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1、施工现场签证管理规定目录第一章总那么2第二章 职责41、 负责现场签证相关资料的收发、建立台帐以及原始资料的整理保存；52、负责现场签证的发起及进行审批流程； 53、应保证签证单签证工作内容、工程量及图纸准确无误，并对签证的真实性、准确性负责；5第三章 签证管理原那么5第四章 签证管理规定6第五章现场签证审批流程及说明8第六章现场签证完工确认与签证结算流程及说明9第七章 签证结算规定12第八章其他12第四十六条 禁止为降低单个现场签证额度人为将整体工程拆散进行签证。12第一章附那么13第一条 本规定由本级工程管理中心负责解释。13第二条 本规定自发布之日起执行。13第二章附录13附录A :技术
2、核定签证管理流程、现场签证管理流程13附录B :保利地产施工现场签证管理规定表单汇编13附录A：现场签证管理流程132 / 15第一章总那么第一条为标准公司开发工程的施工现场签证管理工作，合理控制工程工程本钱，特制定本规定。第二条通过明确签证管理原那么、标准签证管理流程、统一签证管理表单，减少人为随意性，使合同之外的本钱透明、可控，真 实掌控动态本钱，最终到达合理控制我司工程工程本钱的目的。第三条 保利房地产集团）股份以下称“股份公司、各区域房地产开发平台公司与专业平台公司以下称“平台 公司开发工程的施工现场签证工作均按本管理规定执行。第四条 术语和定义（一）施工现场签证：指在施工合同履行过程
3、中，建设单位与施工单位双方根据合同的约定， 就费用补偿、工期顺延以及因各种原因 造成的损失赔偿达成的签认证明。施工现场签证包含因设计变更、零 星工程等原因导致的所有需做签认工作的统称，以下简称“现场签 证。（二）设计变更类现场签证：因设计变更导致无法在竣工图上反 映或无法再次进行现场验证的工程的签认证明。等。（三）非设计变更类现场签证：因非设计变更导致的现场签认证 明，如：合同外增加的零星工程、因我司原因导致的工程返工、修补（四）现场签证完工确认：现场签证内容完工并验收合格后对签证完成情况、签证工程量及造价等确认的相关工作。第五条办理现场签证的情形。如出现下述情形，可办理现场签证手续：（一）由
4、于设计变更含修改或补充的图纸，原已完成的工程， 其工程实体、工艺、材料将被撤除或废弃，在竣工图上不能反映或无 法再次进行现场验证的；（二）施工单位提出及我司相关部门发出，将引起施工单位改变 施工顺序、工期、周转材料、使用合同规定之外的工艺，影响施工单 位材料、设备、租赁等费用，产生合同外费用补偿的；（三）合同外增加的零星工程、因我司原因导致的工程返工、修 补的；（四）其他需要办理现场签证手续的情形。第六条不允许办理现场签证的情形。以下情况不允许办理现场签证：（一）合同约定不另计费用的工作内容，如：合同约定包含的包 干费、文明施工、平安生产措施费等；施工雨水的排除；因地形影响 造成的场内料具二次
5、运输；20米高以下的工程用水加压措施；完工 清场后的垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；水电安装后的补洞工 料费；工程成品保护费；施工中的临时停水停电；根底埋深 2米以内 挖土方的塌方；日间照明施工增加费不含地下室和特殊工程等；（二）设计图纸中已包含的技术措施；（三）经甲方审核确定的施工组织方案中已包含的工作内容；（四）发生但不属于我司责任或合同约定的其他乙方免责的工作内容；（五）非我司原因造成的返工；（六）其他不应办理现场签证的情形。第二章职责第七条本级工程管理中心主要负责制定及完善股份公司签证 管理方法。第八条 平台公司各部门的主要职责（一）工程部的主要职责：1、负责制定平台公司签证管理操作
