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1、项目单位：湖南省XX食品实业有限公司报告编制单位：XX市国际工程咨询公司项目名称：年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目项目承担单位：法人代表：报告编制单位：工程咨询资格证书编号：项目负责人：经济负责人：技术负责人： 编制时间：2009年7月目 录第一章 总论11.1项目概况11.2报告编制依据和范围31.3项目单位概况41.4综合评价6第二章 项目建设的背景及必要性82.1项目建设背景82.2项目建设的必要性14第三章 市场分析及销售方案203.1市场分析203.2市场前景分析263.3项目产品SWOT分析283.4项目产品目标定位313.5市场营销策略313.6市场风险分析34第四章 厂址选
2、择和建设条件364.1厂址选择364.2建设条件36第五章 产品方案与建设规模415.1产品方案415.2建设规模与主要建设内容42第六章 工艺技术方案446.1种植技术方案446.2加工技术方案466.3设备选择496.4原辅材料供应54第七章 总图运输及公用工程567.1总图设计方案567.2运输及交通组织说明607.3公用辅助工程60第八章 环境保护688.1项目所在地自然环境现状688.2设计依据和采用的标准688.3项目施工期间环境影响分析688.4项目运营期对环境的影响分析708.5环境保护708.6结论与建议73第九章 节能分析749.1用能标准和节能规范749.2节能措施749
3、.3节能效果分析75第十章 劳动安全、卫生与消防7610.1设计依据与规范7610.2生产过程中职业安全危害因素分析7610.3安全措施方案7710.4消防设施78第十一章 组织结构与项目管理8111.1组织机构及人员配置8111.2工作制度8111.3劳动定员8111.4项目施工进度82第十二章 投资估算与资金筹措8412.1 投资估算依据8412.2 投资估算8412.3 资金来源85第十三章 财务评价8613.1 财务评价依据8613.2 营业收入、营业税金和附加估算8613.3 总成本及经营成本估算8713.4 财务效益分析8713.5 不确定性分析8913.6财务评价结论90第十四章
4、 结论和建议9114.1结论9114.2建议91附 表：附表1：建设投资估算表附表1-1：土建工程投资明细表附表1-2-1：面粉熟食车间设备投资明细表附表1-2-2：黄豆休闲食品车间设备投资明细表附表1-2-3：酱干车间设备投资明细表附表1-2-4：化验室设备投资明细表附表1-2-5：公用工程投资明细表附表2：流动资金估算表附表3：资金筹措与使用计划表附表4：总成本费用估算表附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6：产品生产成本估算表附表7：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：利润及利润分配表附表9：项目投资现金流量表附表9-1：项目资本金现金流量表附表10：借款还本
5、付息计算表附表11：财务计划现金流量表附表12：资产负债表第一章 总论第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产5万吨生态新型休闲食品产业化项目1.1.2项目性质新建1.1.3项目单位湖南省玉峰食品实业有限公司1.1.4项目建设地点加工区建在湖南平江工业园，原料生产基地拟建在平江县三市、伍市、浯口、岑川、余坪等乡镇，并逐步向县内其它乡镇及周边县市扩展。1.1.5建设规模与主要建设内容（一）建设规模1、建设原料生产基地10万亩，并逐步扩大原料生产基地建设；2、建设酱干系列产品全自动生产线20条；3、建设黄豆休闲食品系列全自动生产线10条；4、建设面粉休闲食品系列全自动生产线20条；（二）主
6、要建设内容两年内在平江县三市、伍市、浯口、岑川、余坪等乡镇发展黄豆生态种植基地10万亩，并逐步向汨罗、岳阳县等周边扩展。项目主要建设生产车间13000平方米（面粉熟食车间5000平方米、黄豆休闲食品车间3000平方米、酱干生产车间5000平方米），机修车间800平方米，仓库3500平方米，综合办公楼（含化验室）3000平方米，员工宿舍10000平方米，食堂1400平方米，此外进行锅炉房、油库、环保工程等辅助生产设施的建设，购置面粉、黄豆生态食品加工机械设备、公用工程设备。项目建设完成后，形成建筑面积32200平方米。1.1.6产品方案项目建设完成后，将形成年产5万吨生态新型休闲食品，主要包括：
7、年产20000吨面粉休闲食品；年产20000吨酱干休闲食品；年产10000吨黄豆休闲食品。1.1.7劳动定员本项目加工生产车间采用四班三运转制连续生产，其他辅助生产部门根据不同岗位分别为常日班、二班或三班制，项目劳动定员为1200人。其中，生产工人1000人，技术及研发人员70人，采购和销售人员80人，管理人员50人。1.1.8项目实施进度项目建设期2年，于2009年9月开工建设，期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2011年8月工程全部竣工。1.1.9投资估算项目总投资为14396.33万元，其中固定资产投资12299.28万元，铺底流动资金2097.05万元。1.1.
