信息系统工程监理工作总结报告

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1、监理工作总结报告（终验）项目名称XXXXXX系统项目项目编号RWZB-2016-258文档名称监理工作总结报告（终验）文档类型M03文档编号002报告时间2018-12-14报告周期2016-10-18 至 2018-12-14本监理工作总结报告编制范围包含项目概况、监理组织机构、监理内容、监理合同履行情况、项目建设内容完成情况、工程质量情况、工程进度情况、工程投资情况、 工程变更情况、文档审查、监理总结等一个方面，具体如下：一、项目概况XXXXXX系统项目建设内容主要包含以下几个部分：1、政府采购监管平台建设主要包括部门政府采购管理、采购业务监察审计、诚信管理和数据分析决策支持 等方面的功能

2、要求。2、政府采购交易平台建设主要包括项目管理、保证金管理、电子评审、网上超市和采购履约支付管理等方 面的建设要求。3、政府采购信息服务平台建设主要包括门户及管理、代理机构管理、评审专家管理、供应商管理、商品管理和 自动语音及短信通知等方面的建设要求。4、统一应用支撑建设主要是指为采购监管部门、采购人、集中代理机构、评审专家、社会代理机构、 供应商、其他监督部门人员等使用提供统一门户平台，主要包括通用功能组件、应用 管理功能组件、统一用户管理、统一权限管理和统一门户等要求。5、政府采购信息数据库建设要求根据财政部以及福建省政府采购关于代理机构、供应商、评审专家、商品库、 进口产品核准、非公开招

3、标方式审批等相关法规、制度及规定，建设政府采购相关业 务数据库，包含但不仅限于代理机构库、供应商库、评审专家库、商品库、进口产品 核准库、备案库、审批库。6、应用集成与接口建设应用集成与接口建设主要分为三个层面，具体要求如下：（1）与财政部系统数据接口：主要是与中国政府采购网数据对接。（2）与各级财政部门系统数据接口：实现与省财政厅以及全省各市、县（区）财 政部门的门户网站、财政预算指标系统、财政国库支付系统等的对接。（3）与省级公共系统及平台的数据接口：主要包括与福建省公共资源交易电子公 共服务平台、福建省公共资源交易电子行政监督平台、福建省综合性评标专家库系统、 省电子证照信息共享平台、省

4、级政务数据整合汇聚与共享应用平台、自动语音抽取专 家系统、福建省权力运行网上公开平台、福建省信用信息平台、福建省公共资源交易 门户、以及保证金（银行）等实现对接。7、应用安全系统建设（部分由应用安全单位负责建设）应用安全系统建设主要针对应用系统层面安全建设，包括应用安全代码走查与审 计服务、等级保护咨询服务和安全运维与监控服务，总计3项内容。本项目从2016年12月开始实施，于2017年2月完成系统测试，于2018年2月 9日通过系统初验。在项目的建设过程中承建单位能够较好地按照合同的约定积极完 成项目各个阶段的相关建设任务；建设单位方积极协调和配合项目其他各方开展各 阶段相关工作，为项目建设

5、的顺利进行创造良好的环境和提供有力的保障；监理方 认真履行“四控三管一协调”的监理职责，努力协调各方关系，积极协助建设单位方推 动项目的顺利进行。二、监理组织机构根据监理合同及监理规范，结合工程实际施工情况，针对本项目要求，组建了项 目监理小组。具体机构设置如下表所示：序号姓名职务监理职责1总监理工程师监理项目总负责人 信息系统监理工程师2专业监理工程师信息系统监理工程师三、监理内容根据项目招标及合同文件，XXXXXX系统项目监理的内容包括政府采购监管平台建设、政府采购交易平台建设、政府采购信息服务平台建设、统 一应用支撑建设、政府采购信息数据库建设、应用集成与接口建设、应用安全系统建 设等，

6、监理单位按照以上内容对各承建单位在项目实施建设进行全过程监理工作。四、监理合同履行情况项目监理小组按照委托监理合同、设计文件、国家现行有关规范、质量检验评 定标准，有序地进行监理相关工作，履行了合同约定的义务和责任。自2016年10 月以来，在工程各个阶段进行全过程质量控制，协助建设单位对工程进度进行控 制。具体履行情况如下：1、根据项目情况及监理范围，实行了一系列监理制度，如项目开工报审制度、周 报制度、方案/计划报审制度、项目实施材料审核制度、旁站监理制度、工程变更审批制 度等，并完成了项目监理相关文档的编制和分发以及承建单位提交的项目材料的审查工 作。对承建单位报送的方案/计划进行了 5

7、次审查，包括项目实施方案、项目实施进度 计划、软件需求说明书、接口需求规格说明书、概要设计说明书、数据库设计说明书、 详细设计说明书、培训方案、测试方案等资料，并根据修改情况出具了5份理审查意见。具体监理制度执行情况如下:(1)项目开工报审制度序号材料名称审査情况1工程开工报审表A01-001工程开工令B04-0012工程开工报告A01.1-001(2)承建单位报送的方案/计划报申、项目实施材料申核制度序号材料名称审査情况1方案计划报审表A02-001至A02-005审查表 B17-001 至 B17-005(3)项目工期变更审批序号材料名称审查情况1工程变更申请C04-001至C04-002

8、工程变更审批单B11-001至B11-002(4)监理周报制度(每周以监理周报形式汇报)序号材料名称1监理周报D042、采用跟踪监理的手段，对整个工程进行质量进度的控制。包括组织召开项目监理例会；审查承建方提交的项目实施方案、项目进度计划、项目组织架构、设计方 案、项目开工报审材料；参与系统集成部署安装调试；落实每周项目进度完成及系统 缺陷问题整改情况；检查系统功能开发成果以及对系统进行了功能比对工作；参与系 统部署安装测试；审查项目是否符合验收条件情况等，以保证工程施工质量和工程进 度。3、对文明、安全施工进行检查、监督，督促施工方管理层对施工人员进行安全 生产教育，提高施工人员的安全施工意

