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1、关于上报太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案的报告沁源县煤炭工业局：2012年10月30日，沁源县煤炭工业局组织人员分别对我矿综采、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康11个专业的安全质量标准化进行了考核，共提出问题163条，现将太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案予以呈报，请审阅。 附件：太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案 山西汾西太岳煤业股份有限公司 2012年10月31日太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案 一、综采工作面安全质量标准化。1、工作面地质及水文地质预报无10月份预报责任人及责任单位：总工程师崔保青
2、 防治水科整改期限：11月3日整改措施：对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，作出10月份工作面地质及水文地质预报。2、 作业规程未及时组织复审。责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月3日整改措施：组织对所涉及的作业规程进行复审工作。3、工作面无支护分析处理记录。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月3日整改措施：对工作面的支护情况进行分析，并作出记录。4、 无现场安全确认记录。责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全科 综采队整改期限：11月3日整改措施：设计现场安全确认记录，并认真填写。5、 工作面采空区悬顶超过规定。责任人及责任单位：生产矿长张
3、凤满 综采队整改期限：11月3日整改措施：严格按照作业规程组织施工，保证悬顶距符合规定。6、 工作面支架有两处偏差超规定。 责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综采队整改期限：11月3日整改措施：严格按照规程移架，支架偏差符合相关规定。7、 未建立健全变化管理工作制度。责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月3日 整改措施：按照有关要求，建立健全变化管理工作制度。8、工作面无综合防尘示意图、监测监控系统示意图。责任人及责任单位：总工程师崔保青 通风科 监控中心整改期限：11月3日整改措施：在工作面悬挂综合防尘示意图、监测监控系统示意图。二、 煤矿掘进安全质量标准化1、工作面地质及
4、水文地质预报无10月份。责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，作出10月份工作面地质及水文地质预报。2、 作业场所无监测监控系统图。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 监控中心整改期限：11月3日整改措施：在掘进工作面悬挂监测监控系统示意图。3、 作业规程无复审记录。责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月3日整改措施：组织对所涉及的作业规程进行复审工作。4、作业点存在锚杆螺母外锚杆丝扣外露超出规定。 责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综掘队整改期限：11月3日整改措施：对外露超出规定的锚杆进行补打
5、，组织综掘队对作业规程认真学习，在施工过程中严格按照规定施工。5、 掘进作业点未设置水沟。 责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综掘队整改期限：11月3日整改措施：在作业地点开挖水沟，确保排水顺畅。6、 未建立变化管理制度。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月3日整改措施：按照有关要求，建立健全工作面的变化管理工作制度。7、 风筒存在漏风现象，作业人员部分未佩戴防护用品。 责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科 劳资科整改期限：11月3日整改措施：对存在漏风现象的风筒进行修补、更换。要求作业人员全部按要求佩戴个人防护用品。三、 机电安全质量标准化1、 无机电设备完好率、大
6、型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率报表。 责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月3日整改措施：按要求统计机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率并作出报表。2、 中央水泵房水泵防护罩不标准。 责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月3日整改措施：按标准重新加设、中央水泵房水泵防护罩。3、 中央变电所无高压接地，辅助接地（多个）共用一个接地极。 责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月3日整改措施：加设中央变电所高压接地极，规范辅助接地极的打设。4、 井下所有高压开关无保护整定。 责任人及责任单位：机电矿长
7、陈海龙 机电科整改期限：11月3日整改措施：按照有关要求，对井下所有高压开关进行保护整定。5、 井下中央变电所两个掘进工作面局扇共用一台馈电开关，无法完成选择性漏电保护。 责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月10日 整改措施：加设一台馈电开关，一台局扇使用一台馈电开关。6、中央变电所供电系统图不规范，运行记录不规范。 责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月3日整改措施：重新作出中央变电所供电系统图并进行更换，规范运行记录。7、 缺杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。 责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月4日整改措施：补充制定杂散电流管理
