跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表（2021年版）

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1、061015165跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表（2021年版）跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表（2021年版）税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号（统一社会信用代码）：纳税人名称：金额单位：人民币元(列至角分)预缴方式按照实际利润额预缴按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴按照税务机关确定的其他方法预缴企业类型一般企业跨地区经营汇总纳税企业总机构跨地区经营汇总纳税企业分支机构优惠及附报事项有关信息项目一季度二季度三季度四季度季度平均值季初季末季初季末季初季末季初季末从业人数资产总额（万元）国家限制或禁止行业是否小型微利企业是否+附报事项名称金额或选项事项1支

2、持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠支出全额扣除（本年累计，元）事项2扶贫捐赠支出全额扣除（本年累计，元）事项3软件集成电路企业按新政策或原政策执行优惠（单选：原政策/新政策）选择一项。预缴税款计算本年累计1营业收入2营业成本3利润总额4加：特定业务计算的应纳税所得额5减：不征税收入6减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）7减：免税收入、减计收入、加计扣除（7.1+7.2+）7.1（填写优惠事项）7.2（填写优惠事项）8减：所得减免（7.1+7.2+）8.1（填写优惠事项）8.2（填写优惠事项）9减：弥补以前年度亏损10实际利润额（3+4-5-6-7-8-9） 按照上一纳税

3、年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额11税率(25%)12应纳所得税额（1011）13减：减免所得税额（13.1+13.2+）13.1（填写优惠事项及代码）13.2（填写优惠事项及代码）14减：本年实际已缴纳所得税额15减：特定业务预缴（征）所得税额16本期应补（退）所得税额（12-13-14-15） 税务机关确定的本期应纳所得税额汇总纳税企业总分机构税款计算17总机构总机构本期分摊应补（退）所得税额（18+19+20）18其中：总机构分摊应补（退）所得税额（16总机构分摊比例_%）19财政集中分配应补（退）所得税额（16财政集中分配比例_%）20总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税

4、额（16全部分支机构分摊比例_%总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例_%)21分支机构分支机构本期分摊比例22分支机构本期分摊应补（退）所得税额实际缴纳企业所得税计算FZ1中央级收入实际应纳税额本期：16行60%或(18行+20行)60%+19或22行60%FZ2地方级收入应纳税额本期：16行40%或(18行+20行)40%或22行40%23减：民族自治地区企业所得税地方分享部分： 免征 减征:减征幅度_%）西藏地方分享优惠内蒙小微地方分享优惠本期实际减免金额（FZ2减征幅度）23.1本机构本年累计的（23行的本年累计）23.2本年累计应减免金额（12-13-15）地方级比例减征幅度（总机构及分支机构合计，总机构填报）FZ3地方级收入实际应纳税额（本期：FZ2-23）24实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ3）谨声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。纳税人（签章）：年月日经办人：经办人身份证号：代理机构签章：代理机构统一社会信用代码：受理人：受理税务机关（章）：受理日期：年月日国家税务总局监制