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1、此处是大标题样稿字样十五字以内 / 常州日盈电器有限公司ISO/TS16949:2002工作方法“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作, 强调横向职能协调；“抓系统”“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法“抓系统” 由品质保证部对各职能部门进行检查和指导体系运行；“系统抓” 各职能部门围绕本系统工作对各分厂、车间进行检查和指导体系运行； 定期进行贯标工作例会,进行如下工作：讲评体系运行状况、采取纠正措施、管理流程协调、难点问题攻关、履行考核激励手段、下步工作安排等。常州日盈电器有限公司ISO/TS16949:2002 工作任务l 一、品质保证部l A、质量体系文件控制l B、质量
2、记录控制l C1、质量管理体系审核l C2、产品审核l D、持续改进过程（领导推动、全员参与）l E、纠正和预防措施l F、管理评审l G、检验和试验状态l H、不合格品的控制l I、检验、测量和试验设备的控制l K、过程检验和试验l L、最终检验和试验l M、检验人员资质常州日盈电器有限公司ISO/TS16949:2002 工作任务l 二、技术开发部l A、过程审核l B、过程开发和策划l C、统计技术应用l D、产品安全性（关键特殊特性控制）l E、制造过程控制l F、技术文件控制常州日盈电器有限公司ISO/TS16949:2002 工作任务l 三、综合管理部l A、人力资源l B、培训l
3、 C、内部、员工满意度、激励机制l D、企业战略l E、质量方针、目标的宣贯l F、文件控制l G、环境及设施管理常州日盈电器有限公司ISO/TS16949:2002 工作任务l 四、物流采购部（原材料、工装）l A、分承包方的选择和评价l B、采购实施l C、采购物资收发存常州日盈电器有限公司ISO/TS16949:2002 工作任务l 五、财务部l A、质量成本l B、产品报价管理常州日盈电器有限公司ISO/TS16949:2002 工作任务l 六、业务部l A、营销质量l B、外部顾客满意度l C、合同评审、库房管理l D、售后服务l E、顾客财产常州日盈电器有限公司ISO/TS1694
4、9:2002 工作任务l 七、生产制造部l A、生产管理l B、现场管理l C、产品处置/物流l D、工装管理l E、设备管理l F、计划管理常州日盈电器有限公司一、品质保证部l A、质量体系文件控制l 1.体系文件的受控清单；外来技术文件的受控清单。受控清单上应注明有文件名称、编号、编制、受控日期、实施日期、文件等级。l 2.体系文件的保管和责任体系文件统一由品质保证部保管,分发到各部门的文件由签收人负责保管。不允许在文件上涂改,受控文件不经允许不能复制。l 3.体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）应制定体系文件和资料的编号更改受控等规定,对有存档责任件的应另外作出详细
5、规定。从而确保文件编号的唯一性、正确性、完整性。l 4.体系复制/分发/回收和借阅规定l 5.体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）l 6.生产现场体系文件的使用和管理常州日盈电器有限公司一、品质保证部l A、质量体系文件控制l 7.体系文件的存档管理l 8.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）l 9.电子文件的管理l 10.存档范围/存档期限的规定（一览表）l 11.存档及借阅规定l 12.企业内部文件和顾客文件规定l 13.无效文件的处理l 14.体系文件有效性定期检查常州日盈电器有限公司一、品质保证部l A、不良情况与整改建议l 一、文件受控
6、登记与管理类文件发放情况没有进行受控。整改措施：重新要求所有管理类文件（包括具有长期指导性的通知）由资料室进行受控管理。通知也可以通过受控方式进行发放。l 二、现场文件的管理。应注意文件换版和更改时,应针对现场的文件的有效性进行评价。以保证产品生产现场的文件的有效性。l 三、文件保管现场。资料室内应有防火、防潮、防盗、防蛀等措施。措施：内应放置灭火器/防蛀丸等,室内应安装空调。常州日盈电器有限公司一、品质保证部l B、质量记录控制l 1. 质量记录总控清单l 2. 记录表单清样l 3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）l 4. 存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存
7、15年）l 5. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）l 6. 电子文件的管理规定l 7. 存档范围/存档期限的规定（一览表）l 8. 借阅规定l 9. 失效记录的处理常州日盈电器有限公司一、品质保证部l B、不良与控制l 一、主要是指生产现场的质量记录的有效性不佳 ,公司在此方面应加强管理力度,为员工减负。增加员工的有效工作时间。措施：运用特殊特性控制,将原来要检验的N个尺寸缩减到有限的几个尺寸,适当时应用X-R控制图进行控制。常州日盈电器有限公司一、品质保证部l C1、质量管理体系审核l 1.一、二方ISO/TS16949审核员的资格l 2.内审年度计划和审核实施计划l 3.按
