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1、第一章 申报单位及项目概况1.1 项目申报单位概况1.1.1项目申报单位名称廊坊华康农业发展有限公司。1.1.2 住所河北省霸州市杨芬港许家堡村。1.1.3企业性质及注册资本 台港澳侨投资企业，注册资本104.95万美元。1.1.4经营范围生产加工天然香料、合成香料、香辛料、调味料、食品添加剂、脱水蔬菜及与上述产品相关的农作物的良种培育、种植，销售本公司自产产品。1.1.5法定代表人陈明福。1.1.6项目单位基本情况廊坊华康农业发展有限公司是台商独资企业，成立于2004年5月17日，公司原注册资本为50万美元，实收资本为50万美元。2008年9月经霸州经济技术开发区管委会批准，投资总额增加到1
2、26.35万美元，注册资本增加到104.95万美元。企业通过了ISO9000-2001认证和HACCP(ISO22000:2005)认证。1.2编制依据及范围蔬菜加工企业是农业产业结构调整的主要加工企业，是国家重点支持的行业。根据国家计委发布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录农产品储藏、保鲜加工及综合利用属于国家鼓励发展的产业。本项目利用热烘干生产工艺生产脱水蔬菜，属于国家产业政策鼓励的产业。霸州市将蔬菜种植作为全县农村经济结构调整的重要产业，在农业长期发展规划中，对蔬菜的种植加工给予扶持、鼓励、发展。1.2.1报告编制依据1、投资项目可行性研究指南(试用版)计办投资200215号。
3、2、建设项目经济评价方法与参数定(第二版)国家计委(1993)530号。3、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS5-92)。4、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS592）。5、一般工业项目可行性研究报告编制大纲。6、国家其他有关现行设计规范及标准。可行性研究工作的范围本项目建设内容是：对增资扩建年产年加工10000吨优辣片及10000吨脱水蒜粒生产线的产品市场、生产规模、资源供应、新建条件、工程技术方案、公用工程及辅助设施、环境保护、节约能源、投资估算和资金筹措、财务经济评价等方面进行全面考察、分析、研究，对项目的可行性做出论证和评价。1.3报告总结论本项
4、目属于国家发改委颁布的产业结构调整指导目录(2005年本)中第一类鼓励类第一项中“32.农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”。因此本项目符合国家的产业政策。该项目符合国家产业政策和地方经济发展规划，符合市场经济发展的要求，符合公司的发展需要，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件，并且带动其他相关产业的快速发展。项目的建设直接和间接增加了就业率，稳定社会，为创建和谐社会做出努力。因此具有良好的经济效益和社会效益。1.3.1项目名称增资扩建年加工10000吨优辣片及10000吨脱水蒜粒生产线项目。1.3.2建设地址该项目位于霸州市扬芬港许家堡村东200米处，厂址北侧为廊
5、坊华康农业发展有限公司，东、南和北侧均为空地。厂址中心地理坐标为东经116513.90，北纬39 844.61。项目所在地交通发达，配套完善，地理位置优越。项目周围无饮用水水源保护区、珍稀动、植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。1.3.3产品方案本项目产品包括优辣片、脱水蒜粒两大类。1、优辣片优辣片即辣椒粉，以茄科植物辣椒属辣椒及其变种果实经干燥粉碎，不添加其它成分（抗结剂除外）等工序制成的非即食性粉末，产品质量标准符合GB/T23183-2009辣椒粉要求。2、脱水蒜粒脱水蒜粒又名干蒜粒。脱水蒜粒为以大蒜为原料热风干燥的产品，符合GB8861-88脱水大蒜标准表3之要求
6、的大蒜粒，该广泛用于调味加工，保健食品，制药等行业。规格包括8-16目脱水蒜粒、16-26目脱水蒜粒、26-40目脱水蒜粒、40-60目脱水蒜粒、40-80目脱水蒜粒、100-120目脱水蒜粒等多种规格脱水蒜粒脱水蒜粒颜色微黄鲜亮，无黑点，水分含量低于6%，低含硫、二氧化硫含量低于50PPM，无农药残留，微生物检测不超标，不添加任何食品添加剂，不添加防腐剂，产品保质期长。脱水蒜粒采用纸箱、铝箔袋包装，重量规格为：12.5KG/袋、25KG/纸箱，1.3.3生产规模年生产10000吨优辣片和10000吨脱水蒜粒。1.3.3建设内容本项目将严格按照国家有关方针政策、现行国家标准、HACPP 的要求
7、设计、施工及验收，并最终通过国家 HACPP 认证。项目建设将直接按照欧盟标准进行设计,洁净区内采用彩钢板隔断及吊顶,自流平地面,主要设备采用具有国际先进水平,同时环保节能的生产线,按HACPP及国家相关规定进行施工、验收。主体工程：生产车间、原料库和成品库等；辅助工程：供水、供电等辅助设施；环保工程：脉冲布袋除尘器、隔声降噪措施、固废处理措施等。其主要建构筑物如表1-1。表1-1 主要建构筑物一览表序号建筑物名称结构单位数量备注1原料库房轻钢4725.00 2分选车间轻钢4725.00 3脱水车间轻钢4725.00 4加工车间轻钢4725.00 5杀菌车间轻钢4725.00 6包装车间轻钢4