9、识，做到安全施工。4、积极协助建设单位抓好施工进度，认真审阅施工进度计划，将实际施工进度 及时与计划进度比较，适时督促提醒承建单位抓紧施工进度。5、仔细核实实际完成工程量，审核承建单位工程款支付申请，控制工程造价。6、以监理专项报告、监理通知单和工程联系单等多种方式，科学规范地加强与 各方的工作交互；以监理周报、会议纪要的方式及时记录和反映对工程的进度、质 量和发现问题进行的分析和采取的解决办法，使建设单位和项目各方及时准确的了 解工程进展情况。7、对工程竣工的控制。监理依据监理的验收程序、合同文件和项目测试计划， 组织各方做好验收过程中的测试工作，并敦促各承建单位做好工作过程中的相关技 术方

10、案、配置文档和系统操作、维护文档等文档资料做好归纳整理工作。8、对项目合同初验专家意见督促承建单位进行整改，定期跟踪整改情况，将相 关整改结果报建设单位进行确认。9、对系统试运行期间出现的问题进行及时的跟踪解决，并进行问题及解决情况 的记录；在系统试运行期间监督承建单位及建设单位进行系统性能测试和安全等级 测评。10、对项目竣工验收资料的审核，监理单位依据福建省数字福建建设项目管理 暂行办法的验收标准监督承建单位提交相关文档，并对提交的竣工资料进行审查、 整理，并提交至建设单位进行确认。到本报告编制时间为止，监理单位完成了项目实施过程的质量、进度、投资、变 更控制任务，合同、安全信息管理工作，

11、各方协调工作等，已基本履行执行监理合同 所约定事项。五、项目建设内容完成情况按照招标及合同要求，完成了 XXXXXX系统项目建设内容，包括政府采购监管平台建设、政府采购交易平台建设、政府采购信息服务平台建设、 统一应用支撑建设、政府采购信息数据库建设、应用集成与接口建设、应用安全系统 建设等。六、工程质量情况本项目工程质量情况包括软件系统开发、项目技术及验收资料编制、系统培训、 初验系统自测、试运行情况、第三方系统测试及安全测评情况，具体完成情况如下：1、软件系统开发系统软件功能按招标及合同文件要求，经过需求调研确认、设计开发及部署测试， 各分项目系统功能满足建设单位实际业务需求，符合招标及合

12、同书要求。2、项目技术、验收资料编制情况按照招标文件及合同书要求，完成了软件工程工程建设的资料编制及确认。（1）需求分析阶段：完成了项目开发计划、系统需求规格说明书的编制及确认；（2）设计阶段：完成了系统概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明 书的编制及确认；（3）实施阶段：完成了系统模块开发、系统测试计划、系统测试方案的编制及确 认；（4）验收阶段：系统用户手册、测试报告、技术总结、工作总结、用户使用情况 报告、项目经费使用情况报告、效益分析报告、项目运行保障措施、监理工作报告等。3、系统培训情况为确保各采购主体熟悉新版政府采购系统流程，掌握系统操作，省财政厅发文 组织了多次集中培训

13、。（1）2017年1月17 日，组织省本级采购单位培训，分为上午、下午两场， 合计75个主管部门及下属二级单位，参训人数约512人。（2）2017年2月16日，组织省本级采购单位进行二期培训，参加人员包括前两 场已报名参加过培训的单位及首次参加采购人培训的单位，参训人数约254人。（3）2017年2月28 日，组织省内从事政府采购代理业务的社会中介机构人 员培训，共99家代理机构参加了业务培训，参训人员约184人。4、初验系统自测情况系统功能上线试用前，由建设单位、监理单位、承建单位三方共同对系统的整体 功能进行了测试，测试结果符合招标文件及合同书要求，并形成各方签字确认的测 试报告。5、试运

14、行情况按照合同书要求，各项目于初验合格后进入3个月试运行，在试运行期间根据用 户反馈的意见及建议，对系统的功能进行了优化完善，目前已按合同完成了试运行工 作，形成相关的试运行报告及试运行记录，整体运行正常。6、遗留问题整改情况针对初验专家的建议：按照信息安全等级评测报告要求，加强风险管控，建立 健全信息安全应急演练机制，确保系统安全可靠运行；不断优化和完善系统性能及 用户体验。经监理核实，承建单位对系统遗留问题及用户反馈问题做了以下整改：系统安全防护制定了以下策略：（1）系统采取两种或两种以上的用户身份鉴别措施确保系统用户身份不被冒用。（2）提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应

15、用系统中不存在 重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用。（3）启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查 以及登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数。（4）授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相 互制约的关系。系统在优化和完善系统性能及用户体验做了以下改进：（1）CA稳定性方面：系统对福建CA接口进行了优化，对盖章的样式及盖章的 技术上进行了调整。（2）系统提示方面：增加了许多人性化的提示，如右上角弹出提示框；各种操 作提示文字更加准确，后续操作更加直观。（3）系统查询和统计报表方面：新增综合查询功能，可查询预算执行情况、预 算统计、计划备案明细等。（4）评标误操作修正方面：系统已增加容错机制，专家未离场前都可以返回修 改结果。（5）用户体验方面：系统遵循细致、简洁、详略得当、级别清晰的用户体验原 则，从首页模块、操作界面、流程等方面进行了优化，从而提升用户体验。（6）系统运行速度方面：对程序代码进行了多达10多种的性能优化，如避免在 循环条件中使用复杂表达式、避免在循环