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1、JIT供货运行流程一、目的为有效执行JIT供货项目，保障采购、供应商、品质、车间、财务、供应链管理等部门均能有效发挥相关职能，确保流程顺利运行。二、适用范围适用于与电磁炉产品相关物料（例如：纸类、注塑件类、泡沫类和外包赠品类）的采购供货过程控制（不包含紧急订单和海外订单）。三、职责1、 计划：负责对国内营销公司订单（常规订单、团购单等）分解编制生产计划（a、量产机型生产计划要求3日内不得变更；b、新产品正常生产3万套以上或生产销售情况趋于稳定后，亦要求生产计划3日内不得变更）；负责内销产品工单的跟进；2、 采购组：负责与供应商联络、采购订单开立、供应商供货日排程时间表的制订及交货跟催。负责监督
2、跟进供应商JIT供货整体执行情况；3、 供应商：根据采购订单生产我司所需物料；负责周期性填充2-4小时KANBAN仓位；负责计划变更退料和生产料废清退等事宜；4、 物料组：a、在KANBAN仓对JIT物料的领取、收货、配送上线等作业；b、每日向供应商提供第二日具体供货时间表（小时）；5、 生产线：生产计划的执行及生产作业的控制；6、 财务：每12小时会同物料组、供应商代表清算进料情况。7、 品质部：负责JIT物料供应商供货品质控制；负责办理免检资质确认、供应商后续品质状况的追踪和修正；由品质部驻厂IQC人员保障出厂JIT物料的合格性；8、 供应链管理：负责对已确定JIT物料供应商进行资质考评、
3、供货比例调控、管理输出、奖罚措施执行等工作；四、JIT物料供货流程图1、 流程图：见JIT物料供货流程图2、作业内容：2.1、主计划下达3日生产计划至采购、仓库、物料组和制造（量产机型要求生产计划3日内不得变更，新产品要求生产3万台以或生产销售情况趋于稳定后，做到3日内计划不得变更）。 2.2.1、采购根据3日排产计划确定物料需求状况，并向供应商下达采购订单；2.2.2、制订供应商供货日排程时间表及交货跟催，负责监督跟进供应商JIT供货整体执行情况；2.3.1、物料组根据排产计划和采购物料需求表，制订具体日供货时间表（细化到小时），提供给供应商；2.3.2、结合车间生产物料实际需求情况，至KA
4、NBAN仓领取物料，配送至生产线（1、物料组与生产线之间无需再行交接；2、物料组在领取物料时同时填写物料签收单，此签收单一式三份，物料组、供应商、仓库各保留一份；3、整体供货过程中物料组需与供应商确认具体到位时间要求，供应商最终需求到位时间点以物料组通知为准）。2.3.3、KANBAN仓物料持有量可生产时间小于等于2小时，物料组应立即与采购、供应商联系确保物料及时补充；2.4.1、供应商应根据采购订单、供货时间表和物料组提供的具体到货需求时间表，合理安排生产。2.4.2、供应商应遵循供货时间表和具体到货时间表进行供货。 2.4.3、供应商应将合格物料按照需求时间，供应至我司KANBAN仓（我司
5、为供应商提供4小时物料需求仓位面积，所供应之物料不得超过规定仓位数量）。 2.4.4、供应商应根据物料签收单，整理统计成进货送料单于第二天早上9：30前送至我财务管理中心，进行入账处理（所有供应商必须严格服从我司仓库管理制度）。 2.5.1、仓库根据供应商提供之送料单录入ERP（录入前应将送料单与对应时段签收单核对数量）。 2.5.2、仓库负责对KANBAN仓进行管理（包括供应商驻厂人员）。出厂检验或免检过程 2.6.1、物料出厂时，需根据已确定检验方法进行质量控制（驻厂IQC检验或免检，详细检验种类和检验办法见品质控制协议）。 2.6.2、来料检制订对JIT物料周期性检查办法。（待协商）五、
6、计划变更退料流程1、计划变更退料流程图2、 作业内容A、 计划发生变更 计划由于不可抗力（如：紧急订单调整等原因）发生调整，应向采购下达清退呆滞物料要求。B、 判断 采购判断物料收货装况，确定为以收货物料和未收货物料，分别组织清退，确保KANBAN仓位能始终保有可用流动物料。C、 组织车间对变更物料组织退料 把以收货，但未生产的物料，由物料组与车间清点数量，会同采购办理退料单据，最终有采购组织退料，供应商无条件配合并运回。D、 办理退料清单 由物料组提请“退料单”，财务核实无误后，双方各留一联退料单，然后录入系统，并将物料退料需求发送给对应采购负责人。E、 组织退料 根据财务核实后的退料单，及
7、时联系供应商组织退料（由该供应商下批供应物料完成后，将清退物料随即运回。不得无故占用我KANBAN仓位。F、 组织KANBAN仓物料退料 由于计划变更，在KANBAN仓中未收货但以到货的呆滞物料，由采购组织对应供应商在4-8小时内清退。G、 组织退料 对于为收货，仅存储与KANBAN仓的物料，由采购联系供应商，在下批次送货结束后，随即运回，不得无故占据KANBAN仓位。六、生产料废退换流程1、生产料废退换流程图2、作业内容A、 生产中发现料废生产过程中发现料废后，有线长填写“料费申请单”，巡检针对实物审核并签字确认，然后提请物料组予以处理。B、 物料组物料组在获得退换料申请单据后，收集实物，联系供应商驻厂代表，进行物料退换。C、 联系供应商兑换物料物料组将已确定的料费运送至KANBAN仓，并由供应商驻厂代表确认，签收，供应商驻厂代表直接予以兑换。D、 供应需兑换物料若KANBAN仓中无可兑换物料，则由驻厂代表联系厂家，对物料进行补充。E、 入KANBAN仓位将可兑换物料送入KANBAN仓位中待用。F、 物料上线 物料组将兑换后的物料配送上线，与产线进行物料交接，完成退换料单。G、 收退料、换料单作帐 财务统一统计退换料单据，作帐。