8、部门审核检查表l 4.审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）l 5.ISO/TS16949:2002体系审核报告l 6.不符合项纠正措施计划l 7.纠正措施效果的验证常州日盈电器有限公司一、品质保证部l C1、不良与控制l 一、公司审核员。公司现有十一名审核员的质量管理体系 知识与审核方法技巧严重缺乏。措施：增加审核员的知识培训,安排几次模拟内审（不记入档案,但是进行整改）。l 二、审核结果的整改。公司对内部审核的重视程序不足, 第一次内审是应附认证审核公司的。但是第二次就不是了。第二次就要我们认真的去执行。l 三、内审的范围。公司在进行内审通常没有认证公司做认证审核时广。因此在审核时,内部
9、审核组应严格按内部审核检查表进行审核。从而保证各个过程的各个相关方面都能面面俱到。常州日盈电器有限公司一、品质保证部l C2、产品审核l 1.产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）l 2.产品审核缺陷分级指导书l 3.产品审核报告l 4.产品审核QKZ趋势分析l 5.导出纠正和预防措施常州日盈电器有限公司一、品质保证部l C2、产品审核l 产品审核通常在审核时都不是重点,因此通常许多公司只是做了就行,但是常州日盈电器有限公司一、品质保证部l D、持续改进过程（领导推动、全员参与）l 1.制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）l 顾客关心的项目（质量、成本、交付）l 特殊产品、过程特性l
10、 2.成立项目小组采用相应统计技术实施项目l 3.有形、无形效果验证常州日盈电器有限公司一、品质保证部l D、持续改进过程（领导推动、全员参与）l 4.开展群众性改进活动（体现全员参与）l 质保部负责“QCC”l 综合管理部负责“合理化建议和技术改进”l 综合管理部负责“六改善活动”l 技术开发部负责“零缺陷工程”l 5.最高管理层要亲自组织,必须营造持续改进的工作氛围。常州日盈电器有限公司一、品质保证部l E、纠正和预防措施l 1.规定解决问题的方法l 2.重复发生不合格的识别和应用8D方法解决l 3.所有内外部发生的不合格必须彻底闭环l 4.重大的纠正和预防措施输入管理评审常州日盈电器有限
11、公司一、品质保证部l F、管理评审l 1.管理评审计划l 2.管理评审的输入及职能l 3.管理评审准备l 4.管理评审的实施l 5.管理评审报告l 6.导出改进计划l 7.改进计划的实施和跟踪l 8. 保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。（如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等）常州日盈电器有限公司一、品质保证部l G、检验和试验状态l 1.检验和试验的4种状态的规定l 2.各种状态标识和场合的管理责任l 3.状态区域的设定常州日盈电器有限公司一、品质保证部l H、不合格品的控制l 1.不合格品的判定权限l 2.不合格品的判定依据l 3.不合格品反应计划（进货、过程、成
12、品、产品审核、已发运产品）控制计划l 4.不合格品的可视标识和隔离l 5.不合格品的处置权限（评审、判定、报废）l 6.不合格品的处置分类（让步接受、降级使用、返工、返修、报废）常州日盈电器有限公司一、品质保证部H、不合格品的控制l 7.返工产品的控制（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商）l 8.返修产品的控制（复检、必须通知顾客并同意）l 9.不合格品的定期统计分析（包括退货产品）l 10.不合格品优先减少计划l 11.重复不合格的识别、纠正预防的实施（见E、纠正和预防措施）l 12.形成月份公司质量分析报告,提交最高管理层,召开质量例会。常州日盈电器有限公司一、品质保证部l I、检
13、验、测量和试验设备的控制l 1.计量管理人员的资格l 2.委托外部检验和试验机构的资质证明l 3.检验测量和试验设施的管理（包括台账管理）l 4.检测设施的周期检定策划l 5.周期检定的实施方法l 6.使用有效期限的标识管理l 7.检验测量和试验设备的操作保养规定常州日盈电器有限公司一、品质保证部l I、检验、测量和试验设备的控制l 8.必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具）l 9.量值溯源关系l 10.量值失效的反应计划l 11.测量系统分析计划l 12.测量系统分析和判定l 13.必要的纠正措施l 14.试验室质量体系管理常州日盈电器有限公司一、品质保证部l J、进货检验和试验l 1.质量判定的权限l 2.进货检验试验指导书l 3.可接受准则（C=O）l 4.紧急放行规定（权限、职责、程序）l 5.让步接收规定（范围、权限、职责、程序）l 6.检验和试验状态标识l 7.进货检验和试验的不合格品控制、缺陷收集卡l 8.分承包方进货检验和试验数据传递给采购部门进行供货业绩评价的输入
