电力电气设备和其它电气设备制造业

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页电力电气设备和其它电气设备制造业审核指导书一、 目的和范围 为指导审核员了解电力电气设备和其它电气设备制造的工艺流程和主要风险，熟悉相关的法律、法规，了解工艺过程和风险控制措施，制定本指导书。 本指导书适用制造业OSH管理体系审核指导。二、 专业范畴和主要的工艺流程2.1 专业范畴 电力电气设备和其它电气设备制造业包括：（1）发电设备的制造（如发电机等）；（2）输送电设备的制造（如变压器、供电线路、电杆和铁塔、绝缘装置等）；（3）起动设备的制造（包括：配电盘、配电板、磁力起动器、起动开关等）；（4）用电设备的制造（

2、包括：电机、变压器、电热炉、开关、电动工具等）；（5）保护设备的制造（包括：断电器、超压保护器、熔断器、漏电保护器等）2.2 专业特点 电力电气设备和其它电气设备制造业有如下特点：1） 本专业的产品质量要求和安全性能要求强。属国家进行强制安全管理的产品。2） 本专业产品的制造工艺繁杂，各种不同的产品有其独特的制造工艺和要求。因而在职业安全健康的危害和危险都不一样，控制的要求、方法和程度各不相同。3） 本专业产品的耐用性和可靠性要求比较高。4） 电力电气设备和其它电气设备制造过程中涉及多种外包产品，对外包产品的质量控制是同样是保证本专业产品的重要关键，所以应重视供方的控制。2.3工艺流程图 由于

3、电力电气设备和其它电气设备的产品非常多，不可能一一列出其工艺流程，现将典型的产品工艺流程展示如下：2.3.1 电机制造工艺流程：砂钢片冲压线圈绕制定型绝缘处理固化固化碳制压制外壳浇制机加工试验组装2.3.2 电杆（铁塔）制作工艺流程： 普通水泥电杆的制作修整养护水泥浇制布钢筋钢筋下料铁塔的制作衍架组装衍架下料地基浇制地基准备 2.3.3 磁瓶制作工艺流程钢化处理注塑成形（硅橡胶类）模具 制作烧结表面处理压制成形机加工2.4 主要设备设施 电力电气设备和其它电气设备的产品较杂，在制造过程中涉及的设备和设施也较多。一般主要包括： 厂房、压力机、冲床、锻床、车床、铣床、磨床、热处理设备、电镀设备、抛

4、光设备、吊车、窖炉、注塑机、绕线机、电气焊设备、烘干固化装置、绞拌机、通风装置、警示装置、报警装置、污水处理装置等。三、主要风险和控制方法 3.1 根据电力电气设备和其它电气设备制造业的特点，主要危害和影响以及控制方法有：序号主要风险和危害控制方法1机械伤害按操作规程操作，提高员工的自我保护意识2中毒严格执行有关化学剂的使用规定，按操作规程操作，妥善保管有关化学剂3触电定期检查用电设备、设施、禁止私接用电器4灼伤、烫伤按规程进行操作，配置适宜的劳保5高空坠落按规程进行操作，配置适宜的劳保和安全用具6粉尘强化通风，配置适宜的劳保，改进设备和装置7热辐射配置适宜的劳保，改善劳动条件8物体打击按操作

5、规程操作，提高员工安全意识9交通、运输事故强化交通安全教育，禁止超负荷运输10违章操作持证上岗，进行操作培训11噪声伤害进行技术改造，改进劳动条件12化学物伤害按操作规程操作，严格执行有关化学物质的使用规定，妥善保管有关化学物质13食物中毒严格遵守食品卫生法，把好食品采购、制作、贮存关，注意饮水安全14传染病提高员工防病意识，强化防疫宣传15废物伤害新、改、扩建项目坚持按：三同时“要求实施，对现有的废气、废物、废水排放进行治理，使之符合规定要求16职业病提高员工防病意识，改善劳动条件。3.2 应急响应措施3.2.1 编制应急手册，并使每个员工都能掌握应急程序和方法。3.2.2 设置安全通道，并

6、将安全通道的位置、路线明示。3.2.3 设置并经常性地保持消防设施完好，保持消防通道的畅通。3.2.4 对员工进行应急培训，经常性地进行应急演习。3.2.5 准备相应的急救药品和用品，设立专用通讯设备，与当地急救系统、救灾系统、支援系统建立联系，一旦需要能提供充足的支持。五、审核重点及审核方法5.1 审核重点 在按职业安全健康管理体系审核规范进行审核时，应重点审核的过程有： 4.2 职业安全健康方针； 4.3.1 危害辩识、风险评价和风险控制的策划； 4.3.4 职业安全健康管理方案； 4.4.1 机构和职责； 4.4.3 协商与交流； 4.4.6 运行控制；4.4.7 应急预案与响应；4.5

7、.1 绩效测量和监控；4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施；4.5.4 审核；4.6 管理评审。5.2 审核方法 为与职业安全健康管理体系审核规范的章节号相符，以下审核方法和要点的章节号与职业安全健康管理体系审核规范的章节号对应。4.1 总要求 企业应建立并保持职业安全健康管理体系。在审核本要素时应审核：1、 在文件审核时审查企业是否按职业安全健康管理体系审核规范的要求建立了文件化的管理体系，所建立的管理体系是否覆盖职业安全健康管理体系审核规范所规定的全部要素。2、 查建立职业安全健康管理体系策划的依据是否包括风险评价（或预评价）的结果、法律法规、职业安全健康管理体系审核规范和有关的