8、10资金筹措1、申请银行长期贷款8000.00万元，贷款利率为5.76%，贷款期限为5年；2、公司自筹资金6396.33万元（包括铺底流动资金）。1.2报告编制依据和范围1.2.1报告编制依据1、投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南2、建设项目经济评价方法与参数3、全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）4、农产品加工业十一五发展规划5、食品工业十一五规划6、轻工业技术进步与技术改造投资方向（2009-2011年）7、促进大豆加工业健康发展的指导意见8、湖南省十一五食品工业发展规划9、湖南省休闲农业发展规划10、平江县食品产业发展规划11、2008-2012年
9、平江县产业发展规划纲要12、平江县农业产业化发展规划13、平江县生态与绿色产业规划14、平江工业园区产业发展规划15、有关部门提供的资料及证明文件16、建设单位提供的基础资料1.2.2报告研究范围和目的1、结合国家当前关于生态农业的发展政策，对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，分析项目所处的区位环境，对该地块价值进行合理的评估。2、对项目可行性与开发经营提出初步意见，并对项目的规划设计等提出相应的建议。3、结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。4、对项目开发进行投资分析和风险分析。1.3项目单位概况1.3.1项目单位简介湖南省玉峰食品实业有限
10、公司成立于2000年5月，是一家集研发、生产、销售特色休闲食品为一体的现代化民营企业。公司地处山清水秀、人杰地灵的将军之乡湖南省平江县，总资产6144万元，下辖六个分厂，总部设在湖南平江工业园区，环境优美，交通便利，占地面积75.8亩。公司共有员工1200余人，其中各类中高级专业技术人员66人，拥有国内先进水平的熟食加工生产线40条，是湖南最大的熟食生产企业之一，产品销往全国二十多个省市。公司自成立以来一直秉持“创一流品牌，造责任企业”的企业使命，严格按照现代企业运营的要求进行管理，使企业逐步走上制度化、标准化、规范化的轨道，并取得了良好的经济效益和社会效益。公司按照农业产业化的运作要求，实施
11、“公司+基地+农户”的经营模式，为促进农民增收、农业增效发挥了积极的带动作用。2007年，玉峰产品被评为“湖南省名牌产品”，玉峰商标被评为“湖南省著名商标”，并通过了ISO9001：2000国际质量管理体系和国家质量监督总局食品安全QS认证。2008年，又被评为“湖南省信用等级AAA级企业”和“湖南省诚信创建企业”。2009年荣获“湖南省农业产业化龙头企业”。1.3.2项目法人代表简介公司法定代表人兼董事长兼总经理张玉东，现年39岁，大专文化，工程师，具有较强的组织管理能力，品行端正，无不良嗜好及不良信用记录。2004年5月任平江县熟食行业协会副会长；2005年9月任平江县政协第七届委员；20
12、06年5月任平江县工商联副会长。2000年度被评为平江县“十佳企业家”；2005年5月被授予“平江县首届十佳青年企业家”荣誉称号；2006年被授予“岳阳市首届十大杰出青年企业家”荣誉称号。2007年当选为岳阳市人大代表。1.3.3企业财务状况项目承建单位是湖南省登记注册的食品加工企业，注册资本1000万元，近几年来，玉峰公司在省、市、县级政府及银信部门的大力支持下，一年一大步，实现了跳跃式发展。资产总额6144万元。其中：固定资产3226万元，流动资产2201万元。流动负债1829万元，所有者权益4315万元；2008年销售收入达10031万元，净利495万元。公司财务状况运转正常。1.3.4
13、生产经营状况近几年来，玉峰公司在省、市、县级政府及银信部门的大力支持下，一年一大步，实现了跳跃式发展。2008年公司年加工产品19500吨，年产值10040万元，实现销售收入10031万元，企业净利495万元。按照农业产业化的运作要求，实施“公司+基地+农户”的经营模式，促进农民增产增收。2006年以来，公司在三市镇建立农产品基地4个，发展黄豆生产基地5000亩，收购黄豆500吨，辣椒生产基地10000亩，收购辣椒8000吨，联农户3900户，为当地农民创收1800多万元。公司不仅依法缴纳国家税费，而且积极支持社会公益事业。几年来，为乡村修路、建桥、建校、孤残人、贫困学生资助捐款达300余万元
14、。解决剩余劳力、安置下岗职工达500人，安置农村劳动就业700余人，年发放员工工资1580万元，取得了较好的社会效益和经济效益。1.4综合评价平江县是一个典型的丘陵山区，有着丰富的适宜种植旱粮作物的土地资源。境内山清水秀，环境优美，无“三废”污染和农药残留，特别是连云、幕阜两座高山横亘东南、西北，形成天然的防疫隔离屏障，使得生态条件十分优越，确保了无公害大豆等农作物的生产。目前平江已被列入联合国绿色产业示范区和生态建设示范区，其绿色无公害农产品得到了世界的认可。湖南省玉峰食品实业有限公司以农业产业化为己任，实施“公司+基地+农户”的经营模式，利用当地的优越生态条件，带动农民发展标准化生态种植业，生产过程中严格按照国际先进的食品加工工艺来控制流程，使产品达到绿色无污染标准，为消费者提供有健康保证的生态产品，对于发掘最具地方代表性、最优质的农副产品资源，促进湖南农副产品市场健康发展具有积极意义。项目还可带动当地的包装、运输、服务等行业的发展。因此，项目的建设对于满足人民群众不断增长的物质需求具有重要意义；为发展生态农业，推进农业产业化进程提供了发展途径；对增加农民收入，带动经济增长，促进老区人民脱贫致富具有积极作用。经过论证，本项目的技术方案可行，市场前景广阔，项目具有很好的经济效益、社会效益和生态效益。91第二章 项目建设的背景及必要性第二章 项目建设的背景及必要性2.