8、制度及杂散电流测试记录。8、 无极绳绞车开关上煤尘多。 责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月3日整改措施：对无极绳绞车开关进行清理，保证清洁无尘。四、运输安全质量标准化 1、运输系统图不规范 责任人及责任单位：生产矿长张凤满 运输队整改期限：11月3日整改措施：重新规范绘制运输系统图。2、 小绞车未安装防护罩，未使用授权开关装置。 责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月10日整改措施：安装小绞车防护罩，安装使用授权开关装置。3、 无极绳绞车尾轮无安全罩。 责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月3日整改措施：安装无极绳绞车尾轮安全罩。4、
9、斜巷双钩提升未装备错码信号。 责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改措施：及时联系公司供货，安装斜巷双钩提升错码信号装置。5、 关键部位道岔未装备道岔位置指示器。 责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改措施：及时联系公司供货，在关键部位安设道岔位置指示器。6、 运输管理机构设置不明确。 责任人及责任单位：生产矿长张凤满 运输队整改期限：11月3日整改措施：重新设置运输管理机构，明确责任人及机构成员。7、 运输设备选型和能力计算资料不完整。 责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月3日整改措施：补充完善运输设备选型和能力计算资料，做到完整齐全，设备选型合理。8、 无运
10、输年度安全装备投入计划。 责任人及责任单位：生产矿长张凤满 运输队整改期限：11月5日 整改措施：制定运输年度安全装备投入计划。五、 一通三防安全质量标准化1、无矿技术负责人每月至少一次通风系统审查记录。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 通风科整改期限：11月3日整改措施：补充完善每月一次的通风系统审查记录。2、 无每季至少组织一次反风设施检查记录。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 通风科整改期限：11月3日整改措施：补充完善每季一次的反风设施检查记录。3、 备用局扇未实行挂牌管理，风筒接头不严；未按规定每天对局部通风机进行风电闭锁试验。 责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科整改期限：
11、11月5日整改措施：对井下所有备用局扇实行挂牌管理；检查井下所有风筒接头，确保严密不漏风；按照规定每天对局部通风机进行风电闭锁试验。4、 永久风门无防撞装置；临时密闭有漏风。 责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科整改期限：11月5日整改措施：设置永久风门防撞装置；对井下所有临时密闭进行检查，有漏风现象的及时进行加抹密闭。5、 采掘工作面未制定瓦斯治理专项措施。井下煤仓口无瓦斯防治措施；未按规定每月编制瓦斯检查地点设置计划。 责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科整改期限：11月3日整改措施：编制采掘工作面瓦斯治理专项措施；制定井下煤仓口瓦斯防治措施；按规定每月编制瓦斯检查地点设置计划。6
12、、 瓦斯抽采达标评判未见评判记录；无每旬对抽采系统进行检查记录。 责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科整改期限：11月3日 整改措施：补充瓦斯抽采达标评判记录；每旬对抽采系统进行检查并做好记录。7、 2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处需加装瓦斯探头；监控缺少工程技术人员。 责任人及责任单位：通风助理张太宏 监控中心整改期限：11月15日整改措施：在2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处加装瓦斯探头，监控中心配备足够的工程技术人员。8、 部分机电设备集中点消防灭火器不足。 责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科整改期限：11月3日整改措施：对井下机电设备集中点消防器材配
13、备情况进行摸底并配备齐全。10、2103综采皮带机头喷雾水压不足；有部分隔爆水棚水量不足。 责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科整改期限：11月3日整改措施：检查、2103综采皮带机头喷雾水压不足原因，查明原因后，采取措施保证水压充足；对隔爆水棚进行检查，水量不足的及时充水。11、 无专项“一通三防”隐患排查记录；无通风系统立体示意图；无井下员工通风技能培训；从事通风工种岗位人员不达中级工种或技校毕业生水平。 责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科整改期限：11月10日整改措施：制定“一通三防”专项隐患排查计划，认真组织排查并做好记录；绘制通风系统立体示意图；开展一次井下员工通风技能培训
14、；招聘部分达中级工种或技校毕业生水平的人员从事通风工种岗位。六、地测防治水安全质量标准化1、无矿井地测防治水跟踪管理制度。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：制定矿井地测防治水跟踪管理制度。2、 无地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：制定地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。3、 地测防治水技术规程无实施细则。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：制定地测防治水技术规程实施细则。4、 各时期工作无会议记录。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：在以后的工作中，对各项工作开展及会议情况进行认真记录。5、 年度防治水工作计划未经批复。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：开展年度防治水工作计划进行相关人员及部门的批复工作。6、 地测信息系统未与上级管理机构联网。 责任人