6、指引；2、负责审核现场签证原始手续是否齐全，签证是否应该发生， 是否合理。（二）工程部的主要职责1、负责现场签证相关资料的收发、建立台帐以及原始资料的整理保存；2、负责现场签证的发起及进行审批流程；3、应保证签证单签证工作内容、工程量及图纸准确无误，并 对签证的真实性、准确性负责；（三）本钱控制部门的主要职责1、负责正确及合理地对现场签证进行预算估价，对签证完成 实际发生费用进行核定；2、建立现场签证台账，对完工现场签证资料进行备案；3、每月对每个工程所发生的签证进行统计，监控签证对工程本钱的影响，签证超额后应及时向公司汇报；（四）技术部主要负责与技术相关现场签证内容进行审核；（五）营销部主要
7、负责与销售相关现场签证内容进行审核；（六）方案部门主要负责对现场签证流程的监督及会签审核，对现场签证情况进行台账登记。第三章签证管理原那么第九条一单一算原那么：一份现场签证应编制一份预算，且对应一个工程合同。如果内容简单，也可以一份预算对应多个现场 签证，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。第十条 一月一清原那么：本钱控制部门在每月月底前与工程管理部门、施工单位共同核对当月发出的全部现场签证单及其资料，以 保证三方资料的完整统一，于次月3日前完成工程所有上月发出的现 场签证单份数核对，统计已发生签证金额，作为工程动态本钱控制依 据。第十一条先审批后施工原那么：原那么上应在施工前完成现
8、场 签证的内部审批手续，才能安排施工单位施工，特殊情况下可先口头 报领导审批，后补审批手续，但最迟应在每月10日前完成上月已发生 现场签证的审批。第十二条完工确认原那么：所有现场签证应按要求完成现场签 证完工确认后才能进行结算。未进行完工确认的签证为无效结算资 料，不计算相应费用。第四章签证管理规定第十三条现场签证审批单、工程业务联系单、现场签证单等 签证审批资料需在明源或OA等系统上进行线上审批。第十四条现场签证审批单、工程业务联系单、现场签证单内容 应填写标准，应有明确编号、工程名称、签证事由、签证内容及依据、 发生的时间日期、发生的部位或范围、变更的内容、变更前图纸号 如不是整张图纸替换
9、的变更，应将变更部位用云线标示并附图作为 附件、变更后图纸等内容。第十五条现场签证审批单、工程业务联系单、现场签证单均 一式四份，我司两份一份工程管理部门留底，一份存本钱控制部门 作为结算资料留底）。不得以复印件作为结算资料。第十六条 所有签证单我司应有工程管理部门的经办人及其部门经 理签字，否那么视为无效。所有签证单的预算书应有本钱管理部门的 编制人员及其部门经理签字，否那么也视为无效。所有签证单签认人 员必须签署日期年/月/日）。第十七条 我司工程管理部门、本钱控制部门及施工单位应建 立、健全工程施工现场签证台帐详见施工现场签证统计台帐模版 和档案，编号连续清楚、装订整齐。应使用标准现场签
10、证审批单、工 程业务联系单、现场签证单，不得使用白纸签证，原那么上采用打印 机EL打印。编制结算资料时应装订成册，如有附图，图纸应为电脑绘制图 纸且有监理工程师无需监理的工程除外)、工程管理部门经办人员 及部门经理签字，不得采用手图结算；工程量计算较复杂时应附工程 量计算书。第十八条对于施工现场签证的造价增加应严格控制，单项签 证工程的估价在5千元以下的由经办部门签认，经办部门经理审批； 5千元至5万元以下的由工程管理部门、技术部、本钱控制部门三个 部门共同协商处理，工程分管领导审批；5万元及以上由公司总经理 审批。原规定“对于工程变更造成签证，引起的造价增加应严格控 制，单项签证工程造价在5
