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1、安徽蓝实工业玻璃股份有限公司文件编号LS/QP-8.03版本版次B/0产品监视和测量控制程序发布日期2010年1月1日页码1/6修订日期1.目的的对公司收收到的材材料、生生产过程程中的产产品和成成品，通通过实施施规定的的检验、试验来来进行有有效的控控制，确确保符合合规定要要求。2.范围围适用于公公司产品品生产、过程的的进货、过程、最终检检验和实实验的控控制。3.权责责3.1 质量技技术部负负责组织织本程序序的实施施。3.2 生产车车间、生生产部为为配合部部门。4.定义义4.1 全检： 将送送检批中中的成品品或材料料1000%检验验,全检一一般在以以下情况况进行：4.1.1 批批量小；4.1.2
2、 全全检操作作简单；4.1.3质量量控制的的需要。4.2 抽检：从送检检批中的的成品或或材料抽抽取少量量样本，进行检检验，接接受准则则为零缺缺陷，抽抽检一般般在以下下情况进进行：4.2.1 破破坏性试试验；4.2.2 从从检验成成本考虑虑；4.2.3 数数量过大大，全检检有难度度。4.3 首检：对试产产及更换换机种生生产的产产品前11-3件件产品的的检验。4.4 自主检检验：作作业员对对本岗位位按作业业指导书书检验。4.5 互相检检验：下下道工序序对上一一工序制制造的产产品质量量的检验验。4.6 末件检检验：对对模具入入库前最最后加工工的1-3模产产品进行行的检验验。5.流程程图：（见附附页）
3、6.作业业程序6.1 进货检检验6.1.1 物物料进公公司后, 由仓仓库人员员依送货货单上的的编号, 对所所到物料料的规格格、数量量进行确确认。确确认无误误后，材材料暂收收放于待待检区，并填写写报检检单通通知质量量技术部部进货检检验员进进行进货货检验 6.1.2 如如果所检检验的物物料为供供应商提提供的样样品，需需在样品品上贴供供应商样样品标签签，填写写样品品确认表表。6.1.3 进进货检验验员依据据报检检单上上所列的的批号、名称、规格，使用对对应的图图纸、标标准和检验指指导书进行检检验。对对有样品品的零部部件，需需参照样样品的质质量水平平进行对对比检验验。6.1.4 进货检检验员根根据检检验
4、指导导书上上规定的的检验类类型进行行1000%全检检或抽样样检验。抽样检检验时，按检检验指导导书上上规定的的抽样数数量进行行抽样。6.1.5 进进货检验验员依据据样品及及检验验指导书书规定定的检验验内容逐逐项检验验，并填填写进进货检验验记录。6.1.6 对对物料的的性能检检验, 采用实实验的方方法进行行。公司司内部无无法完成成的检验验或试验验的项目目，要求求供应商商提交检检验与试试验报告告，或合合格证明明文件，或材料料质量证证明文件件。或者者委托国国家认可可的实验验室进行行试验，并要求求提供试试验报告告。6.1.7 检检验结果果的判定定 1000%全全部检验验时发现现不合格格品时，不合格格品退
5、回回供应商商。 抽样样检验时时按接受标标准判定定， 或整批批退货，或1000%全全检，或或降价让让步接收收。6.1.8 检检验状态态的标识识 物料料检验合合格的，挂上标标识卡放放入合格格品区。 物料料检验不不合格的的，挂上上标识卡卡放入不不合格品品。6.1.9 检检验完毕毕后，由由检验员员填写进货检检验记录录交采采购部和和仓库，检验员员留存一一份；判判定为不不合格的的材料，由检验验员填写写不合合格品通通知单交采购购部和仓仓库，检检验员留留存一份份，具体体按不不合格品品管理程程序执执行。 6.2 过程检检验6.2.1 生产班班组按生产计计划填填写领领料单进行领领料。6.2.2 上上线物料料检验由
6、由生产人人员完成成，一般般依样品品及零件件清单核核对规格格、编号号确认。6.2.3 跨跨功能小小组根据据工艺流流程制定定相应的的控制计计划和作作业指导导书，分分发至有有关部门门和操作作人员。生产班班组和质质量部的的各类人人员必须须按控制制计划执执行首检检、自检检、互检检、巡检检和专检检工作。6.2.4 产品首首件检验验 操作作人员、巡检员员对每批批产品进进行首件件检验, 检验验合格后后，可继继续生产产。巡检检员填写写过程程检验记记录。 首件件产品检检验不合合格，需需针对问问题进行行改进，至合格格后才能能继续生生产。6.2.5 工工序的自自检、互互检及专专检 作业人员员按作业业指导书书对本工工序