8、文件与要求。3、 监督审核时查职业安全健康管理体系的改进。对职业安全健康管理体系的审核可在审核其他要素时综合审核是否达到了本要素的内容。4.2 职业安全健康方针1、 通过管理手册或企业提供的有关文件查企业是否有形成文件的职业安全健康方针，该方针是否经最高管理者批准并发布。2、 通过对方针的审核，查职业安全健康方针是否体现了企业职业安全健康的目标和改进职业安全健康绩效的承诺，是否与企业职业安全健康的特点相一致，是否符合企业初始评价的结果，是否体现了企业对职业安全健康管理体系的持续改进和预防事故、保护员工健康的承诺，是否符合法律、法规的要求。3、 通过查方针策划的资料，查所建立的职业安全健康方针是

9、否企业总的方针相一致。是否反映了员工、相关方的利益和要求。员工和相关方是否能在需要时及时获取职业安全健康方针。企业建立的其他体系是否与职业安全健康管理体系保持一致。4、 通过与最高管理者和领导层座谈，了解最高管理者对职业安全健康方针的认识和管理意识，最高管理者是否明确自己在职业安全健康管理体系中的地位和作用。5、 通过与相关员工交谈，了解职业安全健康方针是否为全体员工所理解，并能为实现组织的职业安全健康方针而努力。6、 查管理评审记录和报告，建立的职业安全健康方针是否能定期得到评审。4.3 策划4.3.1 危害辩识、风险评价和风险控制的策划1、通过文件审核，企业是否建立和保持了危害辩识、风险评

10、价和风险控制的程序，其规定的辩识和评价的方式、方法和时间是否与企业的范围、性质相适应。所规定实施的危害辩识、风险评价和风险控制活动是否是主动改善职业安全健康管理体系。2、 通过查企业的危害、危险点源图或表，企业是否识别了本企业的危害与危险，是否识别了主要危害、危险场所。所进行的识别是否符合企业的规模和实际。3、通过现场察看和交谈，查对所进行的危害、危险辩识是否充分，危害、危险的辩识是否包括：（1）常规和非常规的活动；（2）宝库进入活动场所的所有人员的活动；（3）活动场所内所有的设备和设施。4、查企业是否根据危害和危险辩识的结果，对活动场所进行了风险评价，其风险评价是否符合下列要求：（1） 评价

11、所收集的信息是否充分，评价的组织和采用的方法是否与辩识的危害相适应，是否符合企业性质和规定要求；（2） 是否确定了风险级别；（3） 评价人员是否符合规定要求；（4） 所提出的风险削减措施是否与企业、运行经验相适应；（5） 评价结果是否为确定设备需求、培训需求、运行控制、监视和测量提供了相应信息，是否为职业安全健康管理体系的改进提供的相应的信息；（6） 风险削减措施是否能得到有效实施。5、风险评价的结果是否形成了文件。查风险评价报告，包括报告的审批、分发和控制。6、查是否定期评审和更新了危害辩识、风险评价和控制措施。4.3.2 法律及法规要求1、 企业是否收集了必要的法律、法规及行业规定。所保存

12、的法律、法规及行业规定是否是最新的有效版本。2、 是否建立并保持识别和获取有关职业安全健康和其他要求的程序，获取渠道是否畅通。3、 通过询问，企业的员工及相关方是否了解有关法律、法规及要求。4、 查是否能定期更新及评审有关法律、法规及要求的有效性，并将评审后的信息及时传达给相关人员或相关方。4.3.3目标1、 是否在相关职能和层次上建立了职业安全健康目标。目标分解是否做到了横到边，竖到底。2、 所制定的目标是是否符合有关法律、法规及行业规定，是否体现了员工和相关方的要求，是否符合已识别的职业安全健康危害和危险的特点。3、 目标是否符合职业安全卫生方针的要求，是否是可测量的，是否定期进行检查和考

13、核。4、 目标的重点是否放在改进员工的职业安全健康防护措施上，是否体现持续改进的承诺，是否体现达到最佳的职业安全健康绩效。4.3.4 职业安全健康管理方案1、 企业是否为达到职业安全健康目标而制定并保持了有关的管理方案，查管理方案编制的策划、审批。2、 根据职业安全健康管理方案清单抽查所编制的职业安全健康管理方案是否明确了相关职能和层次上的职业安全健康目标和职责、权限。是否明确了实现职业安全健康目标所需的方法、资源和时间安排。3、 是否按职业安全健康管理方案开展了工作，其实施进度是否符合策划的要求，是否定期对实施情况、实施结果进行评审。4、 是否根据企业的活动、产品、服务或运行条件的变化对职业

14、安全健康管理方案进行评审和修订，修订后的职业安全健康管理方案是否进行再评审。4.4 实施和运行4.4.1 机构和职责1、 查组织结构图和OSH职能分配表，职能分配是否明确，是否包括了全部OSE职能。2、 是否规定了所有与OSH管理、执行和监测活动有关的单位、部门、人员的职责（责任、权限），所规定的职责是否与体系文件赋予的职责一致。所有承担管理职责的人员，其职责是否体现了对职业安全健康绩效持续改进的承诺。3、 查最高管理者的职责，是否规定了承担职业安全健康的最终责任，是否体现了在安全健康活动中起领导作用。通过与最高管理者、领导层的交谈，查最高管理者是否明确其在职业安全健康管理中的责任和作用，是否能充分发挥其要职业安全健康管理中的作用。最高管理者是否组织对本企业的资源配置进行了评审，重点查管理评审报告，提出的资源配置是否符合企业OSE的实际情况。4、 通过对各部门的审核，检查在体系运行中各职能部门是否履行各自的职责。重点关注危害和风险的识别和评价、管理方案和应急计划中职责落实情况。5、 通过询问，查各级人员是否明确本岗位的职责、权限，并能有效地履行其职责。6、 组织最高管理者是否明确了管理者代表，管理者代表的职责是否明确。检查职责落实程度。7、 查资源配置计划和计划编制的依