纳各各执一份份。5.2.55仓管中中心采购购员根据据批准后后的计计算机设设备采购购申请单单负责责办理采采购手续续。计算算机设备备的采购购价格和和供应商商，由申申请部门门、人力力资源与与公共事事务综合合部和采采购部共共同确定定。涉及及重大计计算机设设备的选选购，须须邀请专专业公司司招标或或咨询，确确保计算算机的功功能升级级，以及及维修服服务的承承诺。5.2.66仓管中中心采购购员负
8、责责计算机机设备的的催货、供供货跟踪踪、到货货确认、入入库协调调、借款款和采购购报销工工作。如如计算机机设备涉涉及安装装、调试试、培训训和技术术指导等等售后服服务的，采采购员应应负责上上述售后后服务工工作的协协调和安安排工作作，做好好硬件的的验机和和软件测测试工作作，确保保计算机机系统的的可行性性。5.2.77信息管管理员根根据批准准后的计计算机设设备采购购申请单单和计计算机设设备领用用申请单单办理理入库、库库存管理理和领用用发放手手续。计计算机设设备采购购后所附附带的原原始技术术资料（软软盘、光光盘、说说明书及及保修卡卡、许可可证协议议等）统统一由信信息管理理员保存存，以利利于日后后维护与与
9、维修。5.3计算算机设备备的领用用和管理理5.3.11申请部部门需要要领用所所采购的的计算机机设备时时，由文文员申请请人填写写计算算机设备备领用申申请单，报报本部门门经理审审批、信信息主管管复核、人人力资源源与公共共事务综综合部经经理批准准后，文文员申请请人凭批批准后的的计算算机设备备领用申申请单到到信息管管理员处处办理领领用手续续。5.3.22对于新新采购需需要安装装、调试试的或体体积较大大的计算算机设备备，可以以将货物物直接交交付申请请部门，采采购部采采购员在在通知申申请部门门到货时时，应同同时通知知信息管管理员办办理出入入库手续续；同时时由文员员申请人人填写并并办理计计算机设设备领用用申
10、请单单的审审批手续续。5.3.33信息管管理员应应建立公公司各部部门计算算机设备备台帐，填填写公公司计算算机设备备台帐，详详细登记记各部门门各项计计算机设设备的名名称、数数量、配配置和购购置时间间等。5.3.44如计算算机设备备属于固固定资产产的，信信息管理理员应负负责固定定资产的的统一编编号、登登记和挂挂牌工作作，为每每一台计计算机设设备建立立固定资资产档案案卡片，并并报财务务部和各各使用部部门各一一套。5.3.55未经信息息管理主主管综合合部批准准，任何何人不得得擅自移移动或调调拨计算算机设备备。如计计算机设设备发生生部门之之间移动动或调拨拨时，移移出出部门文员员申领人人应填写写计算算机设
11、备备移动记记录，经经本部门门经理和和移入入部门经经理审批批、信息息管理员员复核、人力资源与公共事务部经理综合部批准后，方可移动计算机设备。否则由此造成财产不符的追究移出部门经理和文员使用人的责任。5.3.66如移动动或调拨拨的计算算机设备备属于非非固定资资产，批批准后的的计算算机设备备移动记记录一一式三份份，移出出部门文文员、移移入部门门文员、交信息管理员各执一份保管，如移动的计算机设备属于固定资产，批准后的计算机设备移动记录一式四二份，移出部门文员、移入部门文员、信息管理员、财务管理部负责固定资产管理的会计各执一份。5.3.77如移动动或调拨拨的计算算机设备备属于固固定资产产，发生生部门之之
12、间移动动后，计计算机设设备的固固定资产产档案卡卡片也同同时随同同计算机机设备由由移出部部门移交交移入部部门。移移出部门门文员、移移入部门门文员、信息管理员、财务管理部负责固定资产管理的会计应相应调整本人管理的部门计算机设备台帐、公司计算机设备台帐和财务固定资产台帐。5.3.88未经信信息管理理主管员批准，任任何人不不得以任任何借口口擅自拆拆卸计算算机设备备。否则则造成配配置不符符或设备备损坏等等后果由由拆卸人人承担，同同时按本本制度规规定给予予处罚和和赔偿。确确需拆卸卸计算机机设备时时，须有有信息管管理员进进行拆卸卸，任何何人不得得随意拆拆卸所使使用的计计算机设设备。5.3.99各部门门使用人
13、人应按操操作规范范要求使使用计算算机设备备，注意意用电安安全，爱爱护计算算机设备备，不得得随意损损坏。如如发生计计算机设设备及其其配件丢丢失、违违规操作作或人为损损坏发生生造成损失失的，由由使用人人负责按按价赔偿偿或承担担相应维维修费用用。5.3.110当各部门门需要借借用人力力资源与与公共事事务部企企业管理理员管理理的扫描描仪、投投影仪等等计算机机设备时时，由借借用人向向企业信息息管理员员申请，由由企业信息息管理员员统一安安排。信信息管理理员应协协助借用用人安装装和调试试好设备备，确保保设备正正常使用用。在借借用过程程中由于于借用人人操作不不当造成成设备的的损坏，由由借用人人负责按按价赔偿偿
14、或承担担相应维维修费用用。5.3.111未经经各部门门经理和和人力资资源与公公共事务务部副经理以上上同意，任任何人不不得擅自自将本公公司或部部门的计计算机设设备借给给外单位位使用。5.4计算算机设备备的保养养、维修修和报废废5.4.11计算机机使用人人负责计计算机设设备的外外观保洁洁、保养养和维护护等日常常管理工工作，。指定定管理人人员必须须经常检检查所管管计算机机设备的的状况，保持设备的清洁、整齐，及时发现和解决问题。第二十八条条 计计算机设设备使用用者同时时应保持持设备及及其所在在环境的的清洁。严严禁在计计算机旁旁存放易易燃品、易易爆品、腐腐蚀品和和强磁性性物品。严严禁在计计算机键键盘附近
15、近放置水水杯、食食物，防防止异物物掉入键键盘。5.4.22计算机机使用人人要定期期对计算算机进行行维护。发发现病毒毒或发生生故障时时，使用用者应及及时处理理；处理理后仍不不能排除除的应与与信息管管理员联联系，保保证计算算机的正正常运行行。5.4.33信息管管理员负负责公司司及各部部门计算算机设备备的维护护工作。如如信息管管理员能能自行解解决的，由由信息管管理员负负责及时时维修。维维修、维维护过程程中，首首先确保保对数据据、信息息进行拷拷贝，不不得丢失失。5.4.44在拆卸卸计算机机设备时时，信息息管理员员必须采采取必要要的防静静电措施施；在作作业完成成后或准准备离去去时，必必须将所所拆卸的的设备复复原；确确保所用用的计算算机设备备始终处处于整洁洁和良好好的状态态。5.4.55对于关关键的计计算机设设备，应配备备必要的的断电继继电保护护电源。UUPS只只作停电电保护之之用，在在无市电电情况下下，迅速速作存盘盘紧急操操作，严禁将将UPSS作正常常电源使使用。5.4.66当计算算机设备备无法自自行维修修时，如如设备在在保修期期内出现现故障时时，由信信息管理理员直接接与供应应商联系系维修事事宜。外外请人员员