8、725.00 7成品库房轻钢4725.00 合计33075 1.3.4劳动定员该项目新增劳动定员140人。1.3.5实施进度计划该项目建设期计划为1年，预计2011年12月竣工并投入使用。1.3.6投资估算该项目总投资16565万元。其中，建设投资15483万元，铺底流动资金1082万元。建设投资中建筑工程投资4372万元，设备购置费911397万元，安装工程费551万元，其他费用503万元，预备费876万元。1.3.7资金筹措本项目由华康公司股东陈明福先生以2008年及2009年公司未分配股利人民币114499.27.5元投入，转入注册资本。项目完成后，公司投资总额由126.35万美元增加到
9、540万美元，注册资本由104.95万美元，增加到277万美元。其它部分由公司筹措。1.3.8资金资金使用计划该项目总投资16565万元，建设期为1年，建设期投入建设资金15483万元，铺底流动资金根据生产负荷投入。1.3.9技术经济指标表表1-2 综合技术经济指标汇总表序号指标名称单位数值备注一生产规模1优辣片吨100002脱水蒜粒吨10000二项目计算期年111建设期年12生产经营期年10三项目总投资万元165651固定资产投资万元154832铺底流动资金万元1082四劳动定员人140五正常年销售收入万元24800六总成本费用万元18690七销售税金及附加万元154八增值税万元1397九利
10、润总额万元4559十所得税万元1044十一税后利润万元3419十二经济评价指标1项目财务内部收益率（所得税前）%26.11含建设期1年2项目财务净现值（所得税前）万元111703项目投资回收期（所得税前）年4.754项目财务内部收益率（所得税后）%20.485项目财务净现值（所得税后）万元87646项目投资回收期（所得税后）年5.507总投资收益率%24.858累计盈余资金万元53889盈亏平衡点%28.111.4项目背景1.4.1国家和地区的产业政策中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见明确了国家将继续积极推进农业结构调整。加快建设优势农产品产业带，保护农产品知名品牌，培育壮大主
11、导产业，拓宽农民增收渠道。要加快转移农村劳动力，不断增加农民的务工收入。鼓励和支持符合产业政策的乡镇企业发展，特别是劳动密集型企业和服务业。我国政府工作报告中明确提出了“依托龙头企业资金和技术优势，大力推广公司农户模式，提高我国农业的产业化程度，积极推广增产增效的先进适用技术”的农业发展战略。要以增加农民收入为重点，加快农村经济发展，认真贯彻中央文件精神，继续加大支农工作力度，各项支持农业发展的政策不变，农民已经得到的实惠不减。继续推进农业结构优化和设施农业建设，大力发展五大优势产业，以工业化理念推动农村经济发展，扶强做大一批农产品深加工和科研开发型的龙头企业。1.4.2 企业蔬菜深加工行业由
12、于所加工产品按季节收获的特殊性，造成企业在蔬菜淡季没有足够的原料保证生产，单位时间内企业运营费用只能在旺季生产时进行摊销，客观上造成产品生产成本增加，削弱了企业获利能力。同时原料收获旺季时企业加工能力又不足，无法消化短时间内大量上市的蔬菜产品，造成农民卖菜难的现象，农民收入减少，影响了农民生产的积极性。冷库建设后，企业可以在收获旺季时将部分农副产品冷藏，不仅加大了生产总量，保证了农民生产的积极性，而且也保证了企业在收获淡季时生产不淡，降低了产品成本，提高了企业获利能力。并且冷库还可以一方面在收获旺季时储存一部分新鲜原料，增加收购量，延长加工周期，增加生产总量，另一方面又可以避免在收获季节内因个
13、别恶劣天气影响收购，企业无原料加工的窘境1.4.3项目建设的必要性1、提升行业加工工艺水平中国蔬菜深加工项目起步较晚，虽然目前生产量很大，但仍然处于相对落后的水平上，对劳动力的依赖程度很高。随着中国经济的迅速发展，劳动力会逐步短缺。项目引进具有国际先进水平的蔬菜加工工艺和设备，极大的提升了国内蔬菜深加工行业的工艺水平，促进了技术进步，而且随着自动化程度提高，生产效率也得到提高，企业生产总量和人均生产量增加，能耗相对降低，生产成本进一步降低。项目实施后，不仅增加了企业的效益，而且随着生产量的提高，必将拉动更多的农民共同致富，起到更大的社会效益。2、调整农业产业结构和优化农村经济结构改革开放以来，
14、我国农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就，农业综合生产能力显著提高，农村经济结构不断优化，农民收入大幅度增加。农业和农村经济发展已经进入“以全面调整产业结构和优化经济结构为主要任务”的新的发展阶段。国家农业部强调，农业产业结构调整要突出四个重点：一是全面提高农产品质量，满足市场优质化、多样化需求。二是发展畜牧业和优化渔业结构，扩大农民的增收领域。三是进一步优化农业生产布局，充分发挥区域比较优势。四是大力发展农产品加工业，提高农业的综合效益，促进农村劳动力向二三产业转移。该项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的四个重点，项目的建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的必然要求。3、辐射带动周边经济发展、增加农民收入、提高企业效益项目的实施将为该地区剩余劳动力提供了致富之路，辐射带动周边经济发展，增加劳动力的就业机会，增加农民的收入，提高农民的生活水平，有利于当地社会的稳定和发展。该项目的建设对于全面贯彻落实中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见使农村产业结构和种植结构更加优化，切实解决好“三农”问题都是十分必要的。 主要表现在以下三个方面：一