11、千元以下的经办部门签认，5千元至1万 元由经办部门、技术部门、本钱控制部门共同协商处理，1万元以上， 报公司领导审批。)第十九条签证的预算估价金额超过原合同总价含暂定总价的10%且大于10万元，或金额超过50万元时应签补充协议或合同， 不能以现场签证形式结算。第二十条 对现场签证实行严格的时间限制，我司内部应在10 个工作日内完成现场签证审批手续； 施工单位应在签证内容完工验收 合格后5个工作日内填写现场签证单并上报，我司 10个工作日内完 成签证确认手续。第二十一条工程管理部门在签证完工确认审批后 3个工作日内将现场签证单原件、内部审批资料原件各一份以及相关的设计变 更、工程业务联系单原件一
12、份交本钱控制部门备案。未经本钱控制部门备案的签证单不予结算。第五章现场签证审批流程及说明第二十二条现场签证审批流程：工程管理部门编写现场签证审批单、工程业务联系单一由工程管 理部门统一编号并发起审核f相关部门会签意见f本钱控制部门进 行预算估价并审核f报公司领导审批f工程管理部门2个工作日内下发盖有公司公章的工程业务联系单施工单位安排施工。第二十三条施工单位提出的现场签证需求，应以工作联系单方式按要求填报签证内容及依据提供应工程管理部门经办人，由经办 人进行现场签证审批流程。第二十四条现场签证的经办人为工程管理部门各专业工程师，为了便于专业造价工程师进行估价，应在审批单及联系单上写明 签证原因
13、、签证内容、预估工程量，同时将相应图纸、文件资料均作 为联系单的附件，具体填写要求：（一）在内容描述上要有将发生的工作部位、工程量或人工工日 数量；（二）签证中的工程量计量过程应详尽；（三）机械台班的签证，工程管理部门只签台班，台班费用由成 本控制部门核定；（四）安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌；（五）特殊部位还应用节点简图予以说明；第二十五条进行现场签证审批时，假设涉及到需要重新报建的变更应添加相关部门人员会签前方可办理；假设涉及到对客户销售承 诺的变更须添加营销部会签并征得同意前方可办理。第二十六条本钱控制部门专业造价工程师在会签时须明确估价 的原那么、范围及估算费用等内容估算费用
14、仅填写在内部审批单 上。第二十七条对于减少费用的现场签证，工程管理部门应及时跟 踪、落实、核定减少的具体数额，并通过现场签证完工确认程序确定最 终减少费用，防止因漏报而给公司造成损失。第六章现场签证完工确认与签证结算流程及说明第二十八条现场签证完工确认与签证结算流程现场签证内容完工并验收合格后5个工作日内由施工单位填写现 场签证单一报监理单位签字确认一本钱控制部门进行完工结算价格核定f报公司领导审批f工程管理部门3个工作日内报本钱控制部门 备案并把审批资料下发施工单位一施工单位、工程管理部门、本钱控 制部门建立签证台账一每月3日前，本钱控制部门牵头，三方核对签证台账一工程结算时送签证资料一核对
15、资料一结算一分析原因 一提出改良措施。第二十九条施工单位必须在现场签证内容完工并验收合格后5个工作日内，填写现场签证单确认完成情况并报监理单位、工程 管理部门，超过10个工作日后补签的签证单无效。现场签证单应盖有施工单位和监理单位公章。第三十条 对现场签证单的内容必须满足结算编制的要求，必 须将工程名称、签证的原因、时间、签证内容、材料材质、施工方法 等描述清楚，如果文字描述不能满足结算编制的要求，要求附图，并 到达根据签证单可准确计算工程量的要求。第三十一条监理单位及工程管理部门在签认前须认真核对签证 工程的实施时间、工作内容、发生原因以及由何方承当签证所发生的 费用等内容；特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详尽。监理 工程师不得直接在签证上签认经济内容。第三十二条工程管理部门经办人必须在现场签证单上加注明确 审核意见，不得使用模糊不清的表述，如大概、差不多、可能发生、情 况属实或估计数量等词语进行签认，必须实度实量后签字确认完成或 未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等内
