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1、编号：*-1-RS-001XXXXX有限责任公司饲料质量安全管理规范文件版本：201X/XXXXXX有限责任公司颁布日期:201X 年XX月1日 实施日期：201X 年XX月1日目录*饲料有限公司组织机构2一、供应商评价和再评价制度3附表：1、玉米供应商评价及再评价记录2、合格供应商名录二、原料采购验收制度9附表：1、玉米的验收标准2、玉米检验记录3、原料仓储管理制度16原料质量监控制度22预防交叉污染管理制度23生产现场外来污染控制29防鼠防鸟管理制度34蒸发浓缩岗位操作规程产品标签管理制度39生产设备管理制度42现场质量巡查制度70检验管理制度72化学试剂和危险化学品管理制度80留样观察制
2、度83不合格品管理制度87产品仓储管理制度90客户投诉处理制度94产品召回制度101人员培训制度103记录管理制度107产品销售、运输管理制度112厂区环境卫生管理制度114工艺管理制度115混合均匀度验证制度117原料安全性评价制度121*饲料有限公司组织机构图总经理集团技术部人事部品管部生产部财务部销售部采购部品控科化验科生产科仓储科机修科供应商评价与再评价制度一、目的为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。二、管理职责采购部负责筛选出原料供应商，
3、并将筛选出的原料供应商以及所供原料的资料，资料包括：供应商信息表、所供原料化验单，属于独立法人机构的应提供原料自行检测报告、营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准等有效证件。采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。采购部、品管部、财务部与生产部共同参与评价与再评价。三、评价及再评价流程本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格个人或有收购资质的原料供应商。由采购部发布信息，原料供应商填写供应商资料表，由采购部做初步筛选，拟定参加评审的供应商名单。参加评审的供应商包括个体工商户和有收购许可的经营性团体。个体工商户与经营性团
4、体填写的供应商资料表分开保存。初选结束后由采购部、品管部组成供应商现场考评小组，到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，同时审核供应商提供的供应商资料表。由采购部发起，采购部、品管部、财务部组成供应商评审组，根据供应商资料表进行评定（必要时可提供品管部或第三方检测机构开具的检测报告），填写供应商评价记录，根据供应商评价记录中的评价标准进行打分，确认是否纳入合格供应商；供应商评价目记录应得到总经理的批准。采购部依据供应商评价记录的结果，拟定原料合格供应商目录，报总经理批准。然后，分别送达品管部、财务部、生产部，并以适当方式通知供应商。四、供应商目录管理程序
5、根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统一格式的合格供应商目原料合格供应商目录，分别传送品管部、财务部、采购部、生产部备案存档。由供应商评审组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。经供应商评审组确认已确定为合格供方的但一年以上没有供货记录的供应商，则从合格供方名录中剔除。五、供应商质量考核管理及再评价程序合格供应商供货后，未出现质量问题的，采购部、品管部、财务部共同组织人员每年至少一次现场考核，并填入供应商资料；若进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考核力度，多次出现问题的供应商取消合格供应商资格。品管部负
6、责跟踪、考核产品质量情况，出现质量问题按规定处理，严重的取消其供货资格。采购部召集，采购部主持，品管部、财务部共同组织人员至少每年进行一次供应商再评价。再评价主要包括以下内容：查阅供应商资质证明、企业与供应产品符合国家法律法规情况，供货能力与相关资源情况，质量管理能力评估结果，产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况、产品质量实测情况、企业信誉等根据查阅的资料填写供应商再评价打分表单，根据分值对供应商进行再评价。六、评价与再评价制度的设立评价与再评价台账的建立制定供应商选择、评价和再评价制度，对供应商的资质、产品质量保障能力进行评价建立原料合格供应商名录，并保存供应商评价记录和相
7、关文件。选择合格的供应商。确定合格的供应商之后，以期形成长期稳定的伙伴关系。淘汰不合格供应商，以期保持合格供应商队伍的竞争机制和品质。品管部要对新供应商监督，监督内容包括：采购数量、价格等。通过对供应商的既往质量记录、价格、供货的及时性、实力等因素进行评审，由采购部、品管部、财务部共同提出原料合格供应商名录，然后提请总经理批准。七、合格供应商名单的持续评审每年都要对供应商重新进行评审：一次不合格，对供应商提出口头警告；二次不合格，对供应商进行扣除部分货款处理；三次不合格，取消合格供应商资格。同时补充新的合格供应商。供应商资料表年 月 日 编号：供应商名称类型仓储企业大规模种植农户小规模种植农户
8、联系人及电话组织机构代码传真税务登记证经营方式年供应量质量控制体系产品质量标准注册地址仓储地址使用该企业产品的同行业企业名称生产现场考察记录对供应商上述信息核实情况技术、采购、财务负责人：日期：仓储现场考察主要原料质量控制情况（原料组成及来源、主要监控指标等）技术、采购负责人：日期：产品质量指标（分析保证值及卫生指标）技术负责人：日期：仓储环境及运输情况技术、采购负责人：日期：发票类型及开具货物名称财务负责人：日期：涉税事项评估财务负责人：日期：注：该表一式三份，分别存于采购部、财务部。供应商评价与再评价记录年 月 日 编号：供应商名称地址联系人及电话传真类型仓储企业 大规模种植农户 小规模种
9、植农户供货能力与相关资源评估结果评审人（品管、采购）签字：日期：质量管理能力评估结果评审人（品管）签字：日期：产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况评审人（品管）签字：日期：产品质量情况评审人（品管）签字：日期：评价项目评分标准得分企业与供应产品符合国家法律法规情况（15分）具备营业执照、组织机构代码、税务登记证、收购许可证、国家行业企业标准且在有效期内或具备相关资质的农业种植户。具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并不予参评。供货能力与相关资源情况（15分）保证交货时间、数量、质量（5分）产品原料供应有保障（2.5分）仓储能力能满足我方对其产品用量及质量要求。（5分）合理
10、执行退换货（2.5分）质量管理能力评估结果（20分）建立了完善的质量管理体系或制度，并能提供材料。（10分）有一定数量的专业的技术与质控人员。（5分）有一定数量的专业的管理与生产人员。（5分）产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况（15分）产品质量标准、检测方法符合国家标准、公司原料标准。具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。产品质量情况（25）产品质量符合国家标准、公司原料标准以及合同要求。（15分）具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。产品质量稳定性（10分）企业信誉（10分）行业中信誉好，近年无较大质
11、量事故和不良信用情况，并获得信用单位称号。（10分）行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，但未获得信用单位称号。（8分）近三年出现过较大质量事故或不良信用情况，不予参评。评价得分累积得分（ ）评审人（品管、采购、财务）签字：日期：评价结论同意作为合格供应商（主要供应商、次要供应商、补充供应商）。不同意，待下次改进后再考虑。评审人（品管、采购、财务）签字：日期：批准意见总经理签字：日期：复评记录复评时间复评得分结果确认批准人复评时间复评得分结果确认批准人说明：得分低于80分的定为不合格，得分高于80分，按本公司实际情况，择优录取，作为本单位该产品的合格供应商。第83页共104页合格供应商名录供应商名称供应商类型联系人及联系电话评价日期是否取消合格供应商资格及取消日期和取消原因原料采购验收制度一、 目的为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方数据库一致，满足饲料和饲料添加剂管理条例及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。2.适用范围适用于本公司原料采购与验收。二、管理职责1、品管部主管、化验员、生产部抽样员负责现场原料的验收工作。品管部主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果负责原料价值评估；对于
