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1、2023年物业管理计划一、概述某项目位于甲县城东，将是甲县新城区及行政、文化、体育、经济中心，地理位置优越，物业升值潜力巨大。由此良好的物业背景，某小区的物业管理水准将更显重要。二、目标贯彻开发商开发某小区项目构思，引进大都市物业管理理念，通过优良的服务将某小区管理成都市居住区，让业主在县城里享受都市生活氛围。并使物业功能发挥最大，力促某小区物业保值增值。树立某物管公司品牌，三、组织物业管理行业是一微利行业，当前多数物业管理企业处于亏损状态。因此，物业管理企业的组织要更加简洁、实用，降低组织内耗及劳资成本等。四、人事人事设置原则：一人多岗，不要因人设岗。预计_名员工（按整个小区交付时设计）。序
2、号岗位人数主要职责备注1经理1在董事会领导下，全面负责经营等。2经营部主任_具体经营事务、人事等。3办事员3文书、财务、劳资、后勤等。财会要持证4物业管理员_具体物业管理、装修监管、收费、维保服务等。5安全护卫员7门卫、巡更、停车管理、小区内公共秩序等。6水电工_公共区域水电设施维护、水电维修服务等。7保洁员_公共区域卫生保洁、绿化养护等。员工招聘后即由公司聘请的物业管理顾问公司进行培训，骨干员工将送市主管部门的岗位培训结构培训。培训率_%。五、经营预测a）经营收入：_万元（年度，以下省略）l物业管理费：_万元应收_万元30000_12_0.35_126000（元）预计收入_万元（收缴率_%）
3、l维修服务费：_万元l特约服务：_万元l其他收入：_万元b）支出：_万元l人员工资福利：_万元l办公费用：_万元（办公、安全护卫、绿化、保洁、消杀等）l维修保养费用：_万元l税金：_万元l不可预见费用：_万元c）润亏：-_万元d）物业接管期间前期投入：_万元（办公设施购置费、通讯器材、员工服装配置费、安全护卫用品、绿化等）e）公共性服务费构成测算：_万元/年，_元/月_M2（1）员工的工资和按规定提取的福利费序号岗位人数工资标准工资合计1经理11_2002经营部主任18008003办事员360018004物业管理员18008005安全护卫员750035006水电工17007007保洁员2400
4、800工资总额合计9600工资总额合计：_元/月;_元/年福利：115200_%_26496（元/年）合计：14._万元/年（2）公用设施设备维修及保养费：_万元（3）绿化管理费：绿化率_%_万M2_元/年_M2_万元（4）清洁卫生费：_人_月_元/月_人_万元（5）安全护卫费：_人_元/年_人_万元（6）办公费：按管理人员工资总额_%计算_万元_%_万元（7）固定资产折旧费：按_%计算即_万元（8）税费：按营收_%缴纳即_万元（9）保险费：暂不投保（10）合理利润：按营收_%计算_万元但为减轻业主负担，我司将通过多元化经营、特约服务，严控经营成本等多项措施增加收入，减少支出，从而降低公共性服
5、务费价格，拟向政府物价主管部门申报本小区公共性服务费价格指导价格为_元/月_M2。六、前期物业接管a）派物业管理员、水电工等工程技术人员参与工程验收（无验收权，仅可从物业管理角度向开发商提出建议）。b）物业接管验收l既应从今后物业维护保养管理的角度进行验收，也应站在业主的立场上，对物业进行严格的验收，以维护业主的合法权益。l是物业通过竣工验收后，对物业主体结构安全和使用功能的再验收;l供电、给排水、卫生、道路等设备设施能正常使用;l房屋幢、户编号已经有关部门确认;2023年物业管理计划（二）3、保安部将于_月份开展为业主或客人优质服务月活动，体现保安队伍的服务意识和服务热情，同时建立良好的口碑
6、。4、做好一二期智能化系统投入使用的前期准备工作，建立和完善智能化系统的使用和管理制度，及时进行智能化系统操作规范培训，逐步改变完全靠“人防”的管理模式。同时设专人负责在监控中心上岗，保证小区_小时的监督和管理，提高安防标准。5、针对一、二期消防设备设施的分布和配备情况，更进一步完善设备设施管理和使用运作培训，同时加强日常消防培训和突发事件处理演练。根据实际情况将小区日常安全管理注意事项、家居与森林防火、突发事件处理方法等安防常识制作后派发业主，提高安防意识的宣传和群防群治工作。6、做好人员的培养和储备工作。对保安员管理方向是力求转型和建设成为强有力综合型的队伍。结合保安职业特性，在年初人员流
7、动高峰期前做好人员安抚工作，加强与人才市场、部队和保安学校的联系，做好人员补充储备工作。全年退伍军人占总人数比例为_%，其它占比例为_%（保安学校、警校、武校人员）。发挥和利用现有人力创造最大价值，做好物业公司排头服务部门。7、加强骨干队伍的建设，拓宽员工知识面，条件允许组织骨干参观兄弟单位学习，查找自身问题，提高整体素质和层次，（骨干队伍）使用原则为能者上、庸者让，每季度开展工作自评，部门上半年工作总结时工作述职。五、会所经营_年上半年将继续以服务为先、效益为本的经营方针，积极配合营销及客服工作的开展。采取灵活的经营手法，推出更贴身的服务，把会所经营做到推陈出新。在内部管理上，加强本部门各经
8、营点的协调合作性，着力增强和提升员工工作技能和服务意识，最大限度地调动人员的积极性、创造性;切实加强餐厅出品管理工作，在饮食出品上不断推陈出新，做好小区配套服务工作的开展。工作目标力争半年创收_万元;六、财务管理围绕集团发展战略和财务年度工作目标，促进效益增长，完善财务管理体系，加强资金、资产、成本、采购价格的管理和控制。在把服务放在第一位的同时，建立规范的账务管理，积极配合业务部门工作的开展，加快科耐物业管理软件的投入使用。为全面完成物业的各项工作指标和工作任务，制定物业财务部_年上半年工作计划工作目标服务满意度_%;控制亏损在_万元以内;建立君华物业成本库;1、物业财务部在集团财务中心的统
9、一指导下,根据物业公司财务管理制度,结合物业财务工作的实际情况,建立一套详细完整的成本库,合理的进行成本控制,及时准确地向管理层提供最真实的财务数据。2、负责公司资金计划的制定与跟踪对比，管理台帐的登记与财务状况分析，并向管理层提供财务报告,进行成本分析,提出相关的建议,力争控制半年亏损额在_万以内。3、以服务为宗旨，与客服中心一起做好管理费的收缴工作。对于前期欠费的业主要与客服中心配合，一起商定催缴的办法，争取催缴率达到_%。把物业公司的收费工作推向一个新的台阶。4、负责各种款项的审核，规范财务付款审核程序，进行新的财务制度的培训。主要是对物业公司各部门负责人及本部门员工组织一起学习新的财务制度，对以前修改的部分要进行重点的讲解，新的制度实施后，要严格按照制度执行。财务部门进行监督把关。5、完成_年的年终财务总结，进行财务状况分析，编制财务报告。并且根据各部门提供的数据编制_年上半年资金计划，上报集团资金计划部，根据集团批准的资金计划，合理安排物业公司_年上半年每个月的资金，并与各部门协商对一些付款计划进行相应的调整。第5页共5页