7、产品品进行自自检, 不合格格品需返返工合格格。不能能返工至至合格的的不合格格品，交交班组长长或巡检检员处理理。 作业人员员对上一一工序的的产品质质量进行行互检,发现不不合格品品交由班班组长或或巡检员员按不不合格品品管理程程序进进行处理理。 设专项检检测的工工序由操操作员按按规定对对产品进进行1000%全全检或抽抽检，检检查出的的不合格格品，标标识并隔隔离后，由巡检检员按不合格格品管理理程序进行处处理。6.2.6 巡巡回检验验 巡检员不不定时对对工序进进行巡回回检验, 如发发现不合合格品，及时向向生产组组长、部部门主管管报告，以及时时解决问问题，加加以改进进，并填填写过过程检验验记录。 主管管或
8、以上上级管理理人员在在巡视过过程中发发现的不不良品，应立即即予以纠纠正。6.2.7 末末检当一种模模具产品品生产完完成后，操作者者都应保保留至少少最后一一件或一一模产品品，放在在末件盒盒内并通通知检验验员，检检验员进进行检验验并填写写过程程检验记记录中中的末检检项目，发现不不合格品品按不不合格品品管理程序序执行行。6.2.7 生生产过程程异常处处理 生产产线停工工待料超超过600分钟；连续出出现同一一不良；整批产产品规格格有问题题。上述异常常需及时时上报, 并填填写纠纠正措施施通知单单，详详细描述述不合格格项目包包括件号号、名称称、数量量、日期期、班组组、操作作者、不不合格的的定性与与定量描描
9、述。通通知责任任部门处处理，并并采取纠纠正措施施。对不不合格品品的处理理按不不合格品品管理程程序实实施。6.3 最终成成品检验验6.3.1 成成品检验验员按检验指指导书和相关关图纸、技术规规范、零零件清单单等对成成品进行行全检或或抽样检检验。6.3.2 抽抽样检验验按检检验指导导书抽抽取检验验样本及及检验数数量，按按接受标标准判定定。6.3.3检验验合格的的成品由由检验员员在成成品检验验合格证证上签签字确认认，并填填写成成品检验验记录6.3.4 不不合格品品按不不合格品品管理程程序进进行标识识、隔离离、处理理。6.5 出货前前的检验验6.4.1 出出货前应应查验产产品标识识情况、装车防防护情况
10、况等内容容。6.4.2库存存期超过过6个月月的成品品出货前前，由检检验员对对出货产产品质量量及包装装质量进进行检验验，有不不合格时时需全检检。6.4.2 不不合格品品按不不合格品品管理程程序进进行标识识、隔离离、处理理， 填填写纠纠正措施施通知单单交生生产部门门实施纠纠正措施施和不合合格品的的返工。7.相关关文件 LS/QP44.022 质量量记录管管理程序序LS /QP88.044 不合格格品管理理程序LS /QP77.022 产品品标识与与可追溯溯性管理理程序8.质量量记录 序号记录名称称记录编号号保存期限限保存部门门1进货检验验记录LS /JL88.033-0113年质量技术术部2过程检
11、验验记录LS /JL88.033-0223年生产部3成品检验验记录LS /JL88.033-0333年质量技术术部输入进货检验验流程图图输出责 任部部 门1生产产需求供应商来料仓库暂收检验YESNO材料标识材料入库不合格品标识隔离让步使用申请 审批不合格品退回供应商YESNO送检单单进货检检验记录录让步使使用申请请单采购部质量技术术部质量技术术部质量技术术部采购部输入过程检验验流程图图输出责 任部部 门1生产产需求YES生产准备YESRS首件生产批量生产上线物料确认NO转工序专检巡检首件检验NO过程检检验记录录过程检检验记录录生产部生产车间间生产部各车间生产部质量技术术部生产部质量技术术部车间检验验员质量技术术部车间检验验员输入成品检验验流程图图输出责 任部部 门1生产产需求NONOYESNO成品发运返工/返修检验合格标识入库最终检验检验顾客批准YES零件/部件检验包装装箱不合格品标识/隔离返工返修报废让步使用申请审核NOYESYES成品检检验记录录生产部生产部质量技术术部生产部质量技术术部营销部质量技术术部质量技术术部
